第一部分  中共紅河縣委統(tǒng)戰(zhàn)部概況

一、基本職能及主要工作

二、部門編制預(yù)算情況

三、預(yù)算單位基本情況

第二部分  中共紅河縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年部門預(yù)算表

一、部門支出總表

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

三、一般公共預(yù)算支出表

四、基本支出預(yù)算表

五、基金預(yù)算支出情況表

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況表

八、部門本級項(xiàng)目績效目標(biāo)表

九、對下績效目標(biāo)表

十、政府采購表

十一、政府購買服務(wù)表

十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  中共紅河縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年部門預(yù)算說明

一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

四、部門收支預(yù)算總體情況說明

五、部門政府基金預(yù)算情況說明

六、預(yù)算單位收入情況說明

七、預(yù)算單位支出情況說明

八、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

十、政府采購預(yù)算情況

十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

十三、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

十四、其他公開信息

第四部分名詞解釋

第一部分部門（單位）概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

中共紅河縣委統(tǒng)戰(zhàn)部是中共紅河縣委主管統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的黨委部門，其主要職能如下:

1、認(rèn)真宣傳、貫徹、執(zhí)行中央、省、州委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的方針政策和縣委有關(guān)指示，向縣委反映統(tǒng)一戰(zhàn)線情況，提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議；檢查統(tǒng)戰(zhàn)政策的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系。

2、負(fù)責(zé)聯(lián)系黨外代表人士，及時(shí)通報(bào)情況，反映他們的意見、建議和要求；宣傳、貫徹中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度，做好無黨派人士和民主黨派人士參政議政和民主監(jiān)督工作。受縣委委托，向黨外代表人士通報(bào)中央、省委、州委和縣委的有關(guān)精神。

3、貫徹落實(shí)有關(guān)民族和宗教工作的方針、政策，開展民族、宗教工作的重大方針、政策問題的調(diào)查研究；聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界的代表人士；協(xié)助有關(guān)部門依法加強(qiáng)對宗教事務(wù)的管理，引導(dǎo)宗教與社會主義相適應(yīng)；防止和制止不法分子利用宗教進(jìn)行違法犯罪活動，抵制境外敵對勢力利用宗教進(jìn)行滲透。

4、貫徹執(zhí)行黨的對外對臺工作方針、政策。開展以祖國和平統(tǒng)一為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作；做好臺胞、臺屬的有關(guān)工作；聯(lián)系香港、澳門和涉外有關(guān)社團(tuán)及代表人士。

5、負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排；會同有關(guān)部門做好培養(yǎng)、考察、推薦、安排黨外人士擔(dān)任政府和司法機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)工作，做好黨外后備干部和新的代表人物隊(duì)伍建設(shè)工作。

6、調(diào)查研究并反映非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策性建議；團(tuán)結(jié)、幫助、引導(dǎo)和教育非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士，積極開展思想政治工作。

7、貫徹落實(shí)黨的知識分子政策，做好黨外知識分子工作，重點(diǎn)聯(lián)系和做好有代表性的黨外高中級知識分子工作，反映他們的意見和要求，為縣委制定有關(guān)政策提供依據(jù)，當(dāng)好參謀。

8、負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委統(tǒng)戰(zhàn)工作，協(xié)調(diào)縣政府各有關(guān)部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作；受縣委委托，領(lǐng)導(dǎo)縣工商聯(lián)黨組，指導(dǎo)工商聯(lián)工作；受縣委委托，領(lǐng)導(dǎo)縣僑聯(lián)黨組，指導(dǎo)僑聯(lián)工作。

9、負(fù)責(zé)統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論政策研究、宣傳和信息工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中共紅河縣委統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)關(guān)現(xiàn)設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)有：部門領(lǐng)導(dǎo)、辦公室、綜合科（掛縣委臺灣工作辦公室、縣政府臺灣事務(wù)辦公室牌子）、干部科、工商經(jīng)濟(jì)科、民宗科、信息中心。

