監(jiān)督索引號(hào)53252900732700000

紅河縣森林公安局2019年預(yù)算公開說明

 目錄

第一部分紅河縣森林公安局概況

一、基本職能及主要工作

二、部門編制預(yù)算情況

三、預(yù)算單位基本情況

第二部分紅河縣森林公安局預(yù)算表

一、部門支出總表

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

三、一般公共預(yù)算支出表

四、基本支出預(yù)算表

五、基金預(yù)算支出情況表

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況表

八、部門本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

九、對(duì)下績(jī)效目標(biāo)表

十、政府采購(gòu)表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)表

十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分紅河縣森林公安局預(yù)算說明

一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

四、部門基本支出情況說明

五、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

六、部門收支預(yù)算總體情況說明

七、預(yù)算單位收入情況說明

八、預(yù)算單位支出情況說明

九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

十、政府采購(gòu)預(yù)算情況

十一、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況說明

十二、部門行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用說明

十三、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

十四、其他公開信息

第四部分名詞解釋

第一部分部門（單位）概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

森林公安局主要職責(zé)是：保護(hù)森林野生動(dòng)植物和依法打擊破壞森林動(dòng)物和資源違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)厲偵破和查處破壞資源的案件，維護(hù)轄區(qū)的社會(huì)治安秩序，廣泛開展有關(guān)法律、法規(guī)的宣傳工作，負(fù)責(zé)做好本地區(qū)森林防火工作，開展林業(yè)主管部門安排的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

紅河縣森林公安局為正科級(jí)單位，其內(nèi)設(shè)辦公室、法制室、刑事偵查中隊(duì)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)天生橋、利博、模垤三個(gè)林區(qū)派出所機(jī)構(gòu)，核定政法專項(xiàng)編制為13人，按政法專項(xiàng)編制管理，現(xiàn)有職工人數(shù)13人，退休人員2人，組織代碼證號(hào)為68856110-4 ，法人代表周生露。

（三）主要工作

2019年主要工作是：

（一）繼續(xù)加強(qiáng)林業(yè)執(zhí)法與巡邏，嚴(yán)防重特大涉林案件的發(fā)生。緊緊圍繞執(zhí)法辦案這個(gè)主業(yè)，認(rèn)真貫徹森林資源督查精神，梳理森林資源清查工作發(fā)現(xiàn)的案件線索，及時(shí)查處各類涉林違法犯罪行為，切實(shí)加大森林資源執(zhí)法保護(hù)力度。

（二）進(jìn)一步加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。組織民警深入學(xué)習(xí)宗旨理論、增強(qiáng)執(zhí)紀(jì)意識(shí)，提高素質(zhì)；進(jìn)一步查找并糾正日常管理中不科學(xué)、不合理的規(guī)章制度、行為習(xí)慣，逐步形成配合協(xié)調(diào)、工作高效的管理機(jī)制。

（三）積極推動(dòng)森林公安改革。

積極爭(zhēng)取落實(shí)中央，省、州公安改革文件精神，推動(dòng)執(zhí)法、職務(wù)、職級(jí)等各項(xiàng)配套改革措施的落地實(shí)施，進(jìn)一步規(guī)范森林公安隊(duì)伍管理、提高經(jīng)費(fèi)保障，全面提升森林公安履行保護(hù)生態(tài)安全職責(zé)能力和水平。

（四）扎實(shí)推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧工作，力所能及為群眾辦實(shí)事。要樹立全局觀念，克服資金渠道狹窄、經(jīng)費(fèi)緊張的困難，想方設(shè)法籌集和調(diào)節(jié)資金、人力，為扶貧聯(lián)系點(diǎn)做幾件看得見、摸得著、讓群眾受益的實(shí)事，讓林區(qū)深處的群眾感受到森林公安機(jī)關(guān)的溫暖，為森林公安工作開展?fàn)I造良好氛圍。

