一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

四、部門收支預(yù)算總體情況說明

五、部門政府基金預(yù)算情況說明

六、預(yù)算單位收入情況說明

七、預(yù)算單位支出情況說明

八、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

十、政府采購預(yù)算情況

十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

十三、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

十四、其他公開信息

第一部分紅河縣財(cái)政局單位概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

(1)貫徹執(zhí)行國家財(cái)政、稅收的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策；制定全縣財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃；分析預(yù)測綜合經(jīng)濟(jì)形勢，參與研究制定綜合經(jīng)濟(jì)政策，提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡的建議；擬訂本縣級財(cái)政體制改革政策，完善鼓勵企業(yè)、公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。

(2)貫徹執(zhí)行國家財(cái)政、稅收、國有資本金基礎(chǔ)管理、財(cái)務(wù)會計(jì)管理的各項(xiàng)法律法規(guī)；按照規(guī)定負(fù)責(zé)辦理涉及財(cái)政、稅收、地方政府性債務(wù)等方面的事務(wù)；制定和監(jiān)督執(zhí)行財(cái)政、財(cái)務(wù)、會計(jì)、國有資本金基礎(chǔ)管理的規(guī)章制度；管理財(cái)政票據(jù)。

(3)承擔(dān)各項(xiàng)財(cái)政收支管理工作；負(fù)責(zé)編制全縣和年度財(cái)政預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；受紅河縣人民政府委托，向紅河縣人民代表大會報(bào)告全縣財(cái)政預(yù)算和執(zhí)行情況，向紅河縣人民代表大會常務(wù)委員會報(bào)告決算；承擔(dān)財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)工作；負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門(單位)的年度預(yù)決算；辦理州對紅河縣的轉(zhuǎn)移支付。

(4)組織制定國庫管理制度、國庫集中支付制度并負(fù)責(zé)實(shí)施，承擔(dān)國庫資金管理有關(guān)工作；統(tǒng)一管理財(cái)政專戶；負(fù)責(zé)制定政府采購制度并監(jiān)督管理。

(5)參與擬定地方稅收的實(shí)施細(xì)則，提出地方稅收政策調(diào)整方案；研究提出對地方財(cái)政收入影響較大的地方稅收臨時和特案減免的建議；負(fù)責(zé)審核辦理縣級國家賠償費(fèi)用事項(xiàng)。

(6)負(fù)責(zé)制定行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，按照規(guī)定管理縣級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)，制定需要全縣統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策；負(fù)責(zé)辦理縣級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位政府采購的具體工作；負(fù)責(zé)組織產(chǎn)權(quán)登記、產(chǎn)權(quán)界定、資產(chǎn)信息化管理與報(bào)告、資產(chǎn)評估、資產(chǎn)清查等工作。

(7)負(fù)責(zé)審核和匯總編制國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案，制定國有資本經(jīng)營預(yù)算的制度和辦法；監(jiān)繳縣屬企業(yè)國有資本收益；制定并組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度，按照規(guī)定負(fù)責(zé)地方金融企業(yè)資產(chǎn)和財(cái)務(wù)監(jiān)管工作；完善地方金融企業(yè)改革發(fā)展有關(guān)財(cái)稅政策；參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理有關(guān)制度；負(fù)責(zé)信用擔(dān)保制度建設(shè)和信用擔(dān)保行業(yè)的監(jiān)管工作；按照規(guī)定管理資產(chǎn)評估工作。

(8)負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督縣級財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、縣級政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款；參與擬訂縣級建設(shè)投資的有關(guān)政策；制定基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理具體實(shí)施辦法；負(fù)責(zé)有關(guān)政策性補(bǔ)貼和專項(xiàng)儲備資金財(cái)務(wù)管理工作。

(9)會同有關(guān)部門管理縣級財(cái)政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出；會同有關(guān)部門擬訂社會保障資金(基金)的財(cái)務(wù)管理制度；編制社會保障預(yù)決算草案。

(10)負(fù)責(zé)制定地方政府性債務(wù)管理制度和辦法，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)；負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理政府性外債；管理國際金融組織和外國政府貸(贈)款和償還工作。

(11)負(fù)責(zé)管理全縣會計(jì)工作，監(jiān)督和規(guī)范會計(jì)行為，監(jiān)督執(zhí)行會計(jì)法規(guī)、會計(jì)準(zhǔn)則和國家統(tǒng)一的會計(jì)制度；擬訂地方會計(jì)管理制度和辦法；指導(dǎo)和監(jiān)督注冊會計(jì)師和會計(jì)師事務(wù)所的業(yè)務(wù)，指導(dǎo)和管理社會審計(jì)。