（三）主要工作

1、無黨派及黨外代表人士隊(duì)伍建設(shè)工作方面。一是認(rèn)真實(shí)施《中共紅河縣委關(guān)于加強(qiáng)新形勢下黨外代表人士隊(duì)伍建設(shè)的實(shí)施意見》，開展黨外干部理論培訓(xùn)，加大黨外干部的選拔任用及儲備。目前全縣已任用黨外干部52名，其中副處級4名，正科級9名，副科級39名。二是暢通無黨派人士建言獻(xiàn)策的渠道。紅河縣有黨外縣人大代表53人、州人大代表2人、省人大代表1人；有黨外縣政協(xié)委員106名、縣政協(xié)常委21名、州政協(xié)委員9人。縣人大常委會、縣政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)班子中按要求均配備了黨外副職。三是嚴(yán)格按照《關(guān)于縣委常委聯(lián)系黨外代表人士的辦法》要求，加強(qiáng)與黨外代表人士的聯(lián)誼交友工作。四是支持無黨派人士就全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展重大問題進(jìn)行考察調(diào)研，建立健全了知情和反饋機(jī)制，增加討論交流的平臺和機(jī)會。

2、非公有制經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域統(tǒng)一戰(zhàn)線工作方面。一是建立建強(qiáng)基層商會組織。重點(diǎn)推介了礦產(chǎn)資源、旅游、高原特色、農(nóng)特產(chǎn)品加工、環(huán)保節(jié)能新材料制造、古鎮(zhèn)建設(shè)等27個(gè)招商引資項(xiàng)目，涉及各個(gè)領(lǐng)域。使外商對紅河縣有了全新的認(rèn)識，促進(jìn)了商會、企業(yè)之間經(jīng)濟(jì)交流與合作。二是開展“不忘創(chuàng)業(yè)初心、接力改革偉業(yè)”為主題的非公有制經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育，指導(dǎo)所屬會員企業(yè)和各類商會黨組織黨建工作；三是貫徹落實(shí)“貸免扶補(bǔ)”和微企扶持政策，引導(dǎo)非公經(jīng)濟(jì)人士投身光彩事業(yè)和公益善事。四是積極建言獻(xiàn)策。今年縣政協(xié)十三屆二次會議上，引導(dǎo)非公經(jīng)濟(jì)人士積極參政議政，參與社會事務(wù)，工商界政協(xié)委員提交《將于將縣城區(qū)內(nèi)建材經(jīng)營戶搬遷至凹腰山建材城統(tǒng)一管理的提案》、《關(guān)于取締和搬遷縣城區(qū)養(yǎng)殖廠提升人居環(huán)境的提案》等提案5件，為黨委、政府決策提供有價(jià)值的參考。

3、民族和宗教工作方面。一是積極落實(shí)創(chuàng)建全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范州工作。通過建立健全工作機(jī)制、細(xì)化工作方案、加大宣傳力度、開展主題活動、打造工作亮點(diǎn)、強(qiáng)化督查總結(jié)等工作的開展，全力做好落實(shí)創(chuàng)建全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范州工作。二是以落實(shí)創(chuàng)建全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范州工作為契機(jī)全面貫徹黨的宗教工作基本方針，依法規(guī)范宗教事務(wù)管理。充分發(fā)揮和諧寺觀教堂、宗教活動場所法治宣傳示范點(diǎn)在民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建活動中的示范作用。三是抓規(guī)范管理，維護(hù)宗教領(lǐng)域和諧穩(wěn)定。做好宗教活動場所安全工作，對各寺廟及周邊安全隱患進(jìn)行排查，確保了縣內(nèi)各宗教活動的安全有序；學(xué)習(xí)宣傳貫徹新修訂《宗教事務(wù)條例》，利用重大宗教節(jié)日進(jìn)宗教活動場所及村寨宣傳新修訂《宗教事務(wù)條例》同時(shí)將學(xué)習(xí)貫徹條例工作與日常宗教業(yè)務(wù)相結(jié)合，積極推動宗教領(lǐng)域亂象問題整治等各項(xiàng)工作落實(shí)，促進(jìn)宗教工作有序開展，切實(shí)維護(hù)宗教領(lǐng)域和諧穩(wěn)定。四是積極向上爭取各類項(xiàng)目。2018年?duì)幦〉?/span>寶華鎮(zhèn)嘎他村委會規(guī)針、樂育鎮(zhèn)然仁村委會格伍、三村鄉(xiāng)壩木村委會壩木、甲寅鎮(zhèn)他撒村委會他撒四個(gè)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村及迤薩鎮(zhèn)齊心寨村委會他竜村示范點(diǎn)項(xiàng)目和三村鄉(xiāng)車同村委會扎拉民族特色村項(xiàng)目，每個(gè)項(xiàng)目上級補(bǔ)助100萬，共600萬。五是利用民族節(jié)日、趕集日等人群集中的日子，開展民族宗教政策及《憲法》等法律法規(guī)宣傳，把印有民族宗教政策法規(guī)、民族團(tuán)結(jié)宗教和順等宣傳標(biāo)語的圍腰、水杯、手提袋等宣傳材料10000余份發(fā)放到各民族兄弟手中，使民族宗教政策深入人心。

