監(jiān)督索引號53252900762900000

紅河縣天生橋國有林場2019年預算公開說明

目錄

第一部分紅河縣天生橋國有林場概況

一、基本職能及主要工作

二、部門編制預算情況

三、預算單位基本情況

第二部分紅河縣天生橋國有林場2019年部門預算表

一、部門支出總表

二、財政撥款收支預算總表

三、一般公共預算支出表

四、基本支出預算表

五、基金預算支出情況表

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）

七、“三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出情況表

八、部門本級項目績效目標表

九、對下績效目標表

十、政府采購表

十一、政府購買服務(wù)表

十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分紅河縣天生橋國有林場2019部門預算說明

一、部門財政撥款收支預算情況總體說明

二、部門一般公共預算支出情況說明

三、部門財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

四、部門收支預算總體情況說明

五、部門政府基金預算情況說明

六、預算單位收入情況說明

七、預算單位支出情況說明

八、部門預算收支增減變化情況說明

九、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明

十、政府采購預算情況

十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

十三、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

十四、其他公開信息

第四部分名詞解釋

第一部分部門（單位）概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

管理國有林場，促進林業(yè)發(fā)展。國有林場規(guī)劃，森林培育與經(jīng)營護林防火，林木良種選育與新技術(shù)推廣，林木種苗生產(chǎn)與供應。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

為紅河縣林業(yè)局下屬主要以專業(yè)技術(shù)提供社會公益服務(wù)的公益一類全額撥款事業(yè)單位，機構(gòu)規(guī)格為相當于股所級。

（三）主要工作

2018年重點工作任務(wù)介紹：

2018年來，紅河縣天生橋國有林場在上級部門的關(guān)心下，在縣委、縣政府及縣林業(yè)局的領(lǐng)導下，完成國有林場改革任務(wù)，并通過省、州兩級驗收。現(xiàn)將本年度業(yè)務(wù)開展情況匯報如下：

一、執(zhí)行章程情況

2018年，紅河縣天生橋國有林場各項制度初步完善，堅持以資源管護為基礎(chǔ)，以改革為主線，全場工作進一步落實在管理上，嚴肅工作紀律，全體干部職工規(guī)范工作生活行為，保障林場正常有序開展，形成公平、競爭、積極向上的工作環(huán)境。在保生態(tài)保民生的前提下，積極調(diào)整管理模式，在做好各項營林生產(chǎn)任務(wù)的同時，大力發(fā)展林下經(jīng)濟，穩(wěn)步有序推進改革后的林場工作。

二、開展業(yè)務(wù)活動

（一）領(lǐng)導重視，推進國有林場改革。縣委、縣政府高度重視國有林場改革工作，及時成立紅河縣國有林場改革工作領(lǐng)導小組，多次召開專題會議研究部署，全面協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌和指導國有林場改革工作，確保了國有林場改革工作有序完成，落實了國有林場改革收尾工作。

（二）立足本職，加強國有林場森林經(jīng)營。我場嚴格按照國有林場森林經(jīng)營管理方案開展森林經(jīng)營和資源保護工作，切實抓好森林防火和資源保護工作，強化森林防火工作。嚴格落實森林防火責任，嚴格森林防火責任追究制度，全面停止天然林和生態(tài)公益林商業(yè)性采伐。

（三）敢于碰硬，嚴厲打擊非法侵占行為。加強森林資源守護和林地管理，結(jié)合森林督查對三年內(nèi)毀林、開荒的依法治理，堅決杜絕以罰代刑，對已侵占林逐年先易后難進行處理。

（四）服務(wù)大局，出力我縣生態(tài)文明建設(shè)。全面完成造林、撫育等生產(chǎn)任務(wù)，為紅河縣退耕還林及各項造林工程準備優(yōu)質(zhì)充足的苗木。

三、取得的社會效益和經(jīng)濟效益

（一）確定經(jīng)營管護面積達20.82萬畝，6名已解除勞動合同關(guān)系職工也得到妥善安置，即公益屬性到位、組織領(lǐng)導到位、定人定崗到位、建設(shè)投入到位、保障措施到位。

（二）為了加強森林守護和林地管理，我場聘請了30余名兼職護林員，全方位覆蓋，強化守護力量，及時制止處理侵占林地、盜伐林木行為。

（三）改善基礎(chǔ)設(shè)施狀況，2018年改造2個危舊房，即利博林區(qū)瞭望臺120㎡，仰宗林區(qū)塔瑪山危舊管護房180㎡。

（四）原工廠化育苗中心債務(wù)逐步得到理順、化解，以投入200萬元左右資金，擴大育苗規(guī)模，已育苗138.8萬余株。參與“紅河縣紅河谷山地未來生態(tài)扶貧項目”規(guī)劃，為該項目順利實施奠定基礎(chǔ)。

