監(jiān)督索引號53252900533300000

紅河縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年預(yù)算公開說明

目錄

第一部分紅河縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門（單位）概況

一、基本職能及主要工作

二、部門編制預(yù)算情況

三、預(yù)算單位基本情況

第二部分紅河縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門（單位）2019年部門預(yù)算表

一、部門支出總表

二、財政撥款收支預(yù)算總表

三、一般公共預(yù)算支出表

四、基本支出預(yù)算表

五、基金預(yù)算支出情況表

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟分類科目）

七、“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出情況表

八、部門本級項目績效目標(biāo)表

九、對下績效目標(biāo)表

十、政府采購表

十一、政府購買服務(wù)表

十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分紅河縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門（單位）2019年部門預(yù)算說明

一、部門財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

三、部門財政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

四、部門收支預(yù)算總體情況說明

五、部門政府基金預(yù)算情況說明

六、預(yù)算單位收入情況說明

七、預(yù)算單位支出情況說明

八、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

九、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

十、政府采購預(yù)算情況

十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

十三、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

十四、其他公開信息

第四部分名詞解釋

第一部分紅河縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

（一）承擔(dān)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的責(zé)任。（二）承擔(dān)保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責(zé)任。（三）承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責(zé)任。（四）承擔(dān)推進住房制度改革的責(zé)任。（五）指導(dǎo)城市建設(shè)、風(fēng)景名勝區(qū)管理工作。（六）承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。（七）承擔(dān)建立科學(xué)規(guī)范的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系的責(zé)任。（八）承擔(dān)規(guī)范建筑市場秩序的責(zé)任。（九）承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任。（十）承擔(dān)規(guī)范勘察設(shè)計市場秩序和工程抗震設(shè)防監(jiān)管的責(zé)任。（十一）承擔(dān)推進建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任。（十二）承擔(dān)人民防空的責(zé)任。（十三）承辦紅河縣人民政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

紅河縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局內(nèi)設(shè)8個機構(gòu)，即局辦公室、住房保障股、城鄉(xiāng)規(guī)劃股、城市建設(shè)股、村鎮(zhèn)建設(shè)股、建筑業(yè)管理股、政策法規(guī)股、加掛紅河縣人民防空辦公室，局機關(guān)編制11名(行政10名，工勤1名)，實有在職干部職工17人；下設(shè)事業(yè)單位13個，即紅河縣人民防空指揮信息保障中心、紅河縣建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)指導(dǎo)辦公室、紅河縣建設(shè)工程安全監(jiān)督站、紅河縣工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額管理站、紅河縣縣城綠化隊、紅河縣建筑工程設(shè)計室、紅河縣規(guī)劃服務(wù)管理中心、紅河縣保障性住房建設(shè)管理中心（加掛紅河縣房屋產(chǎn)權(quán)管理處）、紅河縣工程質(zhì)量監(jiān)督管理站、紅河縣住建市政監(jiān)察隊、紅河縣環(huán)境衛(wèi)生管理站、紅河縣供排水清運公司，下屬事業(yè)單位編制數(shù)87名，實有事業(yè)人員101人。離退休人員17人，其中：離休1人，退休16人。在編實有車輛4輛。

（三）主要工作

　　一年來，我局的住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作在省廳、州局的大力支持下和縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，著力解決人民群眾難點、熱點問題，創(chuàng)新服務(wù)方式，認(rèn)真謀劃全縣城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)發(fā)展，狠抓住房和城鄉(xiāng)建設(shè)，較好地完成了各項工作任務(wù)。

（一）堅持科學(xué)規(guī)劃，優(yōu)化空間格局。一是高起點規(guī)劃，高標(biāo)準(zhǔn)布局，做到規(guī)劃一張圖，統(tǒng)籌一張紙，布局一盤棋，對城市總規(guī)進行修編，根據(jù)紅河縣的文化底蘊，塑造鮮明的城鎮(zhèn)個性特征，打造具有馬幫僑鄉(xiāng)文化氣息的特色旅游城市；二是進一步明確規(guī)劃委員會的職能職責(zé)，完善評審機制，廣泛征求意見，以此優(yōu)化、完善、提升規(guī)劃設(shè)計方案。

