監(jiān)督索引號(hào)53252900622200000

紅河縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2019年預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

目錄

第一部分紅河縣紀(jì)律檢查委員會(huì)概況

一、基本職能及主要工作

二、部門(mén)編制預(yù)算情況

三、預(yù)算單位基本情況

第二部分紅河縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2019年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)支出總表

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

三、一般公共預(yù)算支出表

四、基本支出預(yù)算表

五、基金預(yù)算支出情況表

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況表

八、部門(mén)本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

九、對(duì)下績(jī)效目標(biāo)表

十、政府采購(gòu)表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)表

十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分紅河縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

二、部門(mén)一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

三、部門(mén)財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說(shuō)明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

四、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

五、部門(mén)政府基金預(yù)算情況說(shuō)明

六、預(yù)算單位收入情況說(shuō)明

七、預(yù)算單位支出情況說(shuō)明

八、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

九、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

十、政府采購(gòu)預(yù)算情況

十一、部門(mén)政府購(gòu)買服務(wù)情況說(shuō)明

十二、部門(mén)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用說(shuō)明

十三、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

十四、其他公開(kāi)信息

第四部分名詞解釋

第一部分部門(mén)（單位）概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

職能參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案，深化紀(jì)律檢查體制改革，強(qiáng)化監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)，持之以恒落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)決遏制腐敗蔓延勢(shì)頭，以更嚴(yán)的紀(jì)律管好紀(jì)檢監(jiān)察干部，深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中共紅河縣紀(jì)律檢查委員會(huì)、紅河縣監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān)設(shè)16個(gè)職能室（部），分別為：辦公室、組織部、宣傳部、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、巡查辦、巡查組、案件監(jiān)督管理室、案件審理室（加掛申訴復(fù)查室牌子）、第一紀(jì)檢監(jiān)察室、第二紀(jì)檢監(jiān)察室、第三紀(jì)檢監(jiān)察室、第四紀(jì)檢監(jiān)察室、第五紀(jì)檢監(jiān)察室、第六紀(jì)檢監(jiān)察室、第七紀(jì)檢監(jiān)察室。

（三）主要工作

2019年重點(diǎn)工作是：以開(kāi)展“三嚴(yán)三實(shí)”和“忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)”專題教育活動(dòng)為契機(jī)，深入貫徹落實(shí)黨的十九大和習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話，堅(jiān)持依規(guī)依紀(jì)從嚴(yán)治黨，切實(shí)維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律，突出反腐倡廉建設(shè)重點(diǎn)，營(yíng)造良好的政治生態(tài)，加大責(zé)任追究力度，推動(dòng)“兩個(gè)責(zé)任”全面落實(shí)，深化紀(jì)律檢查體制改革，強(qiáng)化監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)，持之以恒落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)決遏制腐敗蔓延勢(shì)頭，以更嚴(yán)的紀(jì)律管好紀(jì)檢監(jiān)察干部，深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)。

二、部門(mén)預(yù)算編制情況

紅河縣紀(jì)律檢查委員會(huì)編制2018年部門(mén)預(yù)算的指導(dǎo)思想、基本原則、編制方法、總體思路主要表現(xiàn)為：力求體現(xiàn)完整性、可靠性和公開(kāi)性，堅(jiān)持以下原則：1、貫徹中國(guó)共產(chǎn)黨和國(guó)家的路線、方針、政策的原則。2、正確處理國(guó)家預(yù)算與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃關(guān)系的原則。3、正確處理積累和消費(fèi)的比例關(guān)系的原則。4、堅(jiān)持當(dāng)年預(yù)算收支平衡，略有結(jié)余的原則。

三、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制納入2018年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)。

截止2018年1月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)在職人員編制75人，其中：行政編制75人。在職實(shí)有39人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)39人。

離退休人員9人，其中：退休9人。

車輛編制5輛，實(shí)有車輛5輛。

第二部門(mén)（見(jiàn)附件預(yù)算公開(kāi)表格）

第三部分部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

紅河縣紀(jì)律檢查委員會(huì)部門(mén)2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算800.51萬(wàn)元。

財(cái)政撥款預(yù)算總收入為800.51萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出收入642.66萬(wàn)元，占總收入的80%；社會(huì)保障和就業(yè)支出收入76.26萬(wàn)元，占總收入的10%；衛(wèi)生健康支出收入36.04萬(wàn)元,占總收入的5%；住房保障支出收入45.54萬(wàn)元,占總收入的5%；與上年對(duì)比增加153.97萬(wàn)元，主要增減變動(dòng)原因分析人員經(jīng)費(fèi)增加。

支出為800.51萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出642.66萬(wàn)元，占總支出的80%；社會(huì)保障和就業(yè)支出收入76.26萬(wàn)元，占總支出的10%；衛(wèi)生健康支出36.04萬(wàn)元,占總支出的5%；住房保障支出收入45.54萬(wàn)元,占總支出的5%；與上年對(duì)比增加153.97萬(wàn)元，主要增減變動(dòng)原因分析人員經(jīng)費(fèi)增加。

 

二、部門(mén)一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算支出情況

紅河縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出800.51萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加153.97萬(wàn)元，其中基本支642.66萬(wàn)元，出項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

1.201（類）11（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為642.66萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增減145.96萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

208（類）05（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為0.36萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增減0萬(wàn)元，主要是XX支出增減。

3.208（類）05（款）05(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為75.9萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加2.99萬(wàn)元，主要是基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出支出增加。

4.210（類）11（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為34.16萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增減2.35萬(wàn)元，醫(yī)療保險(xiǎn)支出增加。

5.210（類）11（款）99(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為1.89萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增減0.89萬(wàn)元，主要是其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出增加。