二、部門預算編制情況

為切實做好2019年部門預算編制工作，根據(jù)新修訂的《預算法》的有關(guān)規(guī)定，本著“厲行節(jié)約”的原則，完成了2019年部門預算編制工作。

一、指導思想

全面貫徹落實黨的十八屆五中、六中全會及十九大會議精神，以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀和習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，按照“五位一體”戰(zhàn)略部署和“四個全面”戰(zhàn)略布局，牢固樹立和貫徹落實創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，緊緊圍繞改革主題主線，深化部門預算改革，實施中期財政規(guī)劃，建立健全項目庫，將績效管理貫穿整個預算管理全過程。提高預算管理的規(guī)范性、完整性、準確性和科學性。加快建設(shè)全面規(guī)范、公開透明的現(xiàn)代預算制度。

二、編制原則

1.明確職責原則。進一步明確預算管理權(quán)責，切實發(fā)揮部門的預算編制和執(zhí)行主體作用，對預算編制和執(zhí)行的結(jié)果負責。

2.積極穩(wěn)妥原則。預算編制要做到量入為出，收支平衡。預算編制要保持與部門履行職能和事業(yè)發(fā)展計劃相協(xié)調(diào)，與政府財力相適應。

3.綜合預算原則。強化收支兩條線管理，實行單位罰沒收入和行政事業(yè)性收費收入等收入預算與部門支出預算脫鉤。

4.厲行節(jié)約原則。堅決貫徹中央?yún)栃泄?jié)約有關(guān)規(guī)定，牢固樹立過緊日子思想，大力壓縮日常工作經(jīng)費，從嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，降低行政運行成本。

5.注重績效原則。著力完善“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結(jié)果有應用、績效缺失有問責”的全過程績效管理新機制，增強支出績效意識，強化支出責任，將績效管理貫穿整個預算編制、執(zhí)行和監(jiān)督的始終。大力推進績效考評工作，注重績效考評結(jié)果的應用，切實提高財政資金使用效益。

三、預算單位基本情況

我部門編制納入2019年部門預算編報的單位共1個，其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位1個。

截止2019年3月統(tǒng)計，部門在職人員編制10人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制10人。在職實有10人，其中：財政全供養(yǎng)10人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車0輛。

第二部門（見附件預算公開表格）

第三部分部門預算說明

一、部門財政撥款收支預算情況總體說明

部門（單位）2019年財政撥款收支總預算2207554.92元。

財政撥款預算總收入為110.377746萬元，其中：工資收入81.929萬元，占總收入的74.23%；養(yǎng)老保險收入13.71012萬元，占總收入的12.42%；醫(yī)療保險收入6.512554萬元，占總收入的5.9%；住房公積金收入8.226072萬元，占總收入的7.45%；2019年預算總收入與上年對比，主要增減變動原因分析：單位是18年新成立的單位，無上年數(shù)據(jù)。

支出為110.377746萬元，其中：工資支出81.929萬元，占總支出的74.23%；養(yǎng)老保險支出13.71012萬元，占總支出的12.42%；醫(yī)療保險支出6.512554萬元，占總支出的5.9%；住房公積金支出8.226072萬元，占總支出的7.45%；2019年預算總收入與上年對比，主要增減變動原因分析：單位是18年新成立的單位，無上年數(shù)據(jù)。

二、部門一般公共預算支出情況說明

（一）一般公共預算支出情況

X紅河縣天生橋國有林場（單位）2019年一般公共預算財政撥款支出110.377746萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加110.377746萬元，其中基本支110.377746萬元，出項目支出0萬元。

（二）一般公共預算支出具體使用情況

1.208（類）05（款）05(項）2019年預算數(shù)為13.71012萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增減13.71012萬元，主要是養(yǎng)老保險支出增減。

2.210（類）11（款）02(項）2019年預算數(shù)為6.169554萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增減6.169554萬元，主要是醫(yī)療支出增減。

3.210（類）11（款）99(項）2019年預算數(shù)為0.343萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增減0.343萬元，主要是醫(yī)療支出增減。

 

4.213（類）02（款）04(項）2019年預算數(shù)為81.929萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增減81.929萬元，主要是工資支出增減。

5.221（類）02（款）01(項）2019年預算數(shù)為8.226072萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增減8.226072萬元，主要是公積金支出增減。

三、部門財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

紅河縣天生橋國有林場（單位）2019年財政撥款支出總計110.377746萬元。

未編制此項預算。

部門預算支出110.377746萬元,按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出107.627746萬元，商品和服務(wù)支出2萬元，對個人和家庭的補助0.75萬元，債務(wù)利息及費用支出0萬元。