(12)負(fù)責(zé)制定財(cái)政資金績效評價(jià)和投資評審有關(guān)制度和辦法，建立和完善財(cái)政績效評價(jià)、投資評審體系，組織開展縣級財(cái)政績效評價(jià)和投資評審工作。

(13)監(jiān)督檢查財(cái)稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財(cái)政管理中的重大問題。

(14)負(fù)責(zé)制定財(cái)政教育規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)財(cái)政宣傳工作；制定財(cái)政信息化建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。

(15)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作；擬訂農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理制度；編制農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)規(guī)劃；監(jiān)督檢查農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金使用和項(xiàng)目執(zhí)行情況，組織農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目驗(yàn)收。承擔(dān)農(nóng)村綜合改革辦公室日常工作。

(16)負(fù)責(zé)縣人民政府金融辦工作，擬訂縣金融業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和相關(guān)政策；承擔(dān)對地方金融機(jī)構(gòu)、小額貸款公司和融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)等相應(yīng)授權(quán)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理職責(zé)；組織推進(jìn)金融市場發(fā)展，拓寬融資渠道。

(17)擬訂和執(zhí)行財(cái)政與企業(yè)的分配政策；擬訂政府非稅收入管理制度和政策，負(fù)責(zé)政府非稅收入管理。

(18)承辦縣委、縣政府和上級部門交辦的其他事項(xiàng)。

行政審批項(xiàng)目，以紅河縣人民政府公布的行政審批項(xiàng)目目錄為準(zhǔn)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

紅河縣財(cái)政局，為縣人民政府工作部門，正科級，加掛紅河縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室、紅河縣人民政府國有資產(chǎn)管理局、紅河縣人民政府金融辦公室牌子。紅河縣財(cái)政局機(jī)關(guān)共核定行政編制20名，機(jī)關(guān)工勤編制2名。內(nèi)設(shè)19個股室和紅河縣農(nóng)村綜合改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、紅河縣非稅收入管理局；分別為：辦公室、綜合與政策研究股、會計(jì)及監(jiān)督檢查股 (政策法規(guī)股)、稅政股、預(yù)算股、國庫股、國庫支付股、行政政法股、教育科技文化股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、農(nóng)業(yè)股、社會保障股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展及涉外（金融）股、政府采購管理股、行政事業(yè)資產(chǎn)管理股、科技信息股、政府和社會資本合作與金融合作股、農(nóng)發(fā)股、債務(wù)管理股；紅河縣農(nóng)村綜合改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、紅河縣非稅收入管理局。

紅河縣財(cái)政局下設(shè)2個事業(yè)單位，共核定事業(yè)編制25名。分別為：

（一）紅河縣財(cái)政信息管理中心，機(jī)構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于股所級，為公益一類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，單位類型：管理類；核定事業(yè)編制13名，其中設(shè)主任1名。

（二）中華會計(jì)函授學(xué)校紅河縣管理站，機(jī)構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于股所級，為公益一類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，單位類型：管理類；核定事業(yè)編制12名，其中設(shè)主任1名。

（三）主要工作

1.財(cái)政收支預(yù)算完成

2019年，全縣地方一般公共預(yù)算收入安排14,700萬元，比2018年增長3%，增收482萬元，其中，稅收收入安排7,500萬元、非稅收入安排7,200萬元，非稅占比為49%。地方一般公共預(yù)算支出安排255,500萬元，比上年增長2%，增支5,080萬元，其中：本級可用財(cái)力支出106,200萬元，上級專款支出149,300萬元。

2.計(jì)劃整合涉農(nóng)資金

    2019年計(jì)劃整合涉農(nóng)資金50,000萬元,比2018年整合資金44154.21萬元增長13%。

3.主要措施辦法

加大稅收征管力度，確保完成2019收入任務(wù)。加強(qiáng)對稅務(wù)部門和行政事業(yè)性收費(fèi)部門征收任務(wù)的落實(shí)，嚴(yán)格時間進(jìn)度，保證應(yīng)收盡收；加強(qiáng)重點(diǎn)稅源和重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目稅收管理，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管理，確保應(yīng)收盡收；針對減收較大的企業(yè)進(jìn)行深入調(diào)研；加強(qiáng)稅收分析預(yù)測，把握組織收入主動權(quán)。

