監(jiān)督索引號53252900256300000

寶華鎮(zhèn)人民政府2019年預算公開說明

目錄

第一部分寶華鎮(zhèn)人民政府概況

一、基本職能及主要工作

二、部門編制預算情況

三、預算單位基本情況

第二部分寶華鎮(zhèn)人民政府2019年部門預算表

一、部門支出總表

二、財政撥款收支預算總表

三、一般公共預算支出表

四、基本支出預算表

五、基金預算支出情況表

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）

七、“三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出情況表

八、部門本級項目績效目標表

九、對下績效目標表

十、政府采購表

十一、政府購買服務(wù)表

十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分寶華鎮(zhèn)人民政府2019年部門預算說明

一、部門財政撥款收支預算情況總體說明

二、部門一般公共預算支出情況說明

三、部門財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

四、部門基本支出情況說明

五、部門預算收支增減變化情況說明

六、部門收支預算總體情況說明

七、預算單位收入情況說明

八、預算單位支出情況說明

九、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明

十、政府采購預算情況

十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

十三、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

十四、其他公開信息

第四部分名詞解釋

第一部分部門（單位）概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

參照政府批準的“三定”方案。寶華鎮(zhèn)黨委政府通過組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務(wù)群眾，切實貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，圍繞農(nóng)村、農(nóng)業(yè)、農(nóng)民搞好服務(wù)。

1、促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入。認真貫徹落實黨在農(nóng)村的方針政策和強農(nóng)惠農(nóng)措施，堅持科學發(fā)展，積極轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。結(jié)合實際制定發(fā)展規(guī)劃，培育特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和特色經(jīng)濟，扶持壯大龍頭企業(yè)，促進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度，支持農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展，健全農(nóng)村市場和農(nóng)業(yè)服務(wù)體系。大力推廣先進科學技術(shù)，強化勞動力技能培訓，做好農(nóng)村勞務(wù)輸轉(zhuǎn)，促進農(nóng)民增產(chǎn)增收。

2、強化公共服務(wù)、著力改善民生。完善農(nóng)村醫(yī)療、養(yǎng)老、救助等社會保障制度，加快新型農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)，著力解決群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題。推進新農(nóng)村建設(shè)，不斷完善公益設(shè)施和基礎(chǔ)設(shè)施。加強教育、科技、衛(wèi)生和精神文明建設(shè)，繁榮發(fā)展農(nóng)村文化，提高農(nóng)村人口素質(zhì)。落實計劃生育政策，穩(wěn)定農(nóng)村低生育水平。加強生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)民生活質(zhì)量。

3、加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定。普及農(nóng)村法制教育，強化社會治安綜合治理，加強信訪和民事糾紛調(diào)解，維護農(nóng)村公共秩序和社會穩(wěn)定。加強安全生產(chǎn)、市場監(jiān)管、動植物疫病防控和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控等社會管理，健全農(nóng)民權(quán)益保障機制，維護農(nóng)村社會公平正義。建立健全應急保障體系，加強突發(fā)事件預警和管理，做好防災減災工作。

4、推進基層民主，促進農(nóng)村和諧。加強農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)，不斷提高黨組織領(lǐng)導農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的能力和水平。重視群團組織建設(shè)，指導村民自治，引導農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理，推進村務(wù)公開，促進社會組織健康發(fā)展，增強農(nóng)村社會自治功能。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

寶華鎮(zhèn)人民政府設(shè)有：行政內(nèi)設(shè)黨政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室5個辦公室；核定寶華鎮(zhèn)人民政府直屬事業(yè)機構(gòu)5個，即：寶華鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心，機構(gòu)規(guī)格屬于股所級；寶華鎮(zhèn)文化廣播服務(wù)中心，機構(gòu)規(guī)格屬于股所級；寶華鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃服務(wù)中心，機構(gòu)規(guī)格屬于股所級；寶華鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心，機構(gòu)規(guī)格屬于股所級，寶華鎮(zhèn)財政所，機構(gòu)規(guī)格屬于股所級。

