監(jiān)督索引號53252900628300000

中國共產(chǎn)黨紅河縣委黨史研究室2019年部門預(yù)算公開說明

目錄

第一部分中國共產(chǎn)黨紅河縣委黨史研究室概況

一、基本職能及主要工作

二、部門編制預(yù)算情況

三、預(yù)算單位基本情況

第二部分中國共產(chǎn)黨紅河縣委黨史研究室2019年部門預(yù)算表

一、部門支出總表

二、財政撥款收支預(yù)算總表

三、一般公共預(yù)算支出表

四、基本支出預(yù)算表

五、基金預(yù)算支出情況表

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟分類科目）

七、“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出情況表

八、部門本級項目績效目標(biāo)表

九、對下績效目標(biāo)表

十、政府采購表

十一、政府購買服務(wù)表

十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分中國共產(chǎn)黨紅河縣委黨史研究室2019年部門預(yù)算說明

一、部門財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

三、部門財政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

四、部門收支預(yù)算總體情況說明

五、部門政府基金預(yù)算情況說明

六、預(yù)算單位收入情況說明

七、預(yù)算單位支出情況說明

八、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

九、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

十、政府采購預(yù)算情況

十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

十三、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

十四、其他公開信息

第四部分名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部門（單位）概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

1、在縣委的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹落實中央、省委、州委有關(guān)黨史工作的方針、政策、指示。

2、承擔(dān)縣級地方黨史資料的征集、研究、編纂和出版中共紅河縣歷史資料和地方黨史正本。

3、開展黨史資政專題研究，為縣委、縣政府的決策提供歷史借鑒和資政服務(wù)，充分發(fā)揮資政育人的作用。

4、運用黨史資料和研究成果對廣大黨員、干部、群眾和青少年進行革命傳統(tǒng)、愛國主義、集體主義和社會主義教育，為加強黨的建設(shè)和社會主義三個文明服務(wù)，為全面建成小康社會服務(wù)。

5、組織指導(dǎo)鄉(xiāng)縣屬部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)的黨史業(yè)務(wù)工作。

6、對全縣涉及地方黨史全局性、政策性的重要工作進行指導(dǎo)和管理。

7、組織開展黨史方面的重大紀(jì)念活動。

8、承辦縣委和上級有關(guān)部門交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

中共紅河縣委黨史研究室是參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室，采用行政單位會計制度獨立核算的會計主體，設(shè)有主任、副主任各一名，辦公室一個，與上年度相比，機構(gòu)無變化。

（三）主要工作

1、按照縣委、上級黨史部門有關(guān)黨史工作的指示精神，制訂全縣黨史工作規(guī)劃；負(fù)責(zé)地方黨史編研工作，編寫、出版有關(guān)紅河縣地方黨史、紅河縣革命史、紅河縣當(dāng)代史方面的書刊；組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）、縣有關(guān)部門（單位）、大專院校黨史資料的征集、研究工作；指導(dǎo)紅河縣新四軍歷史研究會工作；組織重大紀(jì)念活動。

（二）按照縣政府、上級地方志部門的有關(guān)地方志工作的精神，制訂全縣地方志工作規(guī)劃；組織、指導(dǎo)、督促本地區(qū)地方志工作，編纂出版地方志、地方年鑒、各類地情叢書；組織開展整理舊志工作。

（三）組織黨史專題研究工作，開展地情調(diào)查和研究，開發(fā)史志資源，為改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)提供歷史借鑒，為各級黨政領(lǐng)導(dǎo)決策及社會提供咨詢服務(wù)。

（四）運用黨史及地方志資料及研究成果，配合宣傳、文化、教育等部門，對黨員干部、人民群眾特別是青少年進行愛國主義、革命傳統(tǒng)和國情、地情教育。

（五）開展黨史和地方志的理論研究和學(xué)術(shù)交流；推進全縣史志工作信息化、網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)，實現(xiàn)史志資源共享。

