監(jiān)督索引號53252900732800000

紅河縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門單位2019年預(yù)算公開說明

目錄

第一部分紅河縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門（單位）概況

一、基本職能及主要工作

二、部門編制預(yù)算情況

三、預(yù)算單位基本情況

第二部分紅河縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門（單位）2019年部門預(yù)算表

一、部門支出總表

二、財政撥款收支預(yù)算總表

三、一般公共預(yù)算支出表

四、基本支出預(yù)算表

五、基金預(yù)算支出情況表

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）

七、“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出情況表

八、部門本級項目績效目標(biāo)表

九、對下績效目標(biāo)表

十、政府采購表

十一、政府購買服務(wù)表

十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分紅河縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門（單位）2019年部門預(yù)算說明

一、部門財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

三、部門財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

四、部門收支預(yù)算總體情況說明

五、部門政府基金預(yù)算情況說明

六、預(yù)算單位收入情況說明

七、預(yù)算單位支出情況說明

八、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

九、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

十、政府采購預(yù)算情況

十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

十三、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

十四、其他公開信息

第四部分名詞解釋

第一部分部門（單位）概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

根據(jù)《中共紅河州委辦公室紅河州人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈紅河縣人民政府職能轉(zhuǎn)變和機構(gòu)改革方案〉的通知》（紅辦發(fā)〔2015〕51號）、設(shè)立紅河縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室，為縣人民政府工作部門，正科級。根據(jù)《紅河縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)紅河縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室主要職責(zé)》（紅政辦發(fā)〔2017〕64號）和《紅河機構(gòu)編制委員會紅河縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室事業(yè)單位機構(gòu)編制規(guī)范的通知》（紅編〔2018〕38號）內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知批準(zhǔn)紅河縣扶貧辦承擔(dān)以下具體職能：1.宣傳、貫徹省、州、縣黨委政府關(guān)于扶貧開發(fā)工作的方針、政策和措施，擬定紅河縣扶貧開發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃和年度計劃并組織實施。2.會同有關(guān)部門組織擬訂扶貧資金使用分配方案，指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督扶貧資金的使用；負責(zé)扶貧開發(fā)的統(tǒng)計及其監(jiān)督。3.負責(zé)擬訂貧困地區(qū)和貧困群眾生產(chǎn)生活條件改善、產(chǎn)業(yè)建設(shè)、素質(zhì)提高、災(zāi)后扶貧、貧困鄉(xiāng)村和片區(qū)的整體推進及綜合開發(fā)、民族等特殊困難群體和區(qū)域扶貧項目規(guī)劃與年度項目計劃，并組織實施和監(jiān)督管理。4.負責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)信貸扶貧工作，引導(dǎo)、扶持扶貧龍頭企業(yè)，促進貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。5.負責(zé)組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)革命老區(qū)開發(fā)建設(shè)工作。6.組織、動員社會各界廣泛參與扶貧開發(fā)工作，負責(zé)協(xié)調(diào)中央、省、州機關(guān)企事業(yè)單位定點扶貧工作；負責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理縣級機關(guān)企事業(yè)定點扶貧工作；負責(zé)聯(lián)系、協(xié)調(diào)外資扶貧項目，組織開展對外交流合作。7.負責(zé)協(xié)調(diào)滬滇對口幫扶和部門對口幫扶相關(guān)工作。8.承擔(dān)紅河縣山區(qū)綜合開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的職責(zé)，負責(zé)處理日常工作，編制總體規(guī)劃和年度實施計劃，并做好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)小組安排對目標(biāo)任務(wù)完成情況組織考核驗收。9.承辦紅河縣人民政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

1、紅河縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室（有人員編制）內(nèi)設(shè)綜合股、項目與規(guī)劃股、產(chǎn)業(yè)金融股、社會幫扶協(xié)作股、山區(qū)開發(fā)股、督查考評股等6個股室；其他事業(yè)單位1個（有人員編制）：紅河縣精準(zhǔn)扶貧管理中心，根據(jù)《紅河機構(gòu)編制委員會紅河縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室事業(yè)單位機構(gòu)編制規(guī)范的通知》（紅編〔2018〕38號）文件成立，相當(dāng)于股所級。