（三）主要工作

2019年重點工作任務(wù)介紹：

1.實現(xiàn)全面脫貧摘帽目標

緊緊圍繞“兩不愁三保障”脫貧要求，聚焦“戶戶清”，實施精準幫扶。2019年計劃脫貧出列期垤、俄垤、嘎他3個村委會，計劃脫貧426戶1857人，貧困發(fā)生率降至1.8%以下。積極實施“一村一品”產(chǎn)業(yè)推進行動，確保每個村委會至少建立1個以上扶貧產(chǎn)業(yè)基地，每戶貧困戶至少與1個新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建立生產(chǎn)經(jīng)營合作關(guān)系。開工建設(shè)嘎他、期垤、俄垤3個村級光伏扶貧電站。打好就業(yè)增收硬仗，通過以獎代補，做好“一戶一人穩(wěn)定就業(yè)”工作，完成2228人轉(zhuǎn)移就業(yè)，實現(xiàn)“戶戶有增收項目、人人有增收門路”目標。繼續(xù)實施青壯年勞動力素質(zhì)提升行動，聘請鄉(xiāng)村公務(wù)性崗位181名。繼續(xù)實施產(chǎn)業(yè)易地集中式扶貧，將2019年預脫貧戶3000元/戶的產(chǎn)業(yè)到戶資金入股到紅河縣甲天下食用菌種植專業(yè)合作社，確保實現(xiàn)426戶1857人脫貧。投入60萬元發(fā)展稻魚共種項目3200畝，覆蓋1713戶建檔立卡貧困戶。啟動脫貧攻堅4類重點對象農(nóng)村危房改造“清零”行動，全面完成145戶4類重點對象危房改造。落實“一戶一宅、建新拆舊”政策，支持和鼓勵群眾自行拆除舊房。鞏固義務(wù)教育均衡發(fā)展成果，繼續(xù)實施嚴格的“控輟保學”責任制度，高中畢業(yè)后不因貧困影響繼續(xù)接受教育。開展新一輪成年人口掃盲行動，聚焦45歲以上貧困群體素質(zhì)提升，舉辦“村村推普脫貧培訓班”。落實“四重保障”措施，家庭簽約服務(wù)重點覆蓋慢性病患者等政策。持續(xù)推進定點扶貧、滬滇扶貧協(xié)作、社會扶貧，凝聚最大力量共同打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。認真分級分類落實禁毒脫貧舉措。全面開展“脫貧感黨恩、永遠跟黨走”主題實踐活動，激發(fā)貧困戶內(nèi)生動力。完善深度貧困地區(qū)脫貧攻堅項目庫編制工作。緊盯問題徹查整改，及時研究解決貧困戶出列后的新矛盾、新問題，建立脫貧攻堅問題整改臺賬，逐項研究、逐項整改、逐項銷號。

2.推進農(nóng)村人居環(huán)境整治

引導群眾提高個人衛(wèi)生、家庭衛(wèi)生、公共衛(wèi)生，實現(xiàn)所有貧困村基礎(chǔ)設(shè)施全面達標，實現(xiàn)61個自然村標準化籃球場、活動場地、村民活動場所全覆蓋；啟動“廁所革命”，實現(xiàn)61個自然村垃圾池、廁所全覆蓋；新建嘎他村委會衛(wèi)生室；啟動實施投入624萬元的嘎他、期垤、俄垤行政村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，其中：嘎他村委會投入209萬元，期垤村委會投入208萬元，俄垤村委會投入207萬元；鞏固提升投入398萬元的安慶、朝陽、寶華3個村委會村莊建設(shè)。實施投入130萬元的龍普上下寨、期垤上寨、規(guī)針村人居環(huán)境整治項目。實施第四批移民避險解困試點項目，覆蓋457戶1797人，涉及資金7281.33萬元。組織實施“移風易俗·弘揚時代新風”行動，深化“文明家庭”、“最美家庭”文明創(chuàng)建活動。建立健全鄉(xiāng)村治理體系，規(guī)范完善村規(guī)民約，力爭創(chuàng)建1個以上農(nóng)村社區(qū)，引導村民組織村務(wù)議事會、道德評議會等鄉(xiāng)風評議組織，打造充滿活力、和諧有序的善治鄉(xiāng)村。