4、港澳、對臺和外事僑務(wù)工作方面。主要是依托“僑之家”和僑鄉(xiāng)文化廣場，把僑聯(lián)法律顧問委員會、僑鄉(xiāng)歷史展覽室、僑文化研究會、僑鄉(xiāng)藝術(shù)團(tuán)等各種組織機(jī)構(gòu)集中在一起，相繼開展 “創(chuàng)家會友”、“海外聯(lián)誼”、“維護(hù)僑益”、“聚僑心·促和諧”等系列活動，加強(qiáng)了紅河的宣傳推介，提升了規(guī)范化管理和服務(wù)僑胞僑屬臺屬的能力。

5、其他工作。在常委會傳達(dá)學(xué)習(xí)了全省、全州統(tǒng)戰(zhàn)工作會議精神和專題匯報(bào)了宗教工作，召開了全縣統(tǒng)戰(zhàn)工作會議及2017年度領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會暨巡視整改專題民主生活會；組織統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)干部職工到紅河縣黨風(fēng)廉政警示教育基地參觀1次；開展了紀(jì)念中共中央發(fā)布“五一口號”70周年系列活動；配合做好省委統(tǒng)戰(zhàn)部、省僑聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)到紅河縣調(diào)研相關(guān)工作；積極參與精準(zhǔn)扶貧工作，部長帶隊(duì)到掛鉤聯(lián)系點(diǎn)指導(dǎo)和幫助脫貧攻堅(jiān)工作，并針對存在的困難和問題進(jìn)行了協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。

二、部門預(yù)算編制情況

（一）指導(dǎo)思想

全面貫徹上級主管部門文件精神,認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府決策部署,深化部門預(yù)算改革、加強(qiáng)部門預(yù)算管理，逐步建立公開、透明、規(guī)范、完整的預(yù)算制度。按照縣財(cái)政局預(yù)算編制的總體要求，緊密結(jié)合當(dāng)前和今后一段時(shí)期經(jīng)濟(jì)財(cái)政形勢，嚴(yán)格控制一般性支出，反對鋪張浪費(fèi),健全厲行節(jié)約的長效機(jī)制，堅(jiān)持改革創(chuàng)新、推進(jìn)改革績效管理，提高預(yù)算透明度，科學(xué)合理編制預(yù)算，努力提高預(yù)算編制的科學(xué)化和規(guī)范化水平。

（二）基本原則和編制方法

堅(jiān)持依法理財(cái)、厲行節(jié)約、量力而行、統(tǒng)籌兼顧原則，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算制度，從嚴(yán)控制和降低各項(xiàng)支出。預(yù)算編制要符合《預(yù)算法》和國家法律、法規(guī)，要在法律賦予部門的職能范圍內(nèi)編制。

（三）總體思路

堅(jiān)持厲行節(jié)約，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出，有效降低行政運(yùn)行成本。堅(jiān)持科學(xué)管理，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，保證財(cái)政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。

三、預(yù)算單位基本情況

我部門編制納入2019年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。

截止2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門在職人員編制8人，其中：行政編制6人，事業(yè)編制2人。在職實(shí)有9人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)9人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

第二部門（見附件預(yù)算公開表格）

第三部分部門預(yù)算說明

一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

中共紅河縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算149.80萬元。

財(cái)政撥款預(yù)算總收入為149.80萬元，其中：基本收入149.80萬元，占總收入的100%；項(xiàng)目收入0萬元，占總收入的0%；基本收入與上年對比減少10.79萬元，主要增減變動原因：一名離休人員死亡，人員經(jīng)費(fèi)減少；單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