（二）堅持加快推進紅河縣脫貧攻堅4類重點對象農(nóng)村危房改造。農(nóng)村危房改造是實現(xiàn)脫貧攻堅“兩不愁、三保障”的五大脫貧目標(biāo)的重要指標(biāo)，是如期實現(xiàn)脫貧攻堅必須完成的重要任務(wù)，我局將制定和完善《紅河縣脫貧攻堅4類重點對象農(nóng)村危房改造實施方案》，一是組織專家隊伍定期或不定期對鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行督查，CD級修繕加固需嚴(yán)格按照一戶一方案實施，D級拆除重建需嚴(yán)格控制面積等；二是指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好“一戶一檔”的臺賬建立工作，紙質(zhì)檔案和電子檔案需同時建立；三是定期召開農(nóng)危改工作推進調(diào)度會，與扶貧、民政、殘聯(lián)幾部門密切聯(lián)動，實時解決各種問題。2019年內(nèi)全面消除我縣“4類重點”對象農(nóng)村危房，并實施非“4類重點”對象農(nóng)村危房3049戶。

（三）堅持抓實抓快項目建設(shè)。2019年將多渠道、多元化的投融資機制，采用PPP等多種形式，積極籌集資金加大我縣馬幫古城創(chuàng)4A級景區(qū)項目、紅河縣停車場項目、紅河哈尼土司文化特色小鎮(zhèn)項目、紅河縣馬幫特色小鎮(zhèn)、棚戶區(qū)改造安置房建設(shè)、配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項目的施工，抓實質(zhì)量及抓快施工進度。

（四）堅持加大提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境工作力度。2019年將按照《紅河縣提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境三年行動方案》計劃進行實施，加快公廁革命建設(shè)等項目的實施。

（五）堅持加大建設(shè)力度，推進城鎮(zhèn)化進程。一是加大項目資金整合力度，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快推進統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展步伐。二是放開城鎮(zhèn)投資領(lǐng)域，清理和清除阻礙城鎮(zhèn)化建設(shè)的政策性限制，引導(dǎo)全社會和全民力量積極參與建設(shè)。三是形成多渠道、多元化的投融資機制，采取特許經(jīng)營、PPP、土地與項目掛鉤等多種形式，積極籌集資金推動城鎮(zhèn)化建設(shè)。

（六）不斷強化城市管理，提升城市功能服務(wù)水平。請求縣人民政府律清城市管理職能職責(zé)。讓各個部門權(quán)責(zé)清楚，以利于各部門各司其職各盡其責(zé)。盡快出臺城市衛(wèi)生及道路管理辦法，在注重城市硬件設(shè)施建設(shè)的同時，通過理順管理機制、抓好日常管理、突出難點整治、強化工作責(zé)任心等軟件服務(wù)配套措施，不斷提升城市管理品位，樹立規(guī)劃的權(quán)威性和嚴(yán)肅性，探索建立“數(shù)字化、網(wǎng)格化”等城市管理新方法、新模式，做到建設(shè)和管理同步發(fā)展、相互促進、和諧統(tǒng)一。

二、部門預(yù)算編制情況

紅河縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局編制2019年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想、基本原則、編制方法、總體思路等內(nèi)容。

（一）指導(dǎo)思想：堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo), 遵循國家新一輪財稅體制改革“完善立法、明確事權(quán)、改革稅制、穩(wěn)定稅負(fù)、透明預(yù)算、提高效率”的基本思路，進一步深化部門預(yù)算，完善預(yù)算管理制度，健全預(yù)算約束和激勵機制，優(yōu)化預(yù)算支出結(jié)構(gòu)，提高預(yù)算支出績效，堅持厲行節(jié)約，反對鋪張浪費，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，嚴(yán)格控制一般性支出，降低行政運行成本；提升財政管理水平，提高財政資金使用效益。