3.緊跟鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略步伐

繼續(xù)推動產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，在全鎮(zhèn)打造梯田紅米品牌，計劃年內(nèi)收購600噸優(yōu)質(zhì)梯田紅米；打造龍瑪村稻漁示范基地，發(fā)展芭蕉芋種植示范基地3000畝；在6個村委會建成6個專業(yè)合作社；大力推廣甘蔗、芒果、香蕉等熱區(qū)產(chǎn)業(yè)種植；依托規(guī)模化種養(yǎng)殖基地和農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)加工區(qū)，助推電商、物流等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展，形成三次融合發(fā)展的良好局面；完成5256戶4515份土地承包經(jīng)營權(quán)頒證；提高生豬、大牲畜等畜牧存欄率和畜牧業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量，實現(xiàn)畜牧業(yè)生產(chǎn)各項指標有所突破。

4.打造文化旅游強鎮(zhèn)名片

認真打好撒瑪壩“兩張世界名品”，大力推進鄉(xiāng)村振興，全力打造文化旅游強鎮(zhèn)。啟動實施大科寨、達普、規(guī)針、塔卜等9個旅游扶貧特色示范村建設(shè)和紅河縣次中心項目建設(shè)；繼續(xù)推進投入約2000萬元的紅河縣哈尼梯田旅游新農(nóng)村建設(shè)上山及低丘緩坡綜合利用項目建設(shè)；完成撒瑪壩游客中心建設(shè)和撒瑪壩萬畝梯田景區(qū)升A；建成撒瑪壩萬畝梯田景區(qū)長街宴購物街、民俗文化展覽館、蘇紅古村落改造復興項目。爭取建成6個行政村“村史室”、重點打造朝陽龍甲和嘎他2個村史室。推進旅游扶貧示范鎮(zhèn)創(chuàng)建，推動“互聯(lián)網(wǎng)+”、智慧旅游等實現(xiàn)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展；充分運用“一部手機游云南”平臺，著力舉辦好“開秧節(jié)”“長街宴”等民族節(jié)慶活動，凸顯文化旅游強鎮(zhèn)特色。通過開展文藝匯演等多種方式，充分挖掘一批本土文化及土司文化。依托熱區(qū)綜合開發(fā)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，繼續(xù)推進“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”，支持鼓勵農(nóng)戶發(fā)展農(nóng)家樂、民俗客棧、家庭農(nóng)場、采摘莊園等一批具有特色的旅游文化產(chǎn)業(yè)，為打造文化旅游強鎮(zhèn)添加元素。

5.確保民生事業(yè)持續(xù)向好

繼續(xù)實施控輟保學措施，認真貫徹落實教育事業(yè)振興金秋計劃，抓好學校教學秩序監(jiān)管和校園周邊環(huán)境的整治工作，為學校營造良好的教育教學環(huán)境。繼續(xù)完善貧困學生的救助機制，加強學生營養(yǎng)餐改善計劃的監(jiān)督管理，確保教育工作安全、和諧、有序發(fā)展。加快發(fā)展社會福利事業(yè)，解決好老弱病殘等社會弱勢群體的生產(chǎn)生活問題，大力宣傳養(yǎng)老保險政策，確保養(yǎng)老保險參保率達到95%以上，續(xù)保率達100％。逐步完善城鄉(xiāng)低保制度，加大對弱勢群體的救助力度，加快發(fā)展社會福利事業(yè)，切實保障老年人、殘疾人、婦女兒童合法權(quán)益。完成寶華鎮(zhèn)撒瑪壩景區(qū)道路改擴建工程、落孔尖山蓄水壩工程和提質(zhì)擴容工程；完成撒瑪壩片區(qū)4條溝渠及楊柳片區(qū)2條溝渠的修復；完成安慶村居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)，解決安慶村委會1500余人安全飲水問題，完成集鎮(zhèn)一水兩污工程建設(shè)。提升改造寶華鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)26個自然村進村道路，繼續(xù)推進老們、達依、美德進村道路硬化工程和龍瑪村一事一議財政獎補美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項目。圍繞老百姓出行難、學生出行難，計劃建設(shè)48座小橋。