調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，確保重點(diǎn)支出需要。始終堅(jiān)持把保障和改善民生作為加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，積極籌措資金，保障津貼補(bǔ)貼、養(yǎng)老金并軌、人事工資調(diào)整到位。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，牢固樹立“過緊日子”的理念，嚴(yán)格控制一般性支出和“三公經(jīng)費(fèi)”支出，把有限的資金用在刀刃上、投入到民生保障和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展上來。積極爭取上級財(cái)政資金，支持縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。認(rèn)真研究政策變化，及時捕捉政策資金等信息，分析實(shí)際困難，切實(shí)加強(qiáng)與上級財(cái)政部門的聯(lián)系，主動匯報(bào)反映，積極向上級財(cái)政部門爭取各類項(xiàng)目和財(cái)力性補(bǔ)助資金，彌補(bǔ)財(cái)力不足。配合相關(guān)部門做好項(xiàng)目前期工作，加強(qiáng)項(xiàng)目和資金監(jiān)管，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。       

加強(qiáng)存量資金管理，盤活結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。積極盤活存量資金，控制政府性債務(wù)規(guī)模，防范和化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效率 。加大整合涉農(nóng)資金力度。進(jìn)一步加強(qiáng)涉農(nóng)資金整合，在“因需而整”的前提下做到“應(yīng)整盡整”；在加強(qiáng)資金管理上下功夫，建立健全科學(xué)的資金使用、管理機(jī)制，嚴(yán)格資金撥付程序，完善項(xiàng)目庫管理制度，加大對資金的監(jiān)督檢查力度，堅(jiān)決防止和杜絕截留、挪用專項(xiàng)資金，確保財(cái)政支農(nóng)資金及時足額到位和績效考評，保障資金安全和提高資金使用效益。

二、部門預(yù)算編制情況

云南省紅河縣財(cái)政局編制2019年部門預(yù)算工作中：一是認(rèn)真做好部門預(yù)算編制的各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，以“強(qiáng)化預(yù)算編制前期工作、狠抓預(yù)算編制基礎(chǔ)工作”為重點(diǎn)，提升部門預(yù)算編制的科學(xué)性、精細(xì)化水平。二是不斷增強(qiáng)預(yù)算的計(jì)劃性、前瞻性和完整性，使部門預(yù)算能夠保證局機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，年度預(yù)算與年度任務(wù)相結(jié)合，進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算約束力。三是深化部門預(yù)算改革，細(xì)化部門預(yù)算編制，逐步建立一套制度化、規(guī)范化、科學(xué)化的預(yù)算管理體制，從源頭上為預(yù)算執(zhí)行的有效性提供保證。

三、預(yù)算單位基本情況

我部門編制納入2019年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個，其中：財(cái)政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財(cái)政全供給單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。

截止2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門在職人員編制47人，其中：行政編制22人，事業(yè)編制25人。在職實(shí)有52人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)52人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

第二部門（見附件預(yù)算公開表格）

第三部分部門預(yù)算說明

一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

紅河縣財(cái)政局2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算808.02萬元。

財(cái)政撥款預(yù)算總收入為808.02萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入808.02萬元，占總收入的100%；與上年對比增加31萬元，主要增減變動原因分析是公務(wù)員基本工資和艱苦地區(qū)補(bǔ)貼的調(diào)整。

支出為808.02萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政支出808.02萬元，占總支出的100%；項(xiàng)目支出0萬元，占總支出的0%；與上年對比增加31萬元，主要增減變動原因分析是公務(wù)員基本工資和艱苦地區(qū)補(bǔ)貼的調(diào)整。

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

（一）一般公共預(yù)算支出情況

云南省紅河縣財(cái)政局2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出808.02萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加31萬元，其中基本支808.02萬元，出項(xiàng)目支出0萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

1.201（類）06（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為402.04萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加19.57萬元，主要是工資支出增加。

2.201（類）06（款）50(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為200.5萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加22.2萬元，主要是人員增加，人員支出增加。

3.208（類）05（款）05(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為77.1萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少13.67萬元，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)下調(diào)。

4.210（類）11（款）(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為36.79萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少3.99萬元，主要是人員調(diào)出，基數(shù)下調(diào)的原因。

5.221（類）02（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為46.26萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少8.2萬元，主要是人員調(diào)出，基數(shù)下調(diào)的原因。

6.201（類）06（款）99(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為45萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加15萬元，主要是商品和服務(wù)支出增加。

三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分)

云南省紅河縣財(cái)政局2019年財(cái)政撥款支出總計(jì)808.02萬元。

政府預(yù)算支出808.02萬元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出715.76萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出92.24萬元，機(jī)關(guān)資本性支出0萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助0萬元。

部門預(yù)算支出808.02萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出695.39萬元，商品和服務(wù)支出92.24萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助20.37萬元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元。