二、部門預(yù)算編制情況

紅河縣森林公安局編制2019年部門預(yù)算根據(jù)紅河縣財(cái)政局 《紅河縣財(cái)政局關(guān)于編制2019年部門預(yù)算有關(guān)事項(xiàng)的通知》文件精神，以黨的十九大和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，按照黨中央、國(guó)務(wù)院、省委省政府、州委州政府以及縣委縣政府的決策部署，圍繞“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保重點(diǎn)”四大重點(diǎn)，切實(shí)保障中央、國(guó)務(wù)院、省委省政府、州委州政府以及縣委縣政府各項(xiàng)政策的落實(shí)及重點(diǎn)支出需要；從嚴(yán)控制“三公” 經(jīng)費(fèi)等一般性支出，切實(shí)降低行政運(yùn)行成本。認(rèn)真遵循“合法合規(guī)、真實(shí)科學(xué)；綜合預(yù)算、規(guī)劃約束、講求績(jī)效；民生優(yōu)先、確保重點(diǎn)。”的原則編制部門預(yù)算，切實(shí)做到部門預(yù)算與單位履行行政職能及事業(yè)發(fā)展計(jì)劃相協(xié)調(diào)，與縣級(jí)財(cái)力相適應(yīng)。

三、預(yù)算單位基本情況

我部門編制納入2019年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)。

截止2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門在職人員編制13人，其中：行政編制13人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有13人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)13人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

 

第二部門（見附件預(yù)算公開表格）

一、部門支出總表

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

三、一般公共預(yù)算支出表

四、基本支出預(yù)算表

五、基金預(yù)算支出情況表

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況表

八、部門本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

九、對(duì)下績(jī)效目標(biāo)表

十、政府采購(gòu)表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)表

十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

 

第三部分部門預(yù)算說明

一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

紅河縣森林公安局2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算244.24萬元。

財(cái)政撥款預(yù)算總收入為244.24萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入244.24萬元，占總收入的100%；比上年的218.58萬元增加25.66萬元，上升11.74%。主要增加原因是職工基本工資及津補(bǔ)貼增加。

支出為244.24萬元，其中：農(nóng)林水支出194.9萬元，占總支出的79.8%；社會(huì)保障和就業(yè)支出23.86萬元，占總支出的9.77%；衛(wèi)生健康支出11.22萬元，占總支出的4.59%；住房保障支出14.27萬元，占總支出的5.84%。總體支出與上年對(duì)比增加25.66萬元，上升11.741%。主要增減變動(dòng)原因職工工資增加。

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

（一）一般公共預(yù)算支出情況

紅河縣森林公安局2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出244.25萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加25.66萬元，其中基本支244.25萬元，出項(xiàng)目支出0萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

1.213（類）01（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為11.21萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.87萬元，。

2.213（類）02（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為181.7萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加29.62萬元。主要是工資福利增加。

3. 208（類）05（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為0.08萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少0萬元。

4. 208（類）05（款）05(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為23.78萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少2.63萬元，主要是繳費(fèi)基數(shù)比上年減少。

5. 221（類）02（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為14.27萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少1.57萬元。

6.210（類）11（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為10.7萬元，210（類）11（款）99(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為0.51萬元較上年執(zhí)行數(shù)增加25.66萬元，這主要是職工基本工資及津補(bǔ)貼比2018年預(yù)算增加。

三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

紅河縣森林公安局2019年財(cái)政撥款支出總計(jì)244.25萬元。

政府預(yù)算支出0萬元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出0萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出0萬元，機(jī)關(guān)資本性支出0萬元，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助0萬元。

部門預(yù)算支出244.25萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出217.7萬元，商品和服務(wù)支出23.79萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.75萬元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元。

四、部門基本支出情況說明

紅河縣森林公安局2019年基本支出244.25萬元，財(cái)政撥款支出244.25萬元，其中一般公共預(yù)算244.25萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬元。單位自籌0元，明細(xì)如下：

工資福利支出217.7萬元，其中：基本工資48.5萬元、津貼補(bǔ)貼115.9萬元、獎(jiǎng)金4.04萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)23.78萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)10.70萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.51萬元、住房公積金14.24萬元。

商品和服務(wù)支出23.79萬元。其中：辦公費(fèi)5.54萬元、水費(fèi)0.44萬元、電費(fèi)0.71萬元、郵電費(fèi)1.33萬元、差旅費(fèi)0.97萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.8萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.06萬元、其他交通費(fèi)用12.87萬元、其他商品和服務(wù)支出0.08萬元。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.75萬元。其中：生活補(bǔ)助2.75萬元。