6.發(fā)揮生態(tài)文明示范效應

堅持環(huán)境保護“黨政同責”和“一崗雙責”，加強對山水林田等自然生態(tài)系統(tǒng)的保護力度，加大污染源排查，從嚴查處和嚴厲打擊各類破壞生態(tài)環(huán)境行為。持續(xù)推行“河長制”，加大水源地保護執(zhí)法檢查力度，加強河道監(jiān)管執(zhí)法。啟動撒瑪壩哈尼梯田國家濕地公園勘界立標，完成撒瑪壩梯田片區(qū)及楊柳梯田片區(qū)放荒梯田的恢復。抓好大氣污染防治，按期完成黃標車淘汰治理。大力實施農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生綜合整治、飲用水源地綜合治理、礦山治理工程，取締“兩違”建筑，進一步提高環(huán)境的質(zhì)量和水平。全力保護和建設(shè)好梯田水源涵養(yǎng)林，在俄垤水庫周邊、阿渣格、安慶查約壩開展退耕還林工作，種植櫻桃、梨等，實現(xiàn)旅游環(huán)線退耕還林5000畝。實施好地質(zhì)災害綜合治理工程、水源保護區(qū)建設(shè)等工程，努力創(chuàng)建生態(tài)文明示范鎮(zhèn)。

7.嚴抓掃黑除惡專項斗爭

開展掃黑除惡專項斗爭，徹底鏟除黑惡勢力滋生土壤。持續(xù)打好禁毒防艾人民戰(zhàn)爭，保持對毒品犯罪活動的嚴打高壓態(tài)勢。加強矛盾糾紛排查化解和信訪工作力度，最大限度消除不和諧因素，做好重點人群信訪矛盾糾紛化解處置。做好道路交通安全和消防工作，消除安全隱患和防控盲點。扎實推進“村霸”和庸、懶、滑、貪“四類村官”專項治理，依法加大對農(nóng)村非法宗教活動、基督教和境外滲透活動打擊力度，切實提高群眾安全感、滿意度。加強安全生產(chǎn)綜合治理，完善安全生產(chǎn)責任體系，打好安全整治攻堅戰(zhàn)。啟動地質(zhì)災害隱患監(jiān)測排查，摸清鎮(zhèn)內(nèi)災害風險分布情況。嚴格落實非洲豬瘟疫情防控責任，從嚴規(guī)范防疫措施，確保生豬產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。著力做好食品、藥品、飲水等安全保障檢測，提高群眾健康意識。

8.夯實政府自身建設(shè)基礎(chǔ)

自覺接受鎮(zhèn)人大的法律監(jiān)督、工作監(jiān)督，充分聽取和吸納社會各方面的意見和建議。抓好廉潔紀律、群眾紀律、工作紀律、生活紀律，運用監(jiān)督執(zhí)紀“四種形態(tài)”管好班子、帶好隊伍，狠抓干部作風建設(shè)，加強對村干部的日常管理，提高履職能力和工作水平。堅持厲行法治，推進依法行政，加快解決影響和制約經(jīng)濟發(fā)展的突出問題，加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式和法治政府建設(shè)步伐，提高政府服務(wù)水平，提升依法辦事效率，打造高效廉潔的服務(wù)型政府。全面推進政務(wù)公開，以更加公開透明的政府工作風貌贏得人民群眾更多理解、信任和支持。

