監(jiān)督索引號(hào)53252900924100000

紅河縣檔案局2019年部門預(yù)算公開說明

目錄

第一部分紅河縣檔案局概況

一、基本職能及主要工作

二、部門編制預(yù)算情況

三、預(yù)算單位基本情況

第二部分紅河縣檔案局2019年部門預(yù)算表

一、部門支出總表

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

三、一般公共預(yù)算支出表

四、基本支出預(yù)算表

五、基金預(yù)算支出情況表

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況表

八、部門本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

九、對(duì)下績(jī)效目標(biāo)表

十、政府采購表

十一、政府購買服務(wù)表

十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分紅河縣檔案局2019年部門預(yù)算說明

一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

四、部門收支預(yù)算總體情況說明

五、部門政府基金預(yù)算情況說明

六、預(yù)算單位收入情況說明

七、預(yù)算單位支出情況說明

八、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

十、政府采購預(yù)算情況

十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

十二、部門行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用說明

十三、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

十四、其他公開信息

第四部分名詞解釋

 

第一部分部門（單位）概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于檔案工作的方針、政策和法律法規(guī)；對(duì)全縣檔案工作進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃、宏觀管理,依法查處檔案違法行為。

2、依法對(duì)全縣各機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和其它組織的檔案業(yè)務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)。

3、負(fù)責(zé)全縣檔案干部隊(duì)伍建設(shè)和教育培訓(xùn)，提高其專業(yè)技術(shù)水平；組織、指導(dǎo)全縣檔案業(yè)務(wù)建設(shè)和專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)檔案專業(yè)技術(shù)職務(wù)的評(píng)聘管理。

4、組織、指導(dǎo)全縣開展檔案學(xué)理論研究、檔案科研和宣傳；運(yùn)用科學(xué)技術(shù)進(jìn)行檔案保護(hù)、現(xiàn)代化管理，逐步實(shí)現(xiàn)檔案管理的科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和現(xiàn)代化。

5、按照《檔案法》及其配套法規(guī)的規(guī)定，接收、征集、鑒定、整理縣直機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體、企事業(yè)單位和各項(xiàng)重大活動(dòng)有保存價(jià)值的檔案資料以及對(duì)散存于社會(huì)有重要保存價(jià)值的資料。

6、負(fù)責(zé)館藏檔案資料的規(guī)范化整理、科學(xué)化管理和安全保管；保護(hù)和搶救國(guó)家珍貴檔案，并對(duì)破損檔案進(jìn)行修復(fù)和復(fù)制；保守黨和國(guó)家機(jī)密，確保檔案資料的完整與安全。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

紅河縣檔案局是參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，采用行政單位會(huì)計(jì)制度獨(dú)立核算的會(huì)計(jì)主體，內(nèi)設(shè)兩個(gè)職能股室，辦公室和業(yè)務(wù)指導(dǎo)和法規(guī)股，與上年度相比，機(jī)構(gòu)無變化。

（三）主要工作

1、辦公室

1.1、協(xié)助局領(lǐng)導(dǎo)處理日常工作,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀和助手,負(fù)責(zé)本局與外單位的協(xié)調(diào)工作;

1.2、負(fù)責(zé)本局年度工作計(jì)劃、工作總結(jié)、規(guī)章制度、文件樹料的起草,做好本局文件材料收發(fā)、打印、交換、承辦和立卷歸檔工作。

1.3、做好后勤接待、車輛管理、行政辦公設(shè)備及用品的管理保障工作,做好檔案用品的保障供給工作。

1.4、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)抓好機(jī)關(guān)思想、組織、作風(fēng)建設(shè),協(xié)調(diào)各股室工作,負(fù)責(zé)本局考勤工作。

1.5、負(fù)責(zé)本局人事、勞資和老干部管理工作

1.6協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好專業(yè)技術(shù)職務(wù)的推薦、申報(bào)工作；

1.7協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好本局干部職工年終履職考核工作；

1.8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)

二、部門預(yù)算編制情況

（一）、指導(dǎo)思想

全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會(huì)，省委九屆十二次全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，按照“五位一體”戰(zhàn)略部署和“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，圍繞縣委縣政府“一個(gè)目標(biāo)，三大戰(zhàn)略、六個(gè)跨越、十項(xiàng)重點(diǎn)、一個(gè)保障”的總體要求，牢固樹立和貫徹落實(shí)創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，根據(jù)“編制要細(xì)、結(jié)構(gòu)要優(yōu)、執(zhí)行要快、信息要明、改革要實(shí)”的要求，遵循“保障重點(diǎn)、控制一般、加強(qiáng)統(tǒng)籌、提升績(jī)效”的原則，突出“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”三大任務(wù)，積極適應(yīng)引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，著力支持推動(dòng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效理念，創(chuàng)新體制機(jī)制，提高預(yù)算管理的規(guī)范性、完整性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性，建立健全更適應(yīng)當(dāng)前形勢(shì)和改革方向的預(yù)算管理制度和運(yùn)行機(jī)制，加快建設(shè)全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度。