6.221（類）02（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為45.54萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增減1.79萬(wàn)元，主要是住房公積金支出增加。

 

三、部門(mén)財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說(shuō)明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

紅河縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2019年財(cái)政撥款支出總計(jì)800.51萬(wàn)元。

政府預(yù)算支出800.51萬(wàn)元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出662.13萬(wàn)元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出128.88萬(wàn)元，機(jī)關(guān)資本性支出0萬(wàn)元，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助0萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出9.5萬(wàn)元。

部門(mén)預(yù)算支出800.51萬(wàn)元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出662.13萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出128.88萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.5萬(wàn)元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元。

四、部門(mén)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

紅河縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2019年基本支出800.51萬(wàn)元，財(cái)政撥款800.51萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算800.51萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元。單位自籌0萬(wàn)元，明細(xì)如下：

工資福利支出662.13萬(wàn)元，主要包括：基本工資168.84萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼321.73萬(wàn)元、獎(jiǎng)金14.07萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)75.9萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)34.16萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.89萬(wàn)元、住房公積金45.54萬(wàn)元。

商品和服務(wù)支出128.88萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)59.01萬(wàn)元、水費(fèi)1.56萬(wàn)元、電費(fèi)2.5萬(wàn)元、郵電費(fèi)4.69萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.44萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)2.82萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3.75萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用45.74萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.36萬(wàn)元。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.5萬(wàn)元，主要包括：生活補(bǔ)助9.5萬(wàn)元。

五、部門(mén)政府基金收支情況說(shuō)明

紅河縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2019年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

六、預(yù)算單位收入情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，紅河縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2019年收支總預(yù)算800.51萬(wàn)元。預(yù)算收入共800.51萬(wàn)元，包括： 一般公共預(yù)算撥款收入800.51萬(wàn)元；預(yù)算支出共800.51萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出642.66萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出76.26萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出36.04萬(wàn)元，住房保障支出45.54萬(wàn)元。

七、預(yù)算單位支出情況說(shuō)明

紅河縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2019年收入預(yù)算800.51萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款預(yù)算總收入為800.51萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出收入642.66萬(wàn)元，占總收入的80%；社會(huì)保障和就業(yè)支出收入76.26萬(wàn)元，占總收入的10%；衛(wèi)生健康支出收入36.04萬(wàn)元,占總收入的5%；住房保障支出收入45.54萬(wàn)元,占總收入的5%；與上年對(duì)比增加153.97萬(wàn)元，主要增加變動(dòng)原因分析人員經(jīng)費(fèi)增加。

八、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

2019年部門(mén)預(yù)算總支出800.51萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 800.51萬(wàn)元，其中，基本支出800.51萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（一）部門(mén)支出按功能科目分類情況

201（類）11（款）01(項(xiàng)）支出642.66萬(wàn)元；208（類）05（款）01(項(xiàng)）支出0.36萬(wàn)元；208（類）05（款）05(項(xiàng)）支出75.9萬(wàn)元；210（類）11（款）01(項(xiàng)）支出34.16萬(wàn)元；210（類）11（款）99(項(xiàng)）支出1.89萬(wàn)元；

（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

1、人員經(jīng)費(fèi)增加。

2、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出增加。

3、醫(yī)療保險(xiǎn)支出增加。

4、住房公積金支出增加。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

1.紅河縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2018年沒(méi)有項(xiàng)目支出。

九、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

紅河縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額41萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出26萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出15萬(wàn)元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少10萬(wàn)元，減少的主要原因是根據(jù)八項(xiàng)規(guī)定，業(yè)務(wù)接待減少。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2019年紅河縣紀(jì)律檢查委員會(huì)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年紅河縣紀(jì)律檢查委員會(huì)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)26萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元，增減變動(dòng)原因分析：無(wú)；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加10萬(wàn)元，增加變動(dòng)主要原因分析：主要用于保障全縣紀(jì)檢工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2019年紅河縣紀(jì)律檢查委員會(huì)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)15萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少20萬(wàn)元，增減變動(dòng)主要原因分析：根據(jù)八項(xiàng)規(guī)定，業(yè)務(wù)接待減少，主要用于接待鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部及村委會(huì)干部產(chǎn)生的費(fèi)用。

十、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0項(xiàng)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。

十一、部門(mén)政府購(gòu)買服務(wù)情況說(shuō)明

2019年紅河縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2019年政府購(gòu)買服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬(wàn)元。

十二、部門(mén)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

見(jiàn)紅河縣紀(jì)律檢查委員會(huì)沒(méi)有行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

十三、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無(wú)轉(zhuǎn)移支付情況

十四、其他公開(kāi)信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

紅河縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算128.88萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)59.01萬(wàn)元，水費(fèi)1.56萬(wàn)元，電費(fèi)2.5萬(wàn)元，郵電費(fèi)4.69萬(wàn)元，差旅費(fèi)3.44萬(wàn)元，    維修（護(hù)）費(fèi)2.82萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3.75萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用45.74萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.36萬(wàn)元。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)增加18.79萬(wàn)元，增減變動(dòng)主要原因：辦理案件增多，導(dǎo)致差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（縣級(jí)）

紅河縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2019年無(wú)縣級(jí)項(xiàng)目預(yù)算支出。

第四部分名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入，為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

二、其他收入，為除"一般公共預(yù)算撥款收入"外的收入，主要是地方財(cái)政補(bǔ)貼和按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、利息收入等。

三、基本支出，指為保證我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)。

四、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支。如國(guó)庫(kù)改革等項(xiàng)目支出。

五、"三公"經(jīng)費(fèi)，指我局用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市問(wèn)交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我局機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)。

 

監(jiān)督索引號(hào)53252900622200111