二、部門預算編制情況

（一）指導思想：根據(jù)財政局關(guān)于編制2018年部門預算的通知要求及文件精神來編制。

（二）基本原則：

1、收支平衡原則。堅持量入為出、收支平衡，從嚴控制各項支出。預算編制既要體現(xiàn)實際需要，同時又要兼顧財力可能，做到綜合平衡，不編赤字預算。

 2、綜合預算原則。進一步加強非稅收入管理，統(tǒng)籌安排各項財政資金和其他收入，將部門和單位的各項收入和各項支出納入綜合財政預算。

 3、優(yōu)化結(jié)構(gòu)原則。根據(jù)各部門單位工作職責、事業(yè)發(fā)展目標和現(xiàn)有公共資源的配置情況，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，區(qū)分輕重緩急，優(yōu)先保證部門單位工資、津補貼發(fā)放和正常運轉(zhuǎn)的基本支出及各項法定支出需要。

 4、保障重點原則。按照“保工資、保民生、保重點、保運轉(zhuǎn)”的支出原則安排各項財政支出，更加注重改善民生和保持社會和諧穩(wěn)定，進一步加大以改善民生為重點的社會事業(yè)發(fā)展投入，讓人民共享改革發(fā)展成果。

（三）編制方法：根據(jù)上級部門的編報要求進行編報。

（四）總體思路：以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，落實上級教育部門的部署安排，統(tǒng)籌兼顧、突出重點、科學合理經(jīng)費的支出。

三、預算單位基本情況

我單位編制納入2019年部門預算編報的單位共2個，其中：財政全供給單位2個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位1個，非參公管理事業(yè)單位0個。

截止2018年12月統(tǒng)計，單位在職人員編制61人，其中：行政編制30人，事業(yè)編制31人。在職實有53人，其中：財政全供養(yǎng)53人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

第二部門（見附件預算公開表格）

第三部分部門預算說明

一、部門財政撥款收支預算情況總體說明

寶華鎮(zhèn)人民政府2019年財政撥款收支總預算865.01萬元。

財政撥款預算總收入為865.01萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入865.01萬元，占總收入的100%，

科目		一般公共預 算撥款收入	占總收入的比例%
科目編碼	科目名稱
		865.00	100%
2010301	行政運行	276.27	31.94%
2010399	其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出	26.10	3.02%
2010601	行政運行	9.94	1.15%
2011050	事業(yè)運行	64.78	7.49%
2013101	行政運行	166.06	19.20%
2070109	群眾文化	15.40	1.78%
2080501	歸口管理的行政單位離退休	0.52	0.06%
2080502	事業(yè)單位離退休	0.16	0.02%
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	71.39	8.25%
2100799	其他計劃生育事務(wù)支出	0.43	0.05%
2101101	行政單位醫(yī)療	15.96	1.85%
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	16.17	1.87%
2101199	其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出	2.40	0.28%
2130104	事業(yè)運行	69.37	8.02%
2130152	對高校畢業(yè)生到基層任職補助	6.80	0.79%
2130204	事業(yè)機構(gòu)	21.10	2.44%
2130317	水利技術(shù)推廣	16.99	1.96%
2200150	事業(yè)運行	42.32	4.89%
2210201	住房公積金	42.84	4.95%

與上年對比減少17.38萬元，主要增減變動原因分析：在職人數(shù)減少。

支出為865.01萬元，其中：

科目		支出	占總支出的比例%
科目編碼	科目名稱
		865.00	100%
2010301	行政運行	276.27	31.94%
2010399	其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出	26.10	3.02%
2010601	行政運行	9.94	1.15%
2011050	事業(yè)運行	64.78	7.49%
2013101	行政運行	166.06	19.20%
2070109	群眾文化	15.40	1.78%
2080501	歸口管理的行政單位離退休	0.52	0.06%
2080502	事業(yè)單位離退休	0.16	0.02%
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	71.39	8.25%
2100799	其他計劃生育事務(wù)支出	0.43	0.05%
2101101	行政單位醫(yī)療	15.96	1.85%
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	16.17	1.87%
2101199	其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出	2.40	0.28%
2130104	事業(yè)運行	69.37	8.02%
2130152	對高校畢業(yè)生到基層任職補助	6.80	0.79%
2130204	事業(yè)機構(gòu)	21.10	2.44%
2130317	水利技術(shù)推廣	16.99	1.96%
2200150	事業(yè)運行	42.32	4.89%
2210201	住房公積金	42.84	4.95%