四、部門預(yù)算支出總體情況說明

云南省紅河縣財(cái)政局2019年基本支出808.02萬元，財(cái)政撥款808.02萬元，其中一般公共預(yù)算808.02萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元，明細(xì)如下：

工資福利支出695.39萬元，主要包括：695.39萬元（比如：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。）

商品和服務(wù)支出92.24萬元，主要包括：92.24萬元（比如：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。）

對個人和家庭的補(bǔ)助20.37萬元，主要包括：20.37萬元（比如：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。）

五、部門政府性基金情況說明

云南省紅河縣財(cái)政局2019年政府性基金預(yù)算支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

六、預(yù)算單位收入情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，云南省紅河縣財(cái)政局2019年收支總預(yù)算808.02萬元。預(yù)算收入共808.02萬元，全是一般公共預(yù)算撥款收入；預(yù)算支出共808.02萬元，全是一般公共服務(wù)支出。

七、預(yù)算單位支出情況說明

云南省紅河縣財(cái)政局2019年收入預(yù)算808.02萬元，其中：201（類）06（款）01(項(xiàng)）收入402.04萬元，占50%；201（類）06（款）99(項(xiàng)）收入45萬元，占5%；201（類）06（款）50(項(xiàng)）收入200.5萬元，占24%；208（類）05（款）05(項(xiàng)）收入77.1萬元，占10%；210（類）11（款）收入36.79萬元，占5%；221（類）02（款）01(項(xiàng)）收入46.26萬元，占6%；與上年對比總收入增加31萬元，主要增加變動原因是公務(wù)員基本工資和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)補(bǔ)貼調(diào)整。

八、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

2019年部門預(yù)算總支出808.02萬元。本級財(cái)力安排支出808.02萬元，其中，基本支出808.02萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（一）部門支出按功能科目分類情況

1.201（類）06（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為402.04萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加19.57萬元，主要是工資支出增加。

2.201（類）06（款）50(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為200.5萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加22.2萬元，主要是人員增加，人員支出增加。

3.208（類）05（款）05(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為77.1萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少13.67萬元，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)下調(diào)。

4.210（類）11（款）(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為36.79萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少3.99萬元，主要是人員調(diào)出，基數(shù)下調(diào)的原因。

5.221（類）02（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為46.26萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少8.2萬元，主要是人員調(diào)出，基數(shù)下調(diào)的原因。

6.201（類）06（款）99(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為45萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加15萬元，主要是商品和服務(wù)支出增加。

（二）基本支出預(yù)算變動的主要原因

1.人員調(diào)出、養(yǎng)老保險(xiǎn)和公積金基數(shù)下調(diào)

2.基本工資和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)補(bǔ)貼調(diào)整

3.商品和服務(wù)支出增加

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動的主要原因

2019年度無項(xiàng)目預(yù)算。

九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

云南省紅河縣財(cái)政局2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額52.3萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19.8萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出32.5萬元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及認(rèn)真履行。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

2019年云南省紅河縣財(cái)政局因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年云南省紅河縣財(cái)政局公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)19.8萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，與2018年預(yù)算數(shù)持平；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.8萬元，比2018年預(yù)算持平無變動，主要用于保障工作的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2019年云南省紅河縣財(cái)政局公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)32.5萬元，與2018年預(yù)算持平。

十、政府采購預(yù)算情況

云南省紅河縣財(cái)政局2019年部門政府采購預(yù)算2萬元。

十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

云南省紅河縣財(cái)政局2019年政府購買服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬元。

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

截至2019年1月1日，云南省紅河縣財(cái)政局國有資產(chǎn)總額2196萬元，其中：流動資產(chǎn)709萬元，固定資產(chǎn)1487萬元，對外投資／有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)2元，其他資產(chǎn)0萬元。

十三、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

云南省紅河縣財(cái)政局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算92.24萬元，主要用于2019年辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及認(rèn)真履行，會議費(fèi)和其他交通費(fèi)支出減少。

（二）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)（縣級）

云南省紅河縣財(cái)政局2019年無縣級項(xiàng)目預(yù)算支出。

十四、其他公開信息  無

第四部分名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入，為本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

二、其他收入，為除"一般公共預(yù)算撥款收入"外的收入，主要是地方財(cái)政補(bǔ)貼和按規(guī)定動用的售房收入、利息收入等。

三、基本支出，指為保證我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)。

四、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。如國庫改革等項(xiàng)目支出。

五、"三公"經(jīng)費(fèi)，指我局用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市問交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我局機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)。

監(jiān)督索引號53252900631800111