一、預算單位收入情況

二、預算單位支出情況

三、對下專項轉移支付情況

四、政府采購預算情況

五、預算收支增減變化情況說明

六、其他公開信息

第一部分 垤瑪鄉(xiāng)人民政府概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

1.執(zhí)行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關的決定和命令。

2.執(zhí)行全鄉(xiāng)的社會和經濟發(fā)展計劃、預算，管理本鄉(xiāng)內的經濟、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、治安、人民調解、安全生產監(jiān)督管理、移民開發(fā)、計劃生育等行政工作。

3.保護社會主義的全民所有財產和勞動群眾集體所有財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利。

4.保護各種經濟組織的合法權益。

5.貫徹執(zhí)行黨和國家的民族宗教政策，保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣，尊重民族宗教信仰。

6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利。

7、辦理上級人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

垤瑪鄉(xiāng)人民政府設有：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經濟發(fā)展和社會事務辦公室、扶貧開發(fā)辦公室、社會治安綜合治理辦公室、農業(yè)綜合服務中心、文化廣播電視服務中心、國土與村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心、社會保障服務中心、信息技術服務中心、項目服務中心、財政所。

（三）主要工作

1.堅持以精準扶貧為中心工作，堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)役。

2.以市場為導向，轉變產能，大力發(fā)展特色產業(yè)，積極引導農村勞動力轉移就業(yè)，以點帶面，全力推動農村經濟發(fā)展。

3.積極建設農村基礎設施，大力整治公共環(huán)境衛(wèi)生，改善人居環(huán)境。

4.努力打造陽光型、服務型政府，提高社會服務質量。二、部門預算編制情況

（一）指導思想

立足本鄉(xiāng)實際情況，在保運轉、促發(fā)展的前提下，更好地發(fā)揮財政穩(wěn)定經濟、提供公共服務、調節(jié)分配等方面的作用。

（二）基本原則

 遵循真實性、全面性、規(guī)范性、及時性、準確性五大原則。

（三）編制方法

1.收入預算的編制。根據歷年收入情況和下一年度收入增減變動因素，測算本部門取得的各項收入來源。收入預算要按收入類別逐項測算、編制，其中部門自行組織的行政性收費和預算外收入，要列明具體的單位和項目。

2.基本支出預算的編制。各部門要根據國家現有的經費政策和規(guī)定測算本部門的人員經費和公用經費；要按照預算年度所有因素和事項，分別輕重緩急測算每一級科目支出需求。基本支出預算包括人員經費和公用經費。人員經費包括基本工資、補助工資、其他工資、職工福利費和社會保障費等。人員經費預算應按機構編制主管部門批準的人員編制內的實有人數和國家規(guī)定的工資、津貼、補貼標準測算。公用經費包括公務費、公務用車運行費、公務招待費等。各部門和單位應根據現有的公共資源情況和業(yè)務工作性質，按照財政部核定的公用經費單項定額標準和調整系數測算、編制。

3.項目預算的編制。項目預算包括：行政事業(yè)單位公用經費中的大型修繕費、購置費等；列入部門預算中的國家專門設立的事業(yè)發(fā)展項目支出；基本建設、支援農村生產性支出等建設性專項支出。

（四）總體思路

按照依法預算、不出赤字、增收節(jié)支、量入為出的思路，確保穩(wěn)定、促進發(fā)展，以人為本、共享成果，結合實際科學分配、突出重點。

三、預算單位基本情況

我鄉(xiāng)編制納入2019年部門預算編報的單位共2個，其中：財政全供給單位2個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位1個，非參公管理事業(yè)單位0個。

截止2018年12月統(tǒng)計，部門在職人員編制62人，其中：行政編制25人，參公管理事業(yè)編制5人，事業(yè)編制32人。在職實有55人，其中：財政全供養(yǎng)55人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員11人，其中：離休11人，退休0人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

第二部分 垤瑪鄉(xiāng)人民政府2019年部門預算表

（見附件預算公開表格）

第三部分 垤瑪鄉(xiāng)人民政府2019年預算說明

一、預算單位收入情況

垤瑪鄉(xiāng)人民政府2019年財政撥款預算收入為899.76萬元，其中：公共財政預算收入899.76萬元，占總收入的100%；政府性基金收入0萬元，占總收入的0%；國有資本經營收入0萬元，占總收入的0%；單位自籌0萬元，占總收入的0%。2019年預算總收入與上年對比增加61.77萬元，主要增加原因為在職人員工資上漲。

二、預算單位支出情況

垤瑪鄉(xiāng)人民政府2019年財政撥款預算支出為899.76萬元，其中：一般公共服務支出454.1萬元，占總支出的50.5%；文化旅游體育與傳媒支出32.16萬元，占總支出的3.6%；社會保障和就業(yè)支出105.51萬元，占總支出的11.7%；衛(wèi)生健康支出36.08萬元，占總支出的4%；農林水支出226.18萬元，占總支出的25.1%；住房和保障支出45.73萬元，占總支出的5.1%。與上年對比增加61.77萬元，主要增加原因為在職人員工資上漲。