與上年對比減少17.38萬元，主要增減變動原因分析：在職人數(shù)減少。

二、部門一般公共預算支出情況說明

（一）一般公共預算支出情況

寶華鎮(zhèn)人民政府2019年一般公共預算財政撥款支出865.01萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少727.33萬元，其中基本支865.01萬元，出項目支出0萬元。

（二）一般公共預算支出具體使用情況

1.2010301行政運行2019年預算數(shù)為276.27萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少132.76萬元，主要是商品和服務(wù)支出減少。

2.2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出2019年預算數(shù)為26.1萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加26.1萬元，主要是商品和服務(wù)支出增加。

3.2010601行政運行2019年預算數(shù)為9.94萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加6.15萬元，主要是人員增加。

4.2011050事業(yè)運行2019年預算數(shù)為64.78萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少5.06萬元，主要是商品和服務(wù)支出減少。

5.2013101  行政運行2019年預算數(shù)為166.06萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少3.41萬元，主要是商品和服務(wù)支出減少。

6.2070109  群眾文化2019年預算數(shù)為15.4萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少1.95萬元，主要是商品和服務(wù)支出減少。

7.2080501  歸口管理的行政單位離退休2019年預算數(shù)為0.52萬元，較上年執(zhí)行數(shù)不變。

8.2080502  事業(yè)單位離退休2019年預算數(shù)為0.16萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.04萬元，主要是退休人員增加。

9.2080505  機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2019年預算數(shù)為71.39萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加1.38萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費增加。

10.2100799 其他計劃生育事務(wù)支出2019年預算數(shù)為0.43萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.11萬元，主要是商品和服務(wù)支出增加。

11.2101101 行政單位醫(yī)療2019年預算數(shù)為15.96萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少23.32萬元，主要是對個人和家庭補助中醫(yī)療費減少。

12.2120899 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出2019年預算數(shù)為0萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少350萬元，主要是項目支出減少。

13.2296003  用于體育事業(yè)的彩票公益金支出2019年預算數(shù)為0萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少10萬元，主要是項目支出減少。

14.2101102 事業(yè)單位醫(yī)療2019年預算數(shù)為16.17萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加16.17萬元，主要是對個人和家庭補助中醫(yī)療費增加。

15.2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2019年預算數(shù)為2.4萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加2.4萬元，主要是對個人和家庭補助中醫(yī)療費增加。

16.2130104  事業(yè)運行2019年預算數(shù)為69.37萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少12.91萬元，主要是商品和服務(wù)支出減少。

17.2130135  農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用2019年預算數(shù)為萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少60.83萬元，主要是項目支出減少。

18.2130152  對高校畢業(yè)生到基層任職補助2019年預算數(shù)為6.8萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少0.66萬元，主要是人員減少。

19.2130204  林業(yè)事業(yè)機構(gòu)2019年預算數(shù)為21.1萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少3.26萬元，主要是商品和服務(wù)支出減少。

20.2130317  水利技術(shù)推廣2019年預算數(shù)為16.99萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少1.41萬元，主要是商品和服務(wù)支出減少。

21.2130505  生產(chǎn)發(fā)展2019年預算數(shù)為0萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少16.54萬元，主要是項目支出減少。

22.2130599  其他扶貧支出2019年預算數(shù)為0萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少128.52萬元，主要是項目支出減少。

23.2140602  車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出2019年預算數(shù)為0萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少63.88萬元，主要是項目支出減少

24.2200111  地質(zhì)災害防治2019年預算數(shù)為0萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少6萬元，主要是項目支出減少。

25.2200150  事業(yè)運行2019年預算數(shù)為42.32萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少2.02萬元，主要是商品和服務(wù)支出減少。