（二）、基本原則

合法合規(guī)，真實(shí)科學(xué)。部門預(yù)算的編制要符合《預(yù)算法》的要求，充分體現(xiàn)黨和國(guó)家的方針政策及縣委、縣政府的決策部署，預(yù)算收支預(yù)測(cè)和安排要科學(xué)合理，數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確。

綜合預(yù)算，統(tǒng)籌安排。實(shí)行全口徑預(yù)算，統(tǒng)籌使用各類資金，進(jìn)一步加大整合力度，盤活存量，用好增量，優(yōu)化財(cái)政資源配置，確保全州重大項(xiàng)目和民生支出的需求。

規(guī)劃約束，講求績(jī)效。強(qiáng)化中期財(cái)政規(guī)劃對(duì)年度預(yù)算編制的約束，年度預(yù)算編制必須在中期財(cái)政規(guī)劃框架下進(jìn)行，為政府實(shí)現(xiàn)中長(zhǎng)期施政目標(biāo)提供財(cái)力保障。健全完善預(yù)算績(jī)效管理新機(jī)制，從源頭上提高預(yù)算的可執(zhí)行性和約束力，提高財(cái)政資金使用效益。

民生優(yōu)先，確保重點(diǎn)。預(yù)算安排優(yōu)先保障和改善民生需求項(xiàng)目；著力保障縣委、縣政府決定實(shí)施的重大戰(zhàn)略項(xiàng)目、重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等公共財(cái)政重點(diǎn)支持項(xiàng)目，不斷優(yōu)化財(cái)政資源配置，提高政府提供公共服務(wù)的水平，使預(yù)算分配更加規(guī)范透明。

（三）、編制方法
1.編制范圍和流程

　　按照《紅河州人民政府關(guān)于實(shí)行中期財(cái)政規(guī)劃編制管理工作的實(shí)施意見》中關(guān)于改進(jìn)預(yù)算編審程序的要求，2018年部門預(yù)算按照“一下、二上、三下、四調(diào)整、五批復(fù)、六分解”的流程編制、審核和下達(dá)預(yù)算。

2．編制收入計(jì)劃

　　單位收入計(jì)劃編制范圍包括：納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入、政府性基金收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入、納入財(cái)政專戶管理的收入。

3．編制支出計(jì)劃

（1）基本支出計(jì)劃。單位按要求認(rèn)真填報(bào)基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)庫， 2018年預(yù)算以2017年11月基礎(chǔ)信息為基礎(chǔ)，2019年、 2020年基本支出計(jì)劃依據(jù)縣級(jí)現(xiàn)行預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)及人員信息進(jìn)行測(cè)算編列。如因人員、編制或機(jī)構(gòu)變化，需調(diào)整后兩年規(guī)劃的，待編制相關(guān)年度預(yù)算時(shí)調(diào)整。

（2）項(xiàng)目支出計(jì)劃。單位圍繞規(guī)劃期內(nèi)中央、省和州委、縣政府重大戰(zhàn)略部署以及部門重大改革和政策事項(xiàng)，明確部門三年發(fā)展目標(biāo)、投入重點(diǎn)和預(yù)期績(jī)效。一是編制部門三年本級(jí)支出規(guī)劃。首先要明確分年度履職目標(biāo)，然后將履職目標(biāo)分類細(xì)化為具體項(xiàng)目任務(wù)，最后從項(xiàng)目庫中直接選取項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目編審。二是編制部門三年省、州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出規(guī)劃。首先要明確分年度行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，然后與中央、省、州配套事項(xiàng)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助專項(xiàng)資金，最后分地區(qū)分項(xiàng)目將補(bǔ)助資金編列到各縣市。

(3）加強(qiáng)項(xiàng)目庫管理。各部門要根據(jù)項(xiàng)目支出規(guī)劃，按照輕重緩急原則和專項(xiàng)資金政策目標(biāo)，從項(xiàng)目庫中篩選優(yōu)質(zhì)重要項(xiàng)目列入規(guī)劃。對(duì)需列入2018年規(guī)劃的項(xiàng)目，要從立項(xiàng)依據(jù)、與縣委縣政府重大決策部署契合度、實(shí)施條件、預(yù)期績(jī)效、實(shí)施進(jìn)度等方面進(jìn)行評(píng)審論證，核實(shí)項(xiàng)目是否確需安排。對(duì)列入2019年和2020年的項(xiàng)目，要及時(shí)做好項(xiàng)目評(píng)估和細(xì)化完善等工作。
4．部門報(bào)送規(guī)劃