（二）基本原則：堅持實事求是、量入而出、量財辦事、收支平衡原則，厲行節(jié)約、科學(xué)精細(xì)的原則，統(tǒng)籌兼顧，確保重點工作。

（三）編制依據(jù)：根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》、《行政事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》等。

三、預(yù)算單位基本情況

我部門編制納入2019年部門預(yù)算編報的單位共1個，其中：財政全供給單位1個，部分供給單位1個，特殊供給單位0個，自收自支單位1個；財政全供給單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。

截止2018年12月統(tǒng)計，部門在職人員編制98人，其中：行政編制11人，事業(yè)編制87人。在職實有62人，其中：財政全供養(yǎng)78人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員17人，其中：離休1人，退休16人。

車輛編制4輛，實有車輛4輛。

第二部門（見附件預(yù)算公開表格）

第三部分部門預(yù)算說明

一、部門財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

紅河縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年財政撥款收支總預(yù)算1373.35萬元。

財政撥款預(yù)算總收入為1373.35萬元，其中：一般公共預(yù)算1373.35萬元，占總收入的100%；政府性基金收入0萬元，財政專戶管理的教育收費0萬元。上年對比減少，主要增減變動原因項目的減少。

支出為1373.35萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1萬元，占總支出的0.07%；社會保障和就業(yè)支出122.39萬元，占總支出的8.91%；衛(wèi)生健康支出52.3萬元，占總支出的3.8%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1120.32萬元，占總支出的81.58%；住房保障支出77.35萬元，占總支出的5.63%。與上年支出1528.86萬元對比減少155.51萬元，主要減少變動原因是減少項目支出。

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

（一）一般公共預(yù)算支出情況

紅河縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出1373.35萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少155.51萬元，其中基本支1373.35萬元，項目支出0萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

1.201（類）03（款）01(項）2019年預(yù)算數(shù)為1萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減0萬元，主要是人防工作經(jīng)費支出減少。

2.208（類）05（款）01(項）2019年預(yù)算數(shù)為13.1萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減3.6萬元，主要是退休人員工資從人社局支出。

3.208（類）05（款）02(項）2019年預(yù)算數(shù)為0.24萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增減0萬元，主要是退休人員工資從人社局支出。

4.208（類）05（款）05(項）2019年預(yù)算數(shù)為109.05萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減16.22萬元，主要是機關(guān)事業(yè)人員養(yǎng)老保險在本單位上繳。

5.210（類）11（款）01(項）2019年預(yù)算數(shù)為9.85萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增-2.97萬元，主要是基本醫(yī)療費支出增減。

6.210（類）11（款）02(項）2019年預(yù)算數(shù)為39.22萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增-2.6萬元，主要是基本醫(yī)療費支出增減。

7.210（類）11（款）99(項）2019年預(yù)算數(shù)為3.22萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增1.26萬元，主要是其他醫(yī)療費支出增減。

　　8.212（類）01（款）01(項）2019年預(yù)算數(shù)為222.49萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增6.52萬元，主要是行政運行經(jīng)費支出增減。

9.212（類）01（款）04(項）2019年預(yù)算數(shù)為205.42萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增2.94萬元，主要是工資調(diào)高，支出增加。

10.212（類）01（款）05(項）2019年預(yù)算數(shù)為18.59萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增0.16萬元。

11.212（類）03（款）99(項）2019年預(yù)算數(shù)為250萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增250萬元，主要是環(huán)衛(wèi)市場化保潔服務(wù)費，污水運營管網(wǎng)維護費。

12.212（類）05（款）01(項）2019年預(yù)算數(shù)為157.67萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增-420.81萬元，主要是環(huán)衛(wèi)保潔服務(wù)劃出，政府購買服務(wù)項目支出，工資支出減少。

