監(jiān)督索引號53252900643700000

紅河縣地方志編纂委員會辦公室2019年預(yù)算公開說明

目錄

第一部分紅河縣地方志編纂委員會辦公室概況

一、基本職能及主要工作

二、部門編制預(yù)算情況

三、預(yù)算單位基本情況

第二部分紅河縣地方志編纂委員會辦公室2019年部門預(yù)算表

一、部門支出總表

二、財政撥款收支預(yù)算總表

三、一般公共預(yù)算支出表

四、基本支出預(yù)算表

五、基金預(yù)算支出情況表

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟分類科目）

七、“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出情況表

八、部門本級項目績效目標(biāo)表

九、對下績效目標(biāo)表

十、政府采購表

十一、政府購買服務(wù)表

十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分紅河縣地方志編纂委員會辦公室2019年部門預(yù)算說明

一、部門財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

三、部門財政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

四、部門收支預(yù)算總體情況說明

五、部門政府基金預(yù)算情況說明

六、預(yù)算單位收入情況說明

七、預(yù)算單位支出情況說明

八、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

九、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

十、政府采購預(yù)算情況

十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

十三、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

十四、其他公開信息

第四部分名詞解釋

第一部分部門（單位）概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

1、在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹落實黨中央、國務(wù)院、省州黨委、政府有關(guān)地方志工作的法律法規(guī)、方針政策和領(lǐng)導(dǎo)指示。

2、組織、指導(dǎo)、督促和檢查全縣地方志工作。

3、擬定紅河縣地方志工作規(guī)劃和編纂方案。

4、組織《紅河縣志》和《紅河縣年鑒》的編纂、出版、發(fā)行工作。

5、搜集保存紅河縣地方志文獻資料，組織整理舊志，推動方志理論研究。

6、組織、開發(fā)、利用紅河縣地方志資源 。

7、完成縣委、縣人民政府和上級主管業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

紅河縣地方編纂委員會設(shè)有綜合股、縣志股、年鑒股。

（三）主要工作

1、《紅河縣年鑒》資料的收集、整理、編輯、出版和發(fā)行工作；

2、指導(dǎo)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣屬各部門撰寫上報《紅河縣年鑒》資料工作；

3、組織年鑒編纂業(yè)務(wù)培訓(xùn)和理論研討工作；

4、參與編寫各類縣情資料；

5、承辦本單位領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

二、部門預(yù)算編制情況

根據(jù)上級關(guān)于切實做好厲行節(jié)約工作制止奢侈浪費的文件精神，預(yù)算編制必須貫徹厲行節(jié)約原則，嚴(yán)格控制一般性支出，降低行政成本，努力做到收支平衡。規(guī)范管理和注重績效原則。加強部門預(yù)算編制“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)精細(xì)化、定額管理標(biāo)準(zhǔn)化、監(jiān)督監(jiān)管透明化”建設(shè)，在科學(xué)編制預(yù)算的基礎(chǔ)上，注重預(yù)算執(zhí)行的效率和效益，加快預(yù)算支出進度，推進項目支出績效評價，實現(xiàn)項目支出安排和資金使用效果相結(jié)合，提高財政對公共支出的保障水平，科學(xué)精細(xì)和公開透明原則。科學(xué)合理地制定各項支出定額，進一步細(xì)化預(yù)算定額，建立健全各項信息數(shù)據(jù)庫，完善預(yù)算編制和審核程序，確保部門預(yù)算編制質(zhì)量。推進財政預(yù)算信息公開，自覺接受人大對預(yù)算的審查和社會公眾的監(jiān)督。

三、預(yù)算單位基本情況

我部門編制納入2019年部門預(yù)算編報的單位共1個，其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位1個，非參公管理事業(yè)單位0個。

截止2019年1月統(tǒng)計，部門在職人員編制7人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制7人。在職實有6人，其中：財政全供養(yǎng)6人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

第二部門（見附件預(yù)算公開表格）

第三部分部門預(yù)算說明

一、部門財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

紅河縣地方志編纂委員會辦公室2019年財政撥款收支總預(yù)算120.22萬元。

財政撥款預(yù)算總收入為120.22萬元，其中：一般公共預(yù)算收入120.22萬元，占總收入的100%；與上年對比增加22.56萬元，主要增減變動原因分析為基本工資調(diào)增。

支出為120.22萬元，其中：一般公共預(yù)算支出支出120.22萬元，占總支出的100%；與上年對比增加22.56萬元，主要增減變動原因分析為基本工資調(diào)增

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

（一）一般公共預(yù)算支出情況

紅河縣地方志編纂委員會辦公室2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出120.22萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加22.56萬元，其中基本支120.22萬元，出項目支出0萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

1.201（類）03（款）50(項）2018年預(yù)算數(shù)為96.57萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加21.86萬元，主要是人員工資增加。

2.208（類）05（款）01(項）2018年預(yù)算數(shù)為0.04萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少0萬元。

3.208（類）05（款）02(項）2018年預(yù)算數(shù)為0.04萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少0萬元。

4.208（類）05（款）05(項）2018年預(yù)算數(shù)為11.35萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.05萬元，主要是在職養(yǎng)老保險支出增加。

5.210（類）11（款）01(項）2018年預(yù)算數(shù)為5.11萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.19萬元，主要是行政人員醫(yī)療支出增加。

6.210（類）11（款）99(項）2018年預(yù)算數(shù)為0.31萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.14萬元，主要是其他醫(yī)療醫(yī)療支出增加。