各部門收集規(guī)劃期內(nèi)經(jīng)中央、省和州及縣委縣政府批準(zhǔn)實(shí)施的規(guī)劃和政策，結(jié)合部門重大改革和政策事項(xiàng)，分年度資金安排納入項(xiàng)目庫管理，形成部門中期財(cái)政規(guī)劃。對(duì)具備實(shí)施條件的項(xiàng)目，細(xì)化后編入2018年年度預(yù)算；暫不具備實(shí)施條件的，列入后兩年規(guī)劃，在執(zhí)行中完善條件。部門中期財(cái)政規(guī)劃經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)縣財(cái)政局審核匯總。
    5．財(cái)政審核控制數(shù)

縣財(cái)政局圍繞縣委、縣政府重大決策部署，根據(jù)全縣中期財(cái)政規(guī)劃、財(cái)政政策、部門需求等進(jìn)行綜合平衡，結(jié)合縣本級(jí)財(cái)力狀況，項(xiàng)目輕重緩急及實(shí)施條件，核定下達(dá)部門三年支出控制數(shù)，明確項(xiàng)目分年控制數(shù)。
    6．部門調(diào)整規(guī)劃

單位根據(jù)控制數(shù)，對(duì)本單位2018年一2020年支出規(guī)劃進(jìn)行調(diào)整完善后報(bào)縣財(cái)政局。各年度支出總額不得調(diào)整，在控制數(shù)規(guī)模內(nèi)，單位可增項(xiàng)目，調(diào)整金額原則上控制在20％以內(nèi)，增加的項(xiàng)目必須是已納入項(xiàng)目庫的項(xiàng)目。
     7．財(cái)政批復(fù)規(guī)劃

　縣財(cái)政局審核匯總部門的三年支出規(guī)劃，按程序報(bào)縣政府批準(zhǔn)后，批復(fù)告知部門，由縣級(jí)各部門遵照?qǐng)?zhí)行。

（四）、總體思路

嚴(yán)格按照深化財(cái)稅體制改革精神，2018年縣級(jí)部門編制以硬化預(yù)算約束，突出績(jī)效為核心，細(xì)化預(yù)算編制，積極深化預(yù)算管理改革；主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，支持穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生；以增強(qiáng)預(yù)算的前瞻性和可持續(xù)性為基礎(chǔ)，推動(dòng)中期財(cái)政規(guī)劃管理；政府收支全部納入預(yù)算管理，提高預(yù)算的統(tǒng)籌能力；堅(jiān)持優(yōu)化結(jié)構(gòu)，以壓減專項(xiàng)、擴(kuò)增一般為主線，深化轉(zhuǎn)移支付制度改革；加強(qiáng)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理，盤活財(cái)政存量資金；以保障社會(huì)公眾的知情權(quán)、參與權(quán)為前提，推進(jìn)預(yù)算信息公開；以硬化預(yù)算約束為保障，加強(qiáng)預(yù)算評(píng)審工作，細(xì)化預(yù)算編制，推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任和效率意識(shí)，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。  三、預(yù)算單位基本情況

我部門編制納入2019年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位0個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位1個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。

截止2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門在職人員編制11人，其中：行政編制9人，事業(yè)編制2人。在職實(shí)有10人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)10人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

第二部門（見附件預(yù)算公開表格）

第三部分部門預(yù)算說明

一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

紅河縣檔案局2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算135.9萬元。

財(cái)政撥款預(yù)算總收入為135.9萬元，其中：一般公共服務(wù)收入105.93萬元，占總收入的77.95%；社會(huì)保障和就業(yè)支出收入14.47萬元，占總收入的10.65%；衛(wèi)生健康支出收入6.92萬元，占總收入5.1%；住房保障支出收入8.59萬元，占總收入6.32%。與上年149.95萬元對(duì)比，減少10.05萬元，主要變動(dòng)原因是數(shù)字化加工項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少所致。

支出為135.9萬元，其中：一般公共服務(wù)支出105.93萬元，占總支出的77.95%；社會(huì)保障和就業(yè)支出14.47萬元，占總支出的10.65%；衛(wèi)生健康支出6.92萬元，占總支出5.1%；住房保障支出8.59萬元，占總支出6.32%。與上年149.95萬元對(duì)比，減少10.05萬元，主要變動(dòng)原因是數(shù)字化加工項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少所致。

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

（一）一般公共預(yù)算支出情況

紅河縣檔案局2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出135.91萬元，比上年執(zhí)行數(shù)159.28萬元減少23.37萬元，其中基本支23.37萬元，出項(xiàng)目支出0萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