四、部門收支預算總體情況說明

紅河縣天生橋國有林場（單位）2019年基本支出110.377745萬元，財政撥款110.377745萬元，其中一般公共預算110.377745萬元，政府性基金預算0萬元，國有資本經(jīng)營預算0萬元。單位自籌0萬元，明細如下：

工資福利支出107.627746萬元，主要包括：107.627746萬元（比如：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出。）

商品和服務(wù)支出2萬元，主要包括：2萬元（比如：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。）

對個人和家庭的補助0.75萬元，主要包括：0.75萬元（比如：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助。）

五、部門政府基金收支情況說明

紅河縣天生橋國有林場2019年政府性基金預算支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元。無增減變動。

六、預算單位收入情況說明

按照綜合預算的原則，紅河縣天生橋國有林場（單位）2019年收支總預算220.755492萬元。預算收入共110.377746萬元，包括：110.377746萬元（比如：一般公共預算撥款收入 其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、 上年結(jié)轉(zhuǎn)等）；預算支出共110.377746萬元，包括： 110.377746萬元（比如：一般公共服務(wù)支出、教育支出、科學技術(shù)支出、金融支出和住房保障支出等）。

七、預算單位支出情況說明

紅河縣天生橋國有林場（單位）2019年收入預算110.377746萬元，其中：208（類）05（款）05(項）收入13.71012萬元，占12.42%；210（類）11（款）02(項）收入6.169554萬元，占5.59%；210（類）11（款）99(項）收入0.343萬元，占0.31%；213（類）02（款）04(項）收入81.929萬元，占74.23%；221（類）02（款）01(項）收入8.226072萬元，占7.45%；與上年對比增減110.377746萬元，主要增減變動原因分析單位是18年4月新成立的單位。

八、部門預算收支增減變化情況說明

2019年部門預算總支出 110.377746萬元。本級財力安排支出 110.377746萬元，其中，基本支出110.377746萬元，項目支出0萬元。

（一）部門支出按功能科目分類情況

208（類）05（款）05(項）支出13.71012萬元，210（類）11（款）02(項）支出6.169554萬元，210（類）11（款）99(項）支出0.343萬元，213（類）02（款）04(項）支出81.929萬元，221（類）02（款）01(項）支出8.226072萬元。

（二）基本支出預算變動的主要原因

新預算單位

（三）項目支出預算變動的主要原因

無項目預算

九、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明

紅河縣天生橋國有林場（單位）2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預算總額1萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，公務(wù)接待費支出1萬元。

2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)比2018年預算數(shù)增加/減少1萬元，增加/減少的主要原因是：單位是2018年新成立的單位，2018年無預算數(shù)。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2019年紅河縣天生橋國有林場因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，比2018年預算一致。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

紅河縣天生橋國有林場公務(wù)用車購置及運行維護費預算數(shù)0萬元。其中：購置費0萬元，比2018年預算增加/減少0萬元，增減變動原因分析：單位是2018年新成立的單位，2018年無預算數(shù)。

（三）公務(wù)接待費

紅河縣天生橋國有林場公務(wù)接待費預算數(shù)1萬元，比2018年預算增加/減少1萬元，增減變動主要原因分析：單位是2018年新成立的單位，2018年無預算數(shù)。

十、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0項，采購預算資金0萬元。其中：支出類型0，數(shù)量0，金額0。

十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

紅河縣天生橋國有林場2019年政府購買服務(wù)0項，預算總額0萬元。

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，紅河縣天生橋國有林場國有資產(chǎn)總額547.777478萬元，其中：流動資產(chǎn)283.764671萬元，固定資產(chǎn)259.029857萬元，對外投資／有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)4.98295萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

十三、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無轉(zhuǎn)移支付情況

十四、其他公開信息

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

未編制此項預算。

（二）項目支出績效目標（縣級）

紅河縣天生橋國有林場2019年無項目預算。

第四部分名詞解釋

一、2019年年初預算只包括本級財力安排的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，不包括上級安排指標；沒有項目支出、政府采購、政府性基金預算、政府購買服務(wù)預算。

二事業(yè)單位離退休指：歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費，我單位只預算退休公用經(jīng)費部分；

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出指：機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；

事業(yè)單位醫(yī)療指：財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費；

林業(yè)事業(yè)機構(gòu)2130204款指：政府用于林業(yè)事業(yè)單位的基本支出；

住房公積金指：行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

工資和福利支出指：單位開支的在職職工勞動報酬和繳納的各項社會保險費等；

商品和服務(wù)支出指：購買商品和服務(wù)的支出；

對個人和家庭的補助指：政府用于對個人和家庭的補助支出。

紅河縣天生橋國有林場

                             2019年04月01日

監(jiān)督索引號53252900762900111