2、加設(shè)由縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)分管5個臨時機構(gòu)（無人員編制，抽調(diào)全縣相關(guān)工作人員組成）：紅河縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、紅河縣“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”聯(lián)席會議辦公室、紅河縣脫貧攻堅指揮部、紅河縣南部山區(qū)開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、紅河縣滬滇扶貧協(xié)作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室等。五個臨時機構(gòu)人員工資由抽調(diào)原單位發(fā)放，辦公運行經(jīng)費在扶貧辦列支。

（三）主要工作

2019 年重點工作任務(wù)介紹：2019年是紅河縣實現(xiàn)脫貧摘帽的決戰(zhàn)決勝之年，我們及早謀劃，安排部署工作，于1月4日召開了縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組會議，審定了2019年脫貧攻堅實施方案，明確了各項工作目標(biāo)任務(wù)，2019年計劃退出貧困村71個、貧困人口46410人，實現(xiàn)全縣脫貧摘帽。1.全面壓實末端責(zé)任。按照“黨政一把手負總責(zé)、五級書記抓扶貧”的要求，以徹底落實好“網(wǎng)格化”責(zé)任清單抓落實，以強化作戰(zhàn)指揮抓落實，督查督促縣級領(lǐng)導(dǎo)、部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組和駐村工作隊、包戶職工沉下身子抓幫扶，推進“戶戶清”、“村村清”全面“清零”。2.聚焦“兩不愁三保障”強化幫扶。充實完善產(chǎn)業(yè)就業(yè)扶貧平臺，圍繞新型經(jīng)營主體對有勞動能力貧困戶全覆蓋這條主線，引導(dǎo)貧困戶加入各類型產(chǎn)業(yè)合作組織。全面完成貧困對象住房保障工程，加快推進2018年易地扶貧搬遷安置點建設(shè)，全面完成“4類重點對象”CD級危房改造，推進非4類重點對象CD級危房改造。繼續(xù)實施嚴(yán)格的“控輟保學(xué)”鄉(xiāng)鎮(zhèn)“五包”責(zé)任制度，落實教育保障措施；深入實施大病分類集中救治，全面完成家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，防止因?qū)W致貧、因病致貧等問題發(fā)生。確保社會養(yǎng)老有保障，建檔立卡貧困戶符合條件的家庭成員100%參加城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險，并將完全或部分喪失勞動能力的貧困人口100%納入低保或特困人員救助范圍。3.定向制導(dǎo)消除短板。按照縣級項目庫、鄉(xiāng)級線路圖、村級施工圖，統(tǒng)一指揮，推動項目建設(shè)向規(guī)范化、精準(zhǔn)化轉(zhuǎn)變，全面消除“61065”脫貧攻堅指標(biāo)體系中的短板弱項。

二、部門預(yù)算編制情況

紅河縣人民政府扶貧開發(fā)辦公部門預(yù)算根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定、及縣財政局《關(guān)于編制2019年部門預(yù)算》的通知（紅財預(yù)〔2018〕194號）文件精神，縣扶貧辦本著保運轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保基本民生，量力而行，統(tǒng)籌兼顧，厲行節(jié)約，績效管理，收支平衡，公開透明，硬化預(yù)算約束的原則，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會和州委、州政府“13611”戰(zhàn)略部署，按照縣委、縣政府“三堅持、五著力”工作思路，圍繞“三個示范一個通道”的發(fā)展目標(biāo)，結(jié)合中央八項規(guī)定，切實轉(zhuǎn)變和改進工作作風(fēng)，加快節(jié)約型機關(guān)建設(shè)，牢固樹立長期過“緊日子”的思想，編制了2019年度預(yù)算。

三、預(yù)算單位基本情況

我部門編制納入2019年部門預(yù)算編報的單位共7個（含2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，5個臨時機構(gòu)，獨立核算機構(gòu)1個），其中：財政全供給單位7個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位1個，5個臨時機構(gòu)。

截至2018年12月統(tǒng)計，部門在職人員編制22人，其中：行政編制6人，事業(yè)編制13人。在職實有22人，其中：財政全供養(yǎng)22人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

第二部門（見附件預(yù)算公開表格）

第三部分部門預(yù)算說明

一、部門財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

紅河縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門（單位）2019年財政撥款收支總預(yù)算898.10萬元。