（六）配合上級黨史、地方志部門開展史志資料征集和研究工作，完成上級下達(dá)的工作任務(wù)。

（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門預(yù)算編制情況

（一）、指導(dǎo)思想

全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會，省委九屆十二次全會和中央經(jīng)濟工作會議精神，按照“五位一體”戰(zhàn)略部署和“四個全面”戰(zhàn)略布局，圍繞縣委縣政府“一個目標(biāo)，三大戰(zhàn)略、六個跨越、十項重點、一個保障”的總體要求，牢固樹立和貫徹落實創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，根據(jù)“編制要細(xì)、結(jié)構(gòu)要優(yōu)、執(zhí)行要快、信息要明、改革要實”的要求，遵循“保障重點、控制一般、加強統(tǒng)籌、提升績效”的原則，突出“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”三大任務(wù)，積極適應(yīng)引領(lǐng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，著力支持推動供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，強化預(yù)算績效理念，創(chuàng)新體制機制，提高預(yù)算管理的規(guī)范性、完整性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性，建立健全更適應(yīng)當(dāng)前形勢和改革方向的預(yù)算管理制度和運行機制，加快建設(shè)全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度。

（二）、基本原則

合法合規(guī)，真實科學(xué)。部門預(yù)算的編制要符合《預(yù)算法》的要求，充分體現(xiàn)黨和國家的方針政策及縣委、縣政府的決策部署，預(yù)算收支預(yù)測和安排要科學(xué)合理，數(shù)據(jù)真實準(zhǔn)確。

　　綜合預(yù)算，統(tǒng)籌安排。實行全口徑預(yù)算，統(tǒng)籌使用各類資金，進一步加大整合力度，盤活存量，用好增量，優(yōu)化財政資源配置，確保全州重大項目和民生支出的需求。

　　規(guī)劃約束，講求績效。強化中期財政規(guī)劃對年度預(yù)算編制的約束，年度預(yù)算編制必須在中期財政規(guī)劃框架下進行，為政府實現(xiàn)中長期施政目標(biāo)提供財力保障。健全完善預(yù)算績效管理新機制，從源頭上提高預(yù)算的可執(zhí)行性和約束力，提高財政資金使用效益。

　　民生優(yōu)先，確保重點。預(yù)算安排優(yōu)先保障和改善民生需求項目；著力保障縣委、縣政府決定實施的重大戰(zhàn)略項目、重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等公共財政重點支持項目，不斷優(yōu)化財政資源配置，提高政府提供公共服務(wù)的水平，使預(yù)算分配更加規(guī)范透明。

（三）、編制方法
1.編制范圍和流程

　　按照《紅河州人民政府關(guān)于實行中期財政規(guī)劃編制管理工作的實施意見》中關(guān)于改進預(yù)算編審程序的要求，2019年部門預(yù)算按照“一下、二上、三下、四調(diào)整、五批復(fù)、六分解”的流程編制、審核和下達(dá)預(yù)算。

2．編制收入計劃

　　單位收入計劃編制范圍包括：納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入、政府性基金收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入、納入財政專戶管理的收入。

3．編制支出計劃

（1）基本支出計劃。單位按要求認(rèn)真填報基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)庫， 2019年預(yù)算以2018年11月基礎(chǔ)信息為基礎(chǔ)，2019年、 2020年基本支出計劃依據(jù)縣級現(xiàn)行預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)及人員信息進行測算編列。如因人員、編制或機構(gòu)變化，需調(diào)整后兩年規(guī)劃的，待編制相關(guān)年度預(yù)算時調(diào)整。

（2）項目支出計劃。單位圍繞規(guī)劃期內(nèi)中央、省和州委、縣政府重大戰(zhàn)略部署以及部門重大改革和政策事項，明確部門三年發(fā)展目標(biāo)、投入重點和預(yù)期績效。一是編制部門三年本級支出規(guī)劃。首先要明確分年度履職目標(biāo)，然后將履職目標(biāo)分類細(xì)化為具體項目任務(wù)，最后從項目庫中直接選取項目進行項目編審。二是編制部門三年省、州對下專項轉(zhuǎn)移支付支出規(guī)劃。首先要明確分年度行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，然后與中央、省、州配套事項按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助專項資金，最后分地區(qū)分項目將補助資金編列到各縣市。

(3）加強項目庫管理。各部門要根據(jù)項目支出規(guī)劃，按照輕重緩急原則和專項資金政策目標(biāo)，從項目庫中篩選優(yōu)質(zhì)重要項目列入規(guī)劃。對需列入2019年規(guī)劃的項目，要從立項依據(jù)、與縣委縣政府重大決策部署契合度、實施條件、預(yù)期績效、實施進度等方面進行評審論證，核實項目是否確需安排。對列入2019年和2020年的項目，要及時做好項目評估和細(xì)化完善等工作。
4．部門報送規(guī)劃