五、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

紅河縣森林公安局2019年政府性基金預(yù)算支出0萬元，其中:基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。 

六、部門收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，紅河縣森林公安局2019年收支總預(yù)算244.24萬元。預(yù)算收入共244.24萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入244.24萬元；預(yù)算支出共244.25萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出23.86萬元、衛(wèi)生健康支出11.22萬元、農(nóng)林水支出194.9萬元、住房保障支出14.27萬元。

七、預(yù)算單位收入情況說明

紅河縣森林公安局2019年收入預(yù)算244.24萬元，其中：213（類）01（款）01(項(xiàng)）收入11.21萬元，占4.59%，與213（類）02（款）01(項(xiàng)）收入181.69萬元，占74.4%，208（類）05（款）01(項(xiàng)）收入0.08萬元，占0.04%，208（類）05（款）05(項(xiàng)）收入23.78萬元，占9.74%，221（類）02（款）01(項(xiàng)）收入14.27萬元，占5.84%，2019年部門預(yù)算收入與上年對(duì)比增加25.66萬元，這主要是職工基本工資及津補(bǔ)貼比2018年預(yù)算增加。

八、預(yù)算單位支出情況說明

2019年部門預(yù)算總支出244.25萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出 244.25萬元，其中，基本支出244.25萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（一）部門支出按功能科目分類情況

213（類）01（款）01(項(xiàng)）支出11.21萬元；213（類）02（款）01(項(xiàng)）支出181.69萬元；213（類）99（項(xiàng)）99款2萬元，208（類）05（款）01(項(xiàng)）支出0.08萬元；208（類）05（款）05(項(xiàng)）支出23.78萬元；221（類）02（款）01(項(xiàng)）支出14.27萬元。

（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2019年基本支預(yù)算支出244.25萬元，比上年的218.58萬元，增加25.67萬元，上升11.74%，這主要是職工基本工資及津補(bǔ)貼比上年增加。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

紅河縣森林公安局無項(xiàng)目支出預(yù)算。

九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

紅河縣森林公安局2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額15萬元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出5萬元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)增加5萬元。具體情況如下：三公經(jīng)費(fèi)中公務(wù)接待費(fèi)無增減；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10萬元，比上年的5萬元增加5萬元，涉林案件不斷增加，出警時(shí)間增加，車輛運(yùn)行費(fèi)增加，故本年預(yù)算數(shù)比上年增加。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2019年紅河縣森林公安局因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，比2019年預(yù)算增加/減少0萬元。2019年紅河縣森林公安局因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，比2018年持平。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年森林公安局公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)10萬元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬元，比2018年預(yù)算增加5萬元，增減變動(dòng)原因分析：2019年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，比2018年預(yù)算增加5萬元，增減變動(dòng)主要原因分析：涉林案件不斷增加，出警時(shí)間增加，車輛運(yùn)行費(fèi)增加，本年預(yù)算數(shù)比上年增加。主要用于保障辦案公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2019年森林公安局公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)5萬元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬元，無增減。

十、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0項(xiàng)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬元。其中：支出類型無，數(shù)量0，金額0萬元，政府采購(gòu)方式無，資金來源為：無。

十一、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況說明

紅河縣森林公安局2019年政府購(gòu)買服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬元，其中：支出類型無，數(shù)量0，金額0,購(gòu)買方式0，承接主體無，資金來源為：無

十二、部門行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，紅河縣森林公安局國(guó)有資產(chǎn)總額340.77萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)39萬元，固定資產(chǎn)301.77萬元，對(duì)外投資／有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

十三、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

縣級(jí)無此項(xiàng)內(nèi)容

十四、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

紅河縣森林公安局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算23.19萬元，主要用于辦公及印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)增加1.07萬元，主要原因增加辦案經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（縣級(jí)）

紅河縣森林公安局2019年縣級(jí)項(xiàng)目共有0項(xiàng)。

第四部分名詞解釋

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指用政府性基金收入安排的預(yù)算單位資金。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款：指用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入安排的預(yù)算單位資金。

4.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

5.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。

5.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項(xiàng)目支出：反映單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外安排的專項(xiàng)支出。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（2）公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

 

 

監(jiān)督索引號(hào)53252900732700111