財政撥款預(yù)算總收入為898.10萬元，其中：一般公共預(yù)算收入898.10萬元，占總收入的100%；一般公共預(yù)算收入與上年對比增加453.1萬元，主要增減變動原因分析增加專項收入安排撥款600萬元，其資金主要是捐贈收入，捐贈方有指定用途。

支出為898.10萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出31.68萬元，占總支出的3.52%；衛(wèi)生健康支出15.07萬元，占總支出的1.68%；農(nóng)林水支出832.43萬元，占總支出的92.69%；住房保障支出18.91萬元，占總支出的2.11%；支出與上年對比增加453.1萬元，主要增減變動原因分析是農(nóng)林水支出比上一年增支459.81萬元，增支的主要支出是捐贈收入的支出，捐贈方有指定用途。

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

（一）一般公共預(yù)算支出情況

紅河縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門（單位）2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出898.10萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加453.1萬元，其中基本支453.1萬元，出項目支出0萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

1.208（類）05（款）01(項）2019年預(yù)算數(shù)為0.16萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增減0.08萬元，主要是離退休人員工資和公務(wù)費支出增減。

2.208（類）05（款）05(項）2019年預(yù)算數(shù)為31.52萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增減0.5萬元，主要是財政配套職工養(yǎng)老金支出增減。

3. 210（類）11（款）01(項）2019年預(yù)算數(shù)為6.03萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增減-3.19萬元，主要是財政配套行政職工醫(yī)療支出增減。

4. 210（類）11（款）02(項）2019年預(yù)算數(shù)為8.16萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增減-0.12萬元，主要是財政配套事業(yè)職工醫(yī)療支出增減。

5. 210（類）11（款）99(項）2019年預(yù)算數(shù)為0.89萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增減0.35萬元，主要是財政配套其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出增減。

6.213（類）05（款）01(項）2019年預(yù)算數(shù)為232.43萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增減-79.09萬元，主要是扶貧行政運行支出增減。

7.213（類）05（款）99(項）2019年預(yù)算數(shù)為600萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增減-1465.5萬元，主要是其他扶貧支出增減。

8. 221（類）02（款）01(項）2019年預(yù)算數(shù)為18.91萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增減-0.36萬元，主要是住房公積金支出增減。

三、部門財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

紅河縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門（單位）2019年財政撥款支出總計898.10萬元。

政府預(yù)算支出898.10萬元，按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：機關(guān)工資福利支出259.99萬元，機關(guān)商品和服務(wù)支出204.21萬元，對個人和家庭的補助433.9萬元，機關(guān)資本性支出0萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補助0萬元。

部門預(yù)算支出898.10萬元,按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出259.99萬元，商品和服務(wù)支出204.21萬元，對個人和家庭的補助433.9萬元，債務(wù)利息及費用支出0萬元。

四、部門收支預(yù)算總體情況說明

紅河縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門（單位）2019年基本支出898.1萬元，財政撥款898.1萬元，其中一般公共預(yù)算898.1萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元，明細如下：

工資福利支出259.99萬元，主要包括：基本工資70.02萬元、津貼補貼87.65萬元、獎金5.84萬元、績效工資30.98萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費31.52萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費14.18萬元、其他社會保障繳費0.89萬元、住房公積金18.91萬元。

商品和服務(wù)支出204.21萬元，主要包括：辦公費31.76萬元、水費0.22萬元、電費0.35萬元、郵電費0.66萬元、差旅費0.48萬元、維修（護）費0.4萬元、公務(wù)接待費0.53萬元、委托業(yè)務(wù)費160萬元（捐贈收入支出，主要是用于電商扶貧支出）、公務(wù)用車運行維護費1萬元、其他交通費用8.65萬元、其他商品和服務(wù)支出0.16萬元。

對個人和家庭的補助433.9萬元，主要包括：生活補助3.9萬元、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼430萬元（捐贈收入，主要是用于產(chǎn)業(yè)扶持的支出）。

五、部門政府基金收支情況說明

紅河縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2018年政府性基金預(yù)算支出0萬元，未編制此項預(yù)算。

六、預(yù)算單位收入情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，紅河縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2018年收支總預(yù)算898.1萬元。預(yù)算收入共898.1萬元，包括： 898.1萬元（比如：一般公共預(yù)算撥款收入 其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、 上年結(jié)轉(zhuǎn)等）；預(yù)算支出共898.1萬元，包括： 898.1萬元（比如：一般公共服務(wù)支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、金融支出和住房保障支出等）。