26.2210201  住房公積金2019年預算數(shù)為42.84萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加42.84萬元，主要是2018年住房公積金執(zhí)行數(shù)未做在此科目里。

三、部門財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

寶華鎮(zhèn)人民政府2019年財政撥款支出總計865.01萬元。

政府預算支出865.01萬元，按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：機關(guān)工資福利支出632.02萬元，機關(guān)商品和服務(wù)支出148.58萬元，機關(guān)資本性支出0萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補助0萬元,對個人和家庭的補助84.41萬元。

部門預算支出865.01萬元,按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出632.02萬元，商品和服務(wù)支出148.58萬元，對個人和家庭的補助84.41萬元，債務(wù)利息及費用支出0萬元.

四、部門基本支出情況說明

寶華鎮(zhèn)人民政府2019年基本支出865.01萬元，財政撥款865.01萬元，其中一般公共預算865.01萬元，政府性基金預算0萬元，國有資本經(jīng)營預算0萬元。單位自籌0萬元，明細如下：

工資福利支出632.02萬元，主要包括：基本工資150.28萬元、津貼補貼254.34萬元、獎金12.52萬元、其他社會保障繳費0萬元、伙食補助費0萬元、績效工資64.16萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費72.95萬元、職業(yè)年金繳費0萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費32.13萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費0萬元、其他社會保障繳費2.4萬元、住房公積金43.24萬元、醫(yī)療費0萬元、其他工資福利支出0萬元。

商品和服務(wù)支出148.58萬元，主要包括：辦公費126.18萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0.01萬元、電費0.02萬元、郵電費0.03萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費0.02萬元、因公出國（境）費0萬元、維修（護）費0.02萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務(wù)接待費0.02萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務(wù)費0萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費0萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車運行維護費0萬元、其他交通費用21.6萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0.68萬元。

對個人和家庭的補助84.41萬元，主要包括：離休費0萬元、退休費0萬元、退職（役）費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助84.41萬元、救濟費0萬元、醫(yī)療費補助0萬元、助學金0萬元、獎勵金0萬元、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼0萬元、其他對個人和家庭的補助0萬元。

五、部門預算收支增減變化情況說明

寶華鎮(zhèn)人民政府2019年政府性基金預算支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元。增減變動的主要原因無 

六、部門收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則，寶華鎮(zhèn)人民政府2019年收支總預算1730.02萬元。預算收入共865.01萬元，包括：一般公共預算撥款收入865.01萬元、其他收入0萬元、用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；預算支出共865.01萬元，包括：一般公共服務(wù)支出543.16萬元、教育支出0萬元、科學技術(shù)支出0萬元、金融支出和住房保障支出0萬元、文化體育與傳媒支出15.4萬元；社會保障和就業(yè)支出72.07萬元；衛(wèi)生健康支出34.96萬元；農(nóng)林水支出114.27萬元、自然資源海洋氣象等支出42.32萬元、住房保障支出42.84萬元。

七、預算單位收入情況說明

寶華鎮(zhèn)人民政府2019年收入預算865.01萬元，其中：

科目		一般公共預 算撥款收入	占總收入的比例%
科目編碼	科目名稱
		865.00	100%
2010301	行政運行	276.27	31.94%
2010399	其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出	26.10	3.02%
2010601	行政運行	9.94	1.15%
2011050	事業(yè)運行	64.78	7.49%
2013101	行政運行	166.06	19.20%
2070109	群眾文化	15.40	1.78%
2080501	歸口管理的行政單位離退休	0.52	0.06%
2080502	事業(yè)單位離退休	0.16	0.02%
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	71.39	8.25%
2100799	其他計劃生育事務(wù)支出	0.43	0.05%
2101101	行政單位醫(yī)療	15.96	1.85%
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	16.17	1.87%
2101199	其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出	2.40	0.28%
2130104	事業(yè)運行	69.37	8.02%
2130152	對高校畢業(yè)生到基層任職補助	6.80	0.79%
2130204	事業(yè)機構(gòu)	21.10	2.44%
2130317	水利技術(shù)推廣	16.99	1.96%
2200150	事業(yè)運行	42.32	4.89%
2210201	住房公積金	42.84	4.95%