類	款	項(xiàng)	名稱	本年 預(yù)算	上年執(zhí)行數(shù)	差異	備注
201	26	99	其他檔案事務(wù)支出	105.93	127.99	-22.06	主要是數(shù)字化工作經(jīng)費(fèi)減少
208	05	02	事業(yè)單位離退休	0.16	0.08	0.08
208	05	05	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	14.31	14.2	0.11
210	11	01	行政單位醫(yī)療	5.25	7.93	-1.01
210	11	02	事業(yè)單位醫(yī)療	1.19
210	11	99	其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出	0.48
221	02	01	住房公積金	8.59	8.49	0.10
			合計(jì)	135.91	158.69	-22.78

三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

紅河縣檔案局2019年財(cái)政撥款支出總計(jì)135.91萬元。

政府預(yù)算支出135.91萬元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出122.55萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出10.96萬元，機(jī)關(guān)資本性支出0萬元，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助0萬元。

部門預(yù)算支出135.91萬元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出122.55萬元，商品和服務(wù)支出10.96萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.4萬元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元。

四、部門基本支出情況說明

紅河縣檔案局2019年基本支出135.91萬元，財(cái)政撥款135.91萬元，其中一般公共預(yù)算135.91萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元，明細(xì)如下：

工資福利支出122.55萬元，主要包括：122.55萬元（比如：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。）

商品和服務(wù)支出10.96萬元，主要包括：10.96萬元（比如：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。）

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.4萬元，主要包括：2.4萬元（比如：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。）

五、部門政府基金收支情況說明

紅河縣檔案局2019年政府性基金預(yù)算支出0萬元，其中0基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。 

六、預(yù)算單位收入情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，紅河縣檔案局2019年收支總預(yù)算135.91萬元。預(yù)算收入共135.91萬元，包括：135.91萬元（比如：一般公共預(yù)算撥款收入 其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、 上年結(jié)轉(zhuǎn)等）；預(yù)算支出共135.91萬元，包括：135.91萬元（比如：一般公共服務(wù)支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、金融支出和住房保障支出等）。

七、預(yù)算單位支出情況說明

紅河縣檔案局2019年收入預(yù)算135.91萬元，其中：

類	款	項(xiàng)	名稱	本年 預(yù)算	上年 預(yù)算	差異	備注
201	26	99	其他檔案事務(wù)支出	105.93	106.65	-0.72
208	05	02	事業(yè)單位離退休	0.16	0.12	0.04
208	05	05	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	14.31	19.1	-4.79	人員退休
210	11	01	行政單位醫(yī)療	5.25	7	-1.75
210	11	02	事業(yè)單位醫(yī)療	1.19	1.32	-0.13
210	11	99	其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出	0.48	0.29	0.19
221	02	01	住房公積金	8.59	11.46	-2.87	人員退休
			合計(jì)	135.91	145.94	-10.03

八、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

2019年部門預(yù)算總支出 135.91萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出 135.91萬元，其中，基本支出135.91萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（一）部門支出按功能科目分類情況

（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

1.數(shù)字化加工經(jīng)費(fèi)減少

2.人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整變動(dòng)

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

1.本年度無項(xiàng)目預(yù)算

九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

紅河縣檔案局2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額4.5萬元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出3萬元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少2.3萬元，減少的主要原因是：嚴(yán)格控制開支，杜絕鋪張浪費(fèi)。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2019年紅河縣檔案局因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，比2018年預(yù)算0萬元相比。無變動(dòng)。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年紅河縣檔案局公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.5萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，比2018年預(yù)算0萬元相比，無變動(dòng)；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元，比0.8年預(yù)算增加0.7萬元，增減變動(dòng)主要原因分析：主要用于保障檔案日常管理工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2019年紅河縣檔案局公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)3萬元，比2018年預(yù)算減少3萬元，增減變動(dòng)主要原因分析：嚴(yán)格控制開支，杜絕鋪張浪費(fèi)。

十、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0項(xiàng)，采購預(yù)算資金0萬元。

十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

紅河縣檔案局2019年政府購買服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬元。

十二、部門行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，紅河縣檔案局國(guó)有資產(chǎn)總額982.13萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)4.63萬元，固定資產(chǎn)977.5萬元，對(duì)外投資／有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

十三、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無向下轉(zhuǎn)移支付情況

十四、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

紅河縣檔案局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算10.96萬元，主要用于保障紅河縣檔案局日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)10.07萬元增加0.89萬元，增加主要原因：日常辦公經(jīng)費(fèi)增加。

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（縣級(jí)）

紅河縣檔案局2019年項(xiàng)目預(yù)算公有0項(xiàng)

第四部分名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入，為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、其他收入，為除"一般公共預(yù)算撥款收入"外的收入，主要是地方財(cái)政補(bǔ)貼和按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、利息收入等。

　　三、基本支出，指為保證我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　四、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。如國(guó)庫改革等項(xiàng)目支出。

　　五、"三公"經(jīng)費(fèi)，指我局用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市問交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我局機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)等。

監(jiān)督索引號(hào)53252900924100111