七、預(yù)算單位支出情況說明

紅河縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門（單位）2019年預(yù)算898.1萬元，其中：208（類）05（款）01(項）收入0.16萬元，占0.02%；208（類）05（款）05(項）收入31.52萬元，占3.51%；210（類）11（款）01(項）收入6.03萬元，占0.66%；210（類）11（款）02(項）收入8.16萬元，占0.91%；210（類）11（款）99(項）收入0.89萬元，占0.1%；213（類）05（款）01(項）收入232.43萬元，占25.88%；213（類）05（款）99(項）收入600萬元，占66.8%；221（類）02（款）01(項）收入18.91萬元，占2.11%；2019年與上年對比增減443.1萬元，主要增減變動原因分析是增加專項收入安排撥款600萬元，其資金主要是捐贈收入，捐贈方有指定用途。

八、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

紅河縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門（單位）預(yù)算總支出 898.1萬元。本級財力安排支出 298.11萬元，其中，基本支出298.11萬元，項目支出0萬元。

（一）部門支出按功能科目分類情況

208（類）05（款）01(項）支出0.16萬元；208（類）05（款）05(項）支出31.52萬元；210（類）11（款）01(項）支出6.03萬元；210（類）11（款）02(項）支出8.16萬元；210（類）11（款）99(項）支出0.89萬元；213（類）05（款）01(項）支出232.43萬元；213（類）05（款）99(項）支出600萬元；221（類）02（款）01(項）支出18.91萬元。

（二）基本支出預(yù)算變動的主要原因

1. 增加專項收入安排撥款600萬元，其資金主要是捐贈收入，捐贈方有指定用途（根據(jù)《云南省扶貧募捐資金管理使用辦法》執(zhí)行）；

2. 人員工資增幅比較大（正常晉升）；

3.財政配套的職工養(yǎng)老金、職業(yè)年金、住房公積等變動。

（三）項目支出預(yù)算變動的主要原因

未編制此項預(yù)算。

九、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

紅河縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門（單位）2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額28.5萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出12.7萬元，公務(wù)接待費支出15.8萬元。

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少0.2萬元，減少的主要原因是：節(jié)儉開支，減少接待人次，降低接待標(biāo)準(zhǔn)。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2019年紅河縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門（單位）因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬元。未編制此項預(yù)算。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

2019年紅河縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門（單位）公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算數(shù)12.7萬元。其中：購置費0萬元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬元，增減變動原因分析：未編制此項預(yù)算；運行維護費12.7萬元，比2018年預(yù)算減少0.1萬元，增減變動主要原因分析：降低公務(wù)用車出勤力，主要用于保障紅河縣脫貧工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費

2019年紅河縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門（單位）公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)15.8萬元，比2018年預(yù)算減少0.1萬元，增減變動主要原因分析：節(jié)儉開支，減少接待人次，降低接待標(biāo)準(zhǔn)。

十、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1項，采購預(yù)算資金5.47萬元。其中：支出類型辦公設(shè)備購置，數(shù)量40，金額5.47萬元，政府采購方式政府集中采購，資金來源為：縣本級財政預(yù)算收入。

十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

紅河縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門（單位）2019年政府購買服務(wù)0項，預(yù)算總額0萬元，未編制此項預(yù)算。

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，紅河縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門（單位）國有資產(chǎn)總額2873.2萬元，其中：流動資產(chǎn)2628.23萬元，固定資產(chǎn)244.97萬元，對外投資／有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

十三、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無向下轉(zhuǎn)移支付資金。

十三、其他公開信息

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

紅河縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門（單位）2019年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算898.1萬元，主要用于脫貧攻堅工作。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)增加433.1萬元，增減變動主要原因：增加專項收入安排撥款600萬元，其資金主要是捐贈收入，捐贈方有指定用途。

（二）項目支出績效目標(biāo)（縣級）

紅河縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室部門（單位）2019年本級項目共有0項，未編制此項預(yù)算。

第四部分名詞解釋

一、【基本支出】：指為保證部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

二、【項目支出】：指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項開支。

三、【機關(guān)運行經(jīng)費】：指為保障部門機構(gòu)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行費等支出。

紅河縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室

                                               2019年3月28日

監(jiān)督索引號53252900732800111