13.212（類）06（款）01(項）2019年預(yù)算數(shù)為266.14萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增29.74萬元，主要是工資調(diào)高，支出增加。

14.221（類）01（款）05(項）2019年預(yù)算數(shù)為11.92萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增2.59萬元，主要是農(nóng)村危房改造統(tǒng)貸利息支出。

15.221（類）02（款）01(項）2019年預(yù)算數(shù)為65.43萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增-9.73元，主要是住房公積金支出增減。

三、部門財政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

紅河縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年財政撥款支出總計1373.35萬元。

紅河縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年部門預(yù)算支出1373.35萬元,按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出999.32萬元，商品和服務(wù)支出334.96萬元，對個人和家庭的補助27.14萬元，債務(wù)利息及費用支出11.92萬元。

四、部門收支預(yù)算總體情況說明

紅河縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年基本支出1373.35萬元，財政撥款1373.35萬元，其中一般公共預(yù)算1373.35萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元，明細(xì)如下：

工資福利支出999.32萬元，主要包括：基本工資999.32萬元、津貼補貼242.57萬元、獎金19.69萬元、績效工資152.19萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費109.05萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費49.07萬元、其他社會保障繳費39.91萬元、住房公積金65.43萬元、其他工資福利支出85.2萬元。

商品和服務(wù)支出334.96萬元，主要包括：辦公費216.24萬元，水費0.78萬元、電費41.25萬元、郵電費2.34萬元、差旅費1.72萬元、因公出國（境）費、維修（護）費51.4萬元、培訓(xùn)費1萬元、公務(wù)接待費1.87萬元、公務(wù)用車運行維護費3萬元、其他交通費用14.72萬元、其他商品和服務(wù)支出0.64萬元。

對個人和家庭的補助27.14萬元，主要包括：離休費12.7萬元、生活補助14.44萬元。

五、部門政府性基金預(yù)算支出情況說明

紅河縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年政府性基金預(yù)算支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元。

六、預(yù)算單位收入情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，紅河縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年收支總預(yù)算1373.35萬元。預(yù)算收入共1373.35萬元，包括： 一般公共預(yù)算撥款收入1373.35萬元；預(yù)算支出共1373.35萬元，包括：：一般公共服務(wù)支出1萬元，社會保障和就業(yè)支出122.39萬元，衛(wèi)生健康支出52.3萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1120.32萬元，住房保障支出77.35萬元，。 

七、部門支出預(yù)算情況說明

紅河縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年收入預(yù)算1373.35萬元，其中：2010301款收入1萬元，占0.06%；2080501款收入13.1萬元，占0.95%；2080502款收入0.24萬元，占0.02%；2080505款收入109.05萬元，占7.94%；2101101款收入9.85萬元，占0.72%；2101102款收入39.22萬元，占2.86%；2101199款收入3.22萬元，占0.23%；2120101款收入222.49萬元，占16.2%；2120104款收入205.42萬元，占14.96%；2120105款收入18.59萬元，占1.35%；2120399款收入250萬元，占18.20%；2120501款收入157.67萬元，占11.48%；2120601款收入266.14萬元，占19.38%；2210105款收入11.92萬元，占0.87%；2210201款收入65.43萬元，占47.64%；與上年對比減少155.51萬元，主要減少變動原因是項目預(yù)算的減少。

八、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

紅河縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年部門預(yù)算總支出1373.35萬元。本級財力安排支出1373.35萬元，其中，基本支出1373.35萬元，項目支出0萬元。