支出為149.80萬元，其中：基本支出149.80萬元，占總支出的100%；項(xiàng)目支出0萬元，占總支出的0%；基本支出與上年對比減少10.79萬元，主要增減變動原因：一名離休人員死亡，人員經(jīng)費(fèi)減少；單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

（一）一般公共預(yù)算支出情況

中共紅河縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出149.80萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少10.79萬元，其中基本支10.79萬元，出項(xiàng)目支出0萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

1.201（類）34（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為111.87萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少8.79萬元，單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

2.201（類）34（款）50(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為7.16萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.04萬元，主要是人員調(diào)資。

3.208（類）05（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為0.08萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少10.2萬元，主要是離休人員死亡。

4.208（類）05（款）05(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為14.79萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少2.35萬元，主要是2018年末調(diào)整老保險(xiǎn)基數(shù)時(shí)工資收入中的改革性補(bǔ)貼較2017年減少。

5.210（類）11（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為6.11萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少0.74萬元，主要是2018年末調(diào)整醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)低于2017年末醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)。

6.210（類）11（款）02(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為0.54萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少0.07萬元，主要是2018年末調(diào)整醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)低于2017年末醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)。

7.210（類）11（款）99(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為0.38萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.15萬元，主要是人員調(diào)資。

8.221（類）02（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為8.87萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少1.41萬元，主要是2018年末調(diào)整住房公積金基數(shù)低于2017年末公積金基數(shù)。

三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

中共紅河縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)149.80萬元。

政府預(yù)算支出149.80萬元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出128.13萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出15.26萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6.41萬元，機(jī)關(guān)資本性支出0萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助0萬元。

部門預(yù)算支出149.80萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出128.13萬元，商品和服務(wù)支出15.26萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.41萬元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元。

四、部門收支預(yù)算總體情況說明

中共紅河縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年基本支出149.80萬元，財(cái)政撥款149.80萬元，其中一般公共預(yù)算149.80萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元，明細(xì)如下：

工資福利支出128.13萬元，主要包括：基本工資35.11萬元、津貼補(bǔ)貼57.08萬、獎金2.93萬、績效工資2.32萬、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)14.79萬、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)6.66萬、其他社會保障繳費(fèi)0.38萬、住房公積金8.86萬。

商品和服務(wù)支出15.26萬元，主要包括：辦公費(fèi)5.72萬元、水費(fèi)0.09萬元、電費(fèi)0.14萬元、郵電費(fèi)0.27萬元、差旅費(fèi)0.2萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.16萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.22萬元、其他交通費(fèi)用8.38萬元、其他商品和服務(wù)支出0.08萬元。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.41萬元，主要包括：生活補(bǔ)助6.41萬元。

五、部門政府基金收支情況說明

中共紅河縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年政府性基金預(yù)算支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

六、預(yù)算單位收入情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，中共紅河縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年收支總預(yù)算149.80萬元。預(yù)算收入共149.80萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入 149.80萬元；預(yù)算支出共149.80萬元，包括： 一般公共服務(wù)支出119.03萬元、社會保障和就業(yè)支出14.87萬元、衛(wèi)生健康支出7.03萬元、住房保障支出8.87萬元。

七、預(yù)算單位支出情況說明

中共紅河縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年收入預(yù)算149.80萬元，其中：201（類）34（款）01(項(xiàng)）收入111.87萬元，占74.7%，與上年對比減少8.79萬元，主要減少原因是單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少；201（類）34（款）50(項(xiàng)）收入7.16萬元，占4.8%，與上年對比增加0.04萬元，主要增加原因是人員調(diào)資；208（類）05（款）01(項(xiàng)）收入0.08萬元，占0.1%，與上年對比減少10.2萬元，主要減少原因是離休人員死亡；208（類）05（款）05(項(xiàng)）收入14.79萬元，占9.9%，與上年對比減少2.35萬元，主要減少原因是2018年末調(diào)整養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)低于2017年末養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)；210（類）11（款）01(項(xiàng)）收入6.11萬元，占4.1%，與上年對比減少0.74萬元，主要增加原因2018年末調(diào)整醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)低于2017年末醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)；210（類）11（款）02(項(xiàng)）收入0.6萬元，占0.1%，與上年對比減少0.07萬元，主要減少原因是2018年末調(diào)整醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)低于2017年末醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)；210（類）11（款）99(項(xiàng)）收入0.38萬元，占0.3%，與上年對比增加0.15萬元，主要增加原因是人員調(diào)資；221（類）02（款）01(項(xiàng)）收入8.87萬元，占6%，與上年對比減少1.41萬元，主要減少是2018年末調(diào)整住房公積金基數(shù)低于2017年末住房公積金基數(shù)。