各部門收集規(guī)劃期內(nèi)經(jīng)中央、省和州及縣委縣政府批準(zhǔn)實施的規(guī)劃和政策，結(jié)合部門重大改革和政策事項，分年度資金安排納入項目庫管理，形成部門中期財政規(guī)劃。對具備實施條件的項目，細(xì)化后編入2019年年度預(yù)算；暫不具備實施條件的，列入后兩年規(guī)劃，在執(zhí)行中完善條件。部門中期財政規(guī)劃經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字后，報縣財政局審核匯總。
5．財政審核控制數(shù)

縣財政局圍繞縣委、縣政府重大決策部署，根據(jù)全縣中期財政規(guī)劃、財政政策、部門需求等進行綜合平衡，結(jié)合縣本級財力狀況，項目輕重緩急及實施條件，核定下達(dá)部門三年支出控制數(shù)，明確項目分年控制數(shù)。
6．部門調(diào)整規(guī)劃

單位根據(jù)控制數(shù)，對本單位2019年一2021年支出規(guī)劃進行調(diào)整完善后報縣財政局。各年度支出總額不得調(diào)整，在控制數(shù)規(guī)模內(nèi)，單位可增項目，調(diào)整金額原則上控制在20％以內(nèi)，增加的項目必須是已納入項目庫的項目。
7．財政批復(fù)規(guī)劃

　縣財政局審核匯總部門的三年支出規(guī)劃，按程序報縣政府批準(zhǔn)后，批復(fù)告知部門，由縣級各部門遵照執(zhí)行。

（四）、總體思路

嚴(yán)格按照深化財稅體制改革精神，2019年縣級部門編制以硬化預(yù)算約束，突出績效為核心，細(xì)化預(yù)算編制，積極深化預(yù)算管理改革；主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，支持穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生；以增強預(yù)算的前瞻性和可持續(xù)性為基礎(chǔ)，推動中期財政規(guī)劃管理；政府收支全部納入預(yù)算管理，提高預(yù)算的統(tǒng)籌能力；堅持優(yōu)化結(jié)構(gòu)，以壓減專項、擴增一般為主線，深化轉(zhuǎn)移支付制度改革；加強結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理，盤活財政存量資金；以保障社會公眾的知情權(quán)、參與權(quán)為前提，推進預(yù)算信息公開；以硬化預(yù)算約束為保障，加強預(yù)算評審工作，細(xì)化預(yù)算編制，推進預(yù)算績效管理，強化支出責(zé)任和效率意識，強化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。三、預(yù)算單位基本情況

我部門編制納入2019年部門預(yù)算編報的單位共1個，其中：財政全供給單位0個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位1個，非參公管理事業(yè)單位0個。

截止2018年12月統(tǒng)計，部門在職人員編制4人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制4人（含參公管理人員4人）。在職實有4人，其中：財政全供養(yǎng)4人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

第二部門（見附件預(yù)算公開表格）

第三部分部門預(yù)算說明

一、部門財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

中國共產(chǎn)黨紅河縣委黨史研究室2019年財政撥款收支總預(yù)算90.54萬元。

財政撥款預(yù)算總收入為90.54萬元，其中：一般公共服務(wù)收入75.16萬元，占總收入的83.01%；社會保障和就業(yè)支出收入7.45萬元，占總收入的8.23%；衛(wèi)生健康支出收入3.54萬元，占總收入3.9%；住房保障支出收入4.4萬元，占總收入4.86%。與上年109.87萬元對比，減少19.33萬元，主要變動原因是執(zhí)政紀(jì)要編撰經(jīng)費減少所致。

支出為90.55萬元，其中：一般公共服務(wù)支出75.16萬元，占總支出的83.01%；社會保障和就業(yè)支出7.45萬元，占總支出的8.23%；衛(wèi)生健康支出3.54萬元，占總支出3.9%；住房保障支出4.4萬元，占總支出4.86%。與上年109.87萬元對比，減少19.33萬元，主要變動原因是執(zhí)政紀(jì)要編撰經(jīng)費減少所致。

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

（一）一般公共預(yù)算支出情況

中國共產(chǎn)黨紅河縣委黨史研究室2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出90.55萬元，比上年執(zhí)行數(shù)109.87萬元減少19.33萬元，其中基本支19.33萬元，出項目支出0萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

三、部門財政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

中國共產(chǎn)黨紅河縣委黨史研究室2019年財政撥款支出總計90.54萬元。

政府預(yù)算支出90.54萬元，按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：機關(guān)工資福利支出63.79萬元，機關(guān)商品和服務(wù)支出24.88萬元，機關(guān)資本性支出0萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補助0萬元。