三、對下專項轉移支付情況

本單位未編制此項預算。

四、政府采購預算情況

本單位未編制此項預算。

五、預算收支增減變化情況說明

（一）一般公共預算支出增減變化情況說明

垤瑪鄉(xiāng)人民政府2019年一般公共預算財政撥款支出899.76萬元，比上年執(zhí)行數增加61.77萬元，其中基本支899.76萬元，項目支出0萬元。

1.201類03款01項2019年預算數為293.09萬元，較上年執(zhí)行數增加19.48萬元，主要原因是工資支出增加。

2.201類31款01項2019年預算數為137.7萬元，較上年執(zhí)行數增加24.89萬元，主要原因是工資支出增加。

3.207類01款09項2019年預算數為32.16萬元，較上年執(zhí)行數增加1.2萬元，主要原因是工資支出增加。

4.208類02款08項2019年預算數為26.2萬元，較上年執(zhí)行數無變動。

5.208類05款01項2019年預算數為0.28萬元，較上年執(zhí)行數無變動。

6.208類05款02項2019年預算數為0.16萬元，較上年執(zhí)行數無變動。

7.208類05款05項2019年預算數為74.19萬元，較上年執(zhí)行數減少9.3萬元，主要原因是本鄉(xiāng)職工養(yǎng)老保險劃財政代繳部分劃歸本鄉(xiāng)自行上繳。

8.208類26款01項2019年預算數為4.68萬元，較上年執(zhí)行數增加0.72萬元，主要原因是職工基本工資增加。

9.210類07款99項2019年預算數為0.43萬元，較上年執(zhí)行數無變動。

10.210類11款01項2019年預算數為16.01萬元，較上年執(zhí)行數減少2.3萬元，主要原因是行政人員變動，新入職人員基本工資低于調出本單位的人員。

11.210類11款02項2019年預算數為17.37萬元，較上年執(zhí)行數減少0.79萬元，主要原因是事業(yè)人員變動，新入職人員基本工資低于調出本單位的人員。

12.210類11款99項2019年預算數為2.26萬元，較上年執(zhí)行數增加0.94萬元，主要原因是在職員工人數增加。

13.213類01款04項2019年預算數為193.18萬元，較上年執(zhí)行數增加25.59萬元，主要原因是事業(yè)人員非基本工資部分提高。

14.213類01款52項2019年預算數為14.52萬元，較上年執(zhí)行數增加1.2萬元，主要原因是村官生活補貼提高。

15.213類02款04項2019年預算數為8.3萬元，較上年執(zhí)行數減少7.66萬元，主要原因是林業(yè)站人員調離。

16.213類03款17項2019年預算數為10.18萬元，較上年執(zhí)行數增加0.34萬元，主要原因是人員工資提高。

17.221類02款01項2019年預算數為45.73萬元，較上年執(zhí)行數減少4.66萬元，主要原因是行政事業(yè)人員變動，新入職人員基本工資低于調出本單位的人員。

18.201類06款01項2019年預算數為20.31萬元，較上年執(zhí)行數增加11.01萬元，主要原因是財政所人員增加。

（二）部門財政撥款支出明細情況說明（按經濟科目分類）

垤瑪鄉(xiāng)人民政府2019年財政撥款支出總計899.76萬元。

政府預算支出899.76萬元，按照經濟分類科目分類，其中：機關工資福利支出671.41萬元，機關商品和服務支出150.44萬元，機關資本性支出0萬元，對事業(yè)單位經常性補助77.91萬元。

部門預算支出899.76萬元,按照經濟分類科目分類，其中：工資福利支出671.41萬元，商品和服務支出150.44萬元，對個人和家庭的補助77.91萬元，債務利息及費用支出0萬元。

（三）預算單位基本支出情況說明

垤瑪鄉(xiāng)人民政府2019年基本支出899.76萬元，財政撥款899.76萬元，其中一般公共預算899.76萬元，政府性基金預算0萬元，國有資本經營預算0萬元。單位自籌0萬元，明細如下：

工資福利支出674.41萬元，主要包括：基本工資155.45萬元，津貼補貼273.88萬元，獎金12.95萬元，績效工資68.87萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費78.87萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費33.39萬元，其他社會保障繳費2.26萬元，住房公積金45.73萬元。

商品和服務支出150.44萬元，主要包括：辦公費126.36萬元，水費0.02萬元，電費0.032萬元，郵電費0.06萬元，差旅費0.044萬元，維修（護）費0.036萬元，公務接待費0.048萬元，其他交通費用23.4萬元，其他商品和服務支出0.44萬元。

對個人和家庭的補助77.91萬元，主要包括：生活補助76.71萬元，個人農業(yè)生產補貼1.2萬元。

（四）部門政府性基金預算支出情況說明

本單位未編制此項預算。

（五）部門收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則，垤瑪鄉(xiāng)人民政府2019年收支總預算899.76萬元。預算收入共899.76萬元，包括：一般公共預算撥款收入899.76萬元，其他收入0萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，上年結轉0萬元；預算支出共899.76萬元，包括：一般公共服務支出454.1萬元，社會保障和就業(yè)支出105.52萬元，衛(wèi)生健康支出36.08萬元，住房保障支出45.73萬元，文化旅游體育與傳媒支出32.16萬元，農林水支出226.18萬元。