與上年對比減少17.38萬元，主要增減變動原因分析：在職人數(shù)減少。

八、預算單位支出情況說明

2019年部門預算總支出865.01萬元。本級財力安排支出 865.01萬元，其中，基本支出865.01萬元，項目支出0萬元。

（一）部門支出按功能科目分類情況

2010301  行政運行支出276.27萬元；

2010399  其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出支出26.1萬元；

2010601  行政運行支出9.94萬元；

2011050  事業(yè)運行支出64.78萬元；

2013101  行政運行支出166.06萬元；

2070109  群眾文化支出15.4萬元；

2080501  歸口管理的行政單位離退休支出0.52萬元；

2080502  事業(yè)單位離退休支出0.16萬元；

2080505  機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出支出；71.39萬元；

2100799  其他計劃生育事務(wù)支出支出0.43萬元；

2101101  行政單位醫(yī)療支出15.96萬元；

2101102  事業(yè)單位醫(yī)療支出16.17萬元；

2101199  其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出支出2.4萬元；

2130104  事業(yè)運行支出69.37萬元；

2130135  農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用支出6.8萬元；

2130204  林業(yè)事業(yè)機構(gòu)支出21.1萬元；

2130317  水利技術(shù)推廣支出16.99萬元；

2130505  生產(chǎn)發(fā)展支出42.32萬元；

2210201  住房公積金支出42.84萬元。

（二）基本支出預算變動的主要原因

1.在職人數(shù)減少；

（三）項目支出預算變動的主要原因

無

九、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明

寶華鎮(zhèn)人民政府2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預算總額48.3萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出11.1萬元，公務(wù)接待費支出37.2萬元。

2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)比2018年預算數(shù)增加0.2萬元，增加/減少的主要原因是：精準扶貧工作任務(wù)重，進村入戶次數(shù)大幅度增多。

（一）因公出國（境）費

2019年寶華鎮(zhèn)人民政府因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，比2018年預算增加0萬元。增減變動主要原因分析無。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

2019年寶華鎮(zhèn)人民政府公務(wù)用車購置及運行維護費預算數(shù)11.1萬元。其中：購置費0萬元，比2018年預算增加0萬元，增減變動原因分析：無；運行維護費11.1萬元，比2018年預算增加0萬元，增減變動主要原因分析：無.，主要用于保障精準扶貧工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費

2019年寶華鎮(zhèn)人民政府公務(wù)接待費預算數(shù)37.2萬元，比2018年預算增加0.2萬元，增減變動主要原因分析：精準扶貧工作任務(wù)重，難度大，上級檢查、指導次數(shù)增多。

十、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0項，采購預算資金0萬元。

十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

寶華鎮(zhèn)人民政府2019年未編制此項預算

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，寶華鎮(zhèn)人民政府國有資產(chǎn)總額2949.06萬元，其中：流動資產(chǎn)1589.48萬元，固定資產(chǎn)1359.58萬元，對外投資／有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

十三、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無轉(zhuǎn)移支付情況

十四、其他公開信息

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

寶華鎮(zhèn)人民政府2019年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算865.01萬元，主要用于工資福利支出。較上年預算執(zhí)行數(shù)減少17.38萬元，增減變動主要原因：在職人員減少。

（二）項目支出績效目標（縣級）

寶華鎮(zhèn)人民政府2019年未編制此項預算。

第四部分名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入，為本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入，為除"一般公共預算撥款收入"外的收入，主要是地方財政補貼和按規(guī)定動用的售房收入、利息收入等。

三、基本支出，指為保證我局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

四、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。如國庫改革等項目支出。

五、"三公"經(jīng)費，指我局用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

六、機關(guān)運行經(jīng)費，指為保障我局機構(gòu)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)。

監(jiān)督索引號53252900256300111