八、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

2019年部門預(yù)算總支出 149.80萬元。本級財(cái)力安排支出 149.80萬元，其中，基本支出149.80萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（一）部門支出按功能科目分類情況

201（類）34（款）01(項(xiàng)）支出111.87萬元；201（類）34（款）50(項(xiàng)）支出7.16萬元；208（類）05（款）01(項(xiàng)）支出0.08萬元；208（類）05（款）05(項(xiàng)）支出14.79萬元；210（類）11（款）01(項(xiàng)）支出6.11萬元；210（類）11（款）02(項(xiàng)）支出0.54萬元；210（類）11（款）99(項(xiàng)）支出0.38萬元；221（類）02（款）01(項(xiàng)）支出8.87萬元。                   

（二）基本支出預(yù)算變動的主要原因

1.201（類）34（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為111.87萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少8.79萬元，單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

2.201（類）34（款）50(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為7.16萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.04萬元，主要是人員調(diào)資。

3.208（類）05（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為0.08萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少10.2萬元，主要是離休人員死亡。

4.208（類）05（款）05(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為14.79萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少2.35萬元，主要是2018年末調(diào)整老保險(xiǎn)基數(shù)時(shí)工資收入中的改革性補(bǔ)貼較2017年減少。

5.210（類）11（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為6.11萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少0.74萬元，主要是2018年末調(diào)整醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)低于2017年末醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)。

6.210（類）11（款）02(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為0.54萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少0.07萬元，主要是2018年末調(diào)整醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)低于2017年末醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)。

7.210（類）11（款）99(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為0.38萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.15萬元，主要是人員調(diào)資。

8.221（類）02（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為8.87萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少1.41萬元，主要是2018年末調(diào)整住房公積金基數(shù)低于2017年末公積金基數(shù)。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動的主要原因

本年無項(xiàng)目支出預(yù)算，與上年度一致。

九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

中共紅河縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額1萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出1萬元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)一致，無增減變化。

（一）因公出國（境）費(fèi)

2019年中共紅河縣委統(tǒng)戰(zhàn)部因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，與2018年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元一致，無增減變化。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年中共紅河縣委統(tǒng)戰(zhàn)部公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，與2018年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元一致，無增減變化。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2019年中共紅河縣委統(tǒng)戰(zhàn)部公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)1萬元，與2018年公務(wù)接待費(fèi)用預(yù)算數(shù)一致，無增減變化。

十、政府采購預(yù)算情況

2019年未編制此項(xiàng)預(yù)算。

十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

2019年未編制此項(xiàng)預(yù)算。

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，中共紅河縣委統(tǒng)戰(zhàn)部國有資產(chǎn)總額28.58萬元，其中：流動資產(chǎn)18.94萬元，固定資產(chǎn)9.64萬元，對外投資／有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

十三、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無轉(zhuǎn)移支付資金。

十四、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

中共紅河縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算15.26萬元，主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待、維修（護(hù)）費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)減少12萬元，減少主要原因是2019年預(yù)算批復(fù)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

（二）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)（縣級）

中共紅河縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年無縣級項(xiàng)目預(yù)算。

第四部分名詞解釋

一、一般公共預(yù)算：指以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算：指對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項(xiàng)目收入情況和實(shí)際支出需要，按基金項(xiàng)目編制，做到以收定支。

三、一般公共預(yù)算撥款收入：為地方財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入：為除“一般公共預(yù)算撥款收入”外的收入。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：主要為當(dāng)年支出預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，如部分需跨年度組織實(shí)施項(xiàng)目所需經(jīng)費(fèi)等。

六、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障各級機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入縣級財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指縣級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號53252900621300111