（一）部門支出按功能科目分類情況

1.201（類）03（款）01(項）2019年預(yù)算數(shù)為1萬元。

2.208（類）05（款）01(項）2019年預(yù)算數(shù)為13.1萬元。

3.208（類）05（款）02(項）2019年預(yù)算數(shù)為0.24萬元。

4.208（類）05（款）05(項）2019年預(yù)算數(shù)為109.05萬元。

5.210（類）11（款）01(項）2019年預(yù)算數(shù)為9.85萬元。

6.210（類）11（款）02(項）2019年預(yù)算數(shù)為39.22萬元。

7.210（類）11（款）99(項）2019年預(yù)算數(shù)為3.22萬元。

　　8.212（類）01（款）01(項）2019年預(yù)算數(shù)為222.49萬元。

9.212（類）01（款）04(項）2019年預(yù)算數(shù)為205.42萬元。

10.212（類）01（款）05(項）2019年預(yù)算數(shù)為18.59萬元。

11.212（類）03（款）99(項）2019年預(yù)算數(shù)為250萬元。

12.212（類）05（款）01(項）2019年預(yù)算數(shù)為157.67萬元。

13.212（類）06（款）01(項）2019年預(yù)算數(shù)為266.14萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增29.74萬元，主要是工資調(diào)高，支出增加。

14.221（類）01（款）05(項）2019年預(yù)算數(shù)為11.92萬元。

15.221（類）02（款）01(項）2019年預(yù)算數(shù)為65.43萬元。

（二）基本支出預(yù)算變動的主要原因

1.人員增減引起員經(jīng)費變動。

2.工資基數(shù)的調(diào)整引起公積金、醫(yī)保、養(yǎng)老保險的支出變動。

（三）項目支出預(yù)算變動的主要原因

1.污水管網(wǎng)維護費的年初預(yù)算政府未批復(fù)。

2.提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境建設(shè)項目經(jīng)費年初預(yù)算政府未批復(fù)。

3.紅河縣給水處理廠引水及配套管網(wǎng)工程建設(shè)資金年初預(yù)算政府未批復(fù)。

九、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

紅河縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額96.7萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出71.2萬元，公務(wù)接待費支出25.5萬元。

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少0.1萬元，減少的主要原因是減少車輛維修。

（一）因公出國（境）費

2019年紅河縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，無增減變動。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

2019年紅河縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算數(shù)71.2萬元。其中：購置費0萬元，無增減變動；運行維護費71.2萬元，比2018年預(yù)算減少0.1萬元，減少變動主要減少車輛維修，主要用于環(huán)衛(wèi)車輛用車燃料費、維修費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費

2019年紅河縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)25.5萬元，比2018年預(yù)算增加0.1萬元，增加變動主要原因分析：提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境改造會議較多，農(nóng)村危房改造會議接待較多。

十、部門政府采購情況說明

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0項，采購預(yù)算資金0萬元。

十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

紅河縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年政府購買服務(wù)1項，預(yù)算總額720萬元，其中：紅河縣城市環(huán)衛(wèi)市場化保潔服務(wù)項目，金額720萬元,購買方式政府購買服務(wù)，承接主體紅河縣天楹城市環(huán)境服務(wù)有限公司，資金來源為：財政撥款

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，紅河縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局國有資產(chǎn)總額8444.41萬元，其中：流動資產(chǎn)7644.41萬元，固定資產(chǎn)800萬元，對外投資／有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

十三、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

紅河縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算334.96萬元，主要用于行政人員公務(wù)交通補貼13.38萬元，紅河縣2019年城區(qū)市場化保潔服務(wù)費250萬元，污水運營管網(wǎng)維護費50萬元，。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)增加216.36萬元，增加變動主要原因：財政新增紅河縣2019年城區(qū)市場化保潔服務(wù)費。

（二）項目支出績效目標(biāo)（縣級）

紅河縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年無項目預(yù)算。

　　第四部分名詞解釋

一、一般公共預(yù)算：指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

二、政府性基金預(yù)算：指對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項目收入情況和實際支出需要，按基金項目編制，做到以收定支。

三、一般公共預(yù)算撥款收入：為地方財政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入：為除“一般公共預(yù)算撥款收入”外的收入。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn):主要為當(dāng)年支出預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，如部分需跨年度組織實施項目所需經(jīng)費等。

六、基本支出:指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

七、項目支出:指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項開支。

八、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障各級機構(gòu)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

監(jiān)督索引號53252900533300111