（六）部門收入預算情況說明

垤瑪鄉(xiāng)人民政府2019年收入預算899.76萬元，其中：201類03款01項收入296.09萬元，占總收入的32.91%；201類31款01項收入137.7萬元，占總收入的15.3%；207類01款09項收入32.16萬元，占總收入的3.57%；208類02款08項收入26.2萬元，占總收入的2.91%；208類05款01項收入0.28萬元，占總收入的0.03%；208類05款02項收入0.16萬元，占總收入的0.02%；208類05款05項收入74.19萬元，占總收入的8.25%；208類26款01項收入4.68萬元，占總收入的0.52%；210類07款99項收入0.43萬元，占總收入的0.05%；210類11款01項收入16.01萬元，占總收入的1.78%；210類11款02項收入17.37萬元，占總收入的1.93%；210類11款99項收入2.26萬元，占總收入的0.25%；213類01款04項收入193.18萬元，占總收入的21.47%；213類01款52項收入14.52萬元，占總收入的1.61%；213類02款04項收入8.3萬元，占總收入的0.92%；213類03款17項收入10.18萬元，占總收入的1.13%；221類02款01項收入45.73萬元，占總收入的5.08%；201類06款01項收入20.31萬元，占總收入的2.26%。與上年對比增加61.77萬元，增加主要原因是人員工資上漲。

（七）部門支出預算情況說明

垤瑪鄉(xiāng)人民政府2019年部門預算總支出 899.76萬元。本級財力安排支出899.76萬元，其中，基本支出899.76萬元，項目支出0萬元。

1.部門支出按功能科目分類情況

201類03款01項支出296.09萬元，201類31款01項支出137.7萬元，207類01款09項支出32.16萬元，208類02款08項支出26.2萬元，208類05款01項支出0.28萬元，208類05款02項支出0.16萬元，208類05款05項支出74.19萬元，208類26款01項支出4.68萬元，210類07款99項支出0.43萬元，210類11款01項支出16.01萬元，210類11款02項支出17.37萬元，210類11款99項支出2.26萬元，213類01款04項支出193.18萬元，213類01款52項支出14.52萬元，213類02款04項支出8.3萬元，213類03款17項支出10.18萬元，221類02款01項支出45.73萬元，201類06款01項支出20.31萬元。

2.基本支出預算變動的主要原因

（1）行政事業(yè)人員的增減變動，基本工資基數變動。

（2）各類經費支出標準變化。

（3）部門預算編制標準化、細分化。

3.項目支出預算變動的主要原因

無。

（八）部門“三公”經費預算財政撥款情況說明

垤瑪鄉(xiāng)人民政府2019年財政撥款“三公”經費預算總額26.6萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出10萬元，公務接待費支出16.6萬元。

2019年“三公”經費預算數比2018年預算數增加0.2萬元，增加的主要原因是：在職人員增加。具體情況如下：財政所新進人員1名，按預算要求增加人均0.2萬元經費。

1.因公出國（境）費

2019年垤瑪鄉(xiāng)人民政府因公出國（境）費預算數0萬元，比2018年預算相比無變動。

2.公務用車購置及運行維護費

2019年垤瑪鄉(xiāng)人民政府公務用車購置及運行維護費預算數10萬元。其中：購置費0萬元，比2018年預算無變動；運行維護費10萬元，比2018年預算無變動。

3.公務接待費

2019年垤瑪鄉(xiāng)人民政府公務接待費預算數16.6萬元，比2018年預算增加0.2萬元，增減變動主要原因分析：在職人員增加。

（九）部門政府采購情況說明

本單位未編制此項預算。

（十）部門政府購買服務情況說明

本單位未編制此項預算。

（十一）部門行政事業(yè)單位國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日，垤瑪鄉(xiāng)人民政府國有資產總額2187.85萬元，其中：流動資產1760.19萬元，固定資產427.67萬元，對外投資／有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。

（十二）其他公開信息

1.機關運行經費

垤瑪鄉(xiāng)人民政府2019年機關運行經費財政撥款預算150.44萬元，主要用于保障鄉(xiāng)政府日常工作開展。較上年預算執(zhí)行數增加21.1萬元，增減變動主要原因：在職人員增加及工作經費標準提高。

2.項目支出績效目標（縣級）

無項目預算支出。

第四部分 名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入，為財政當年撥付的資金。

二、上年結轉，上年預算未完成按有關規(guī)定結轉到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。

三、結轉下年，為當年支出預算未完成，按規(guī)定結轉下年按原用途繼續(xù)使用的資金。

四、基本支出，為保證我局機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、辦公費等。

五、項目支出，指基本支出外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項支出。

六、機關運行經費，為保障我局機關運行用于商品和服務支出的各項資金。包括辦公費、水電費、郵電費、公務用車運行費、會議費、培訓費、辦公設備購置費等。

監(jiān)督索引號53252900256800111