部門預(yù)算支出90.54萬元,按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出63.79萬元，商品和服務(wù)支出24.88萬元，對個人和家庭的補助1.87萬元，債務(wù)利息及費用支出0萬元。

四、部門收支預(yù)算總體情況說明

中國共產(chǎn)黨紅河縣委黨史研究室2019年基本支出90.54萬元，財政撥款90.54萬元，其中一般公共預(yù)算90.54萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元，明細(xì)如下：

工資福利支出63.79萬元，主要包括：63.79萬元（比如：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出。）

商品和服務(wù)支出24.88萬元，主要包括：24.88萬元（比如：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。）

對個人和家庭的補助1.87萬元，主要包括：1.87萬元（比如：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助。）

五、部門政府基金收支情況說明

中國共產(chǎn)黨紅河縣委黨史研究室2019年政府性基金預(yù)算支出0萬元，其中0基本支出0萬元，項目支出0萬元。 

六、預(yù)算單位收入情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，中國共產(chǎn)黨紅河縣委黨史研究室2019年收支總預(yù)算90.54萬元。預(yù)算收入共90.54萬元，包括：90.54萬元（比如：一般公共預(yù)算撥款收入 其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、 上年結(jié)轉(zhuǎn)等）；預(yù)算支出共90.54萬元，包括：90.54萬元（比如：一般公共服務(wù)支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、金融支出和住房保障支出等）。

七、預(yù)算單位支出情況說明

中國共產(chǎn)黨紅河縣委黨史研究室2019年收入預(yù)算90.54萬元。
  八、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

2019年部門預(yù)算總支出 90.54萬元。本級財力安排支出 90.54萬元，其中，基本支出90.54萬元，項目支出0萬元。

（一）部門支出按功能科目分類情況

（二）基本支出預(yù)算變動的主要原因

1.執(zhí)政紀(jì)要工經(jīng)費減少

2.人員經(jīng)費調(diào)整變動

（三）項目支出預(yù)算變動的主要原因

1.本年度無項目預(yù)算

九、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

中國共產(chǎn)黨紅河縣委黨史研究室2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額6萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，公務(wù)接待費支出6萬元。

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)6萬元，減少0萬元，主要原因是：嚴(yán)格控制開支，杜絕鋪張浪費。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2019年中國共產(chǎn)黨紅河縣委黨史研究室因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元，比2018年預(yù)算0萬元相比。無變動。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

2019年中國共產(chǎn)黨紅河縣委黨史研究室公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算數(shù)0萬元。其中：購置費0萬元，比2018年預(yù)算0萬元相比，無變動；運行維護費0萬元，比2018年預(yù)算增加0萬元，無變化，增減變動主要原因分析：主要用于保障檔案日常管理工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費

2019年中國共產(chǎn)黨紅河縣委黨史研究室公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)6萬元，比2018年預(yù)算6萬元減少0萬元，增減變動主要原因分析：嚴(yán)格控制開支，杜絕鋪張浪費。

十、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0項，采購預(yù)算資金0萬元。

十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

中國共產(chǎn)黨紅河縣委黨史研究室2019年政府購買服務(wù)0項，預(yù)算總額0萬元。

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，中國共產(chǎn)黨紅河縣委黨史研究室國有資產(chǎn)總額16.11萬元，其中：流動資產(chǎn)7.93萬元，固定資產(chǎn)8.19萬元，對外投資／有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

十三、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無對下轉(zhuǎn)移支付情況

十四、其他公開信息

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

中國共產(chǎn)黨紅河縣委黨史研究室2019年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算24.88萬元，主要用于保障中國共產(chǎn)黨紅河縣委黨史研究室日常工作運轉(zhuǎn)。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)14.39萬元增加10.49萬元，增加主要原因：日常辦公經(jīng)費增加。

（二）項目支出績效目標(biāo)（縣級）

中國共產(chǎn)黨紅河縣委黨史研究室無項目預(yù)算支出

第四部分名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入，為本級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、其他收入，為除"一般公共預(yù)算撥款收入"外的收入，主要是地方財政補貼和按規(guī)定動用的售房收入、利息收入等。

　　三、基本支出，指為保證我局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

　　四、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項開支。如國庫改革等項目支出。

　　五、"三公"經(jīng)費，指我局用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　六、機關(guān)運行經(jīng)費，指為保障我局機構(gòu)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)等。

監(jiān)督索引號53252900628300111