7.221（類）02款）01(項）2019年預(yù)算數(shù)為6.816.78萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.03萬元，主要是住房公積金繳存人數(shù)支出增加。

三、部門財政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

紅河縣地方志編纂委員會辦公室2019年財政撥款支出總計120.22萬元。

政府預(yù)算支出120.22萬元，按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：機關(guān)工資福利支出99.19萬元，機關(guān)商品和服務(wù)支出18.41萬元，對個人和家庭的補助2.62萬元，機關(guān)資本性支出0萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補助0萬元。

部門預(yù)算支出120.22萬元,按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出99.19萬元，商品和服務(wù)支出18.41萬元，對個人和家庭的補助2.62萬元，債務(wù)利息及費用支出0萬元。

四、部門收支預(yù)算總體情況說明

紅河縣地方志編纂委員會辦公室2019年基本支出120.22萬元，財政撥款120.22萬元，其中一般公共預(yù)算120.22萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元，明細(xì)如下：

工資福利支出99.19萬元，主要包括：99.19萬元（比如：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出。）

商品和服務(wù)支出18.41萬元，主要包括：18.41萬元（比如：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。）

對個人和家庭的補助2.62萬元，主要包括：2.62萬元（比如：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助。）

五、部門政府基金收支情況說明

紅河縣地方志編纂委員會辦公室2019年政府性基金預(yù)算支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元。增減變動的主要原因。

六、預(yù)算單位收入情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，紅河縣地方志編纂委員會辦公室2019年收支總預(yù)算120.22萬元。預(yù)算收入共120.22萬元，包括： 120.22萬元（比如：一般公共預(yù)算撥款收入:其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、 上年結(jié)轉(zhuǎn)等）；預(yù)算支出共120.22萬元，包括： 120.22萬元（比如：一般公共服務(wù)支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、金融支出和住房保障支出等）。

七、預(yù)算單位支出情況說明

紅河縣地方編纂委員會2019年收入預(yù)算120.22萬元，其中：201（類）03（款）50(項）收入96.57萬元，占80.33%；208（類）05（款）01(項）收入0.04萬元，占0.03%；208（類）05（款）02(項）收入0.04萬元，占0.03%；208（類）05（款）05(項）收入11.35萬元，占9.44%；210（類）11（款）01(項）收入5.11萬元，占4.25%；210（類）11（款）99(項）收入0.31萬元，占0.26%；221（類）02款）01(項）收入5.66萬元，占6.9%。

八、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

2019年部門預(yù)算總支出120.22萬元。本級財力安排支出120.22萬元，其中，基本支出120.22萬元，項目支出0萬元。

（一）部門支出按功能科目分類情況

201（類）03（款）50(項）收入96.57萬元；208（類）05（款）01(項）收入0.04萬元；208（類）05（款）02(項）收入0.04萬元；208（類）05（款）05(項）收入11.35萬元；210（類）11（款）01(項）收入5.11萬元；210（類）11（款）99(項）收入0.31萬元；221（類）02款）01(項）收入6.81萬元。

（二）基本支出預(yù)算變動的主要原因

1.職工基本工資調(diào)增

2.三公經(jīng)費支出減少

（三）項目支出預(yù)算變動的主要原因

1.無項目預(yù)算經(jīng)費

九、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

紅河縣地方志編纂委員會辦公室2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額5.63萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.63萬元，公務(wù)接待費支出5萬元。

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)增加0.09萬元，增加的主要原因是：公務(wù)用車購置及運行維護費增加。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2019年紅河縣地方志編纂委員會辦公室因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，比0年預(yù)算增加/減少0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

2019年紅河縣地方志編纂委員會辦公室公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算數(shù)0.63萬元。其中：購置費0萬元，比2018年預(yù)算無變化；運行維護費0.63萬元，比2018年預(yù)算增加0.09萬元，主要用于保障公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費

2019年紅河縣地方志編纂委員會辦公室公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)5萬元，比2018年預(yù)算無變化。

十、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0項，采購預(yù)算資金0萬元。其中：支出類型0，數(shù)量0，金額0，政府采購方式，資金來源為：

十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

紅河縣地方志編纂委員會辦公室2019年政府購買服務(wù)0項，預(yù)算總額0萬元，其中：支出類型，數(shù)量0，金額0,購買方式，承接主體，資金來源為：

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年1月1日，紅河縣地方志編纂委員會辦公室國有資產(chǎn)總額20.54萬元，其中：流動資產(chǎn)8.1萬元，固定資產(chǎn)12.44萬元，對外投資／有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

十三、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無向下專項轉(zhuǎn)移支付情況

十四、其他公開信息

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

紅河縣地方志編纂委員會辦公室2019年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算18.41萬元，主要用于日常公務(wù)運行開支。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)增加1.19萬元，增減變動主要原因：公務(wù)用車運行費增加。

（二）項目支出績效目標(biāo)（縣級）

紅河縣地方志編纂委員會辦公室2019年無項目預(yù)算。

第四部分名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入，為本級財政當(dāng)年撥付的資金。 
　　二、其他收入，為除"一般公共預(yù)算撥款收入"外的收入，主要是地方財政補貼和按規(guī)定動用的售房收入、利息收入等。 
　　三、基本支出，指為保證我局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。 
　　四、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項開支。如國庫改革等項目支出。 
　　五、"三公"經(jīng)費，指我局用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 
　　六、機關(guān)運行經(jīng)費，指為保障我局機構(gòu)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費。

 

 

監(jiān)督索引號53252900643700111