監(jiān)督索引號(hào)53252900642700000

紅河縣民族宗教事務(wù)局2019年預(yù)算公開說(shuō)明 

目錄

第一部分：紅河縣民族宗教事務(wù)局概況

一、基本職能及主要工作

二、部門編制預(yù)算情況

三、預(yù)算單位基本情況

第二部分：紅河縣民族宗教事務(wù)局2019年部門預(yù)算表

一、部門支出總表

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

三、一般公共預(yù)算支出表

四、基本支出預(yù)算表

五、基金預(yù)算支出情況表

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況表

八、部門本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

九、對(duì)下績(jī)效目標(biāo)表

十、政府采購(gòu)表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)表

十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分：紅河縣民族宗教事務(wù)局2019年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說(shuō)明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

四、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

五、部門政府基金預(yù)算情況說(shuō)明

六、預(yù)算單位收入情況說(shuō)明

七、預(yù)算單位支出情況說(shuō)明

八、部門預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

十、政府采購(gòu)預(yù)算情況

十一、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況說(shuō)明

十二、部門行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用說(shuō)明

十三、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

十四、其他公開信息

第四部分：名詞解釋

第一部分 紅河縣民族宗教事務(wù)局概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

紅河縣民族宗教事務(wù)局是縣政府主管民族宗教事務(wù)工作的綜合職能部門。主要職責(zé)：⑴組織開展民族、宗教理論、民族、宗教政策和民族、宗教工作重大問(wèn)題的調(diào)查研究，提出有關(guān)民族、宗教工作的政策建議。⑵負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推動(dòng)有關(guān)部門履行民族、宗教工作相關(guān)職責(zé)，促進(jìn)黨和國(guó)家民族、宗教政策在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的貫徹落實(shí)。依法履行宗教事務(wù)管理職責(zé)，指導(dǎo)、監(jiān)督宗教團(tuán)結(jié)在憲法、法律和政策規(guī)定的范圍內(nèi)開展工作，防止和制止不法分子利用宗教進(jìn)行非法和違法活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。⑶負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查民族、宗教政策落實(shí)情況，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)民族區(qū)域自治法及自治州條例的貫徹落實(shí)，保障少數(shù)民族的合法權(quán)益。依法保護(hù)公民宗教信仰自由和正常的宗教活動(dòng)，維護(hù)宗教界合法權(quán)益，保護(hù)信教群眾正常宗教活動(dòng)。⑷了解和掌握縣內(nèi)及周邊地區(qū)民族、宗教方面的新情況、新問(wèn)題，調(diào)查、掌握全縣民族、宗教的情況和動(dòng)態(tài)，研究發(fā)展趨勢(shì)，提出協(xié)調(diào)的工作建議，抵制境外利用民族、宗教進(jìn)行滲透活動(dòng)。協(xié)調(diào)處理民族、宗教關(guān)系中的重大事項(xiàng)，參與協(xié)調(diào)民族地區(qū)社會(huì)穩(wěn)定工作，維護(hù)邊疆團(tuán)結(jié)安寧，促進(jìn)各民族共同團(tuán)結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

紅河縣民族宗教事務(wù)局核定行政編制4名，機(jī)關(guān)工勤編制1名。內(nèi)設(shè)4個(gè)股室，分別為：辦公室、監(jiān)督檢查股、經(jīng)濟(jì)文化股、宗教綜合股。

（三）主要工作

2019年將進(jìn)一步加大宣傳力度。充分利用各種宣傳日、宣傳周、宣傳月等有利時(shí)機(jī)，繼續(xù)深入開展民族宗教政策的宣傳工作，進(jìn)一步筑牢“漢族離不開少數(shù)民族，少數(shù)民族離不開漢族，各民族相互離不開”的思想。進(jìn)一步抓好項(xiàng)目，一是積極開展“十百千萬(wàn)工程”項(xiàng)目申報(bào)工作；二是要督促2018年各項(xiàng)目實(shí)施點(diǎn)做好后續(xù)工作。進(jìn)一步規(guī)范宗教事務(wù)管理，繼續(xù)抓好基督教私設(shè)聚會(huì)點(diǎn)整治工作。加大精準(zhǔn)脫貧工作力度，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)聯(lián)系戶按計(jì)劃脫貧。積極完成縣委縣政府交辦的其他工作。

二、部門預(yù)算編制情況

紅河縣民族宗教事務(wù)局2019年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想、基本原則、編制方法、總體思路等內(nèi)容。

指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神，圍繞縣委縣政府戰(zhàn)略部署和工作思路，堅(jiān)持新發(fā)展理念，全面落實(shí)《預(yù)算法》，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以全口徑預(yù)算管理改革為主線，強(qiáng)化資金整合盤活，增強(qiáng)預(yù)算統(tǒng)籌能力，優(yōu)先保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生，集中財(cái)力全面落實(shí)單位確定的重大事項(xiàng)工作；以預(yù)算績(jī)效管理改革為導(dǎo)向，調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，確保財(cái)政資金用在刀刃上；以編細(xì)編實(shí)預(yù)算為抓手，做好預(yù)算資金前期準(zhǔn)備，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度；以預(yù)算公開透明為落腳點(diǎn)，硬化預(yù)算約束，增強(qiáng)財(cái)政和支出安排的前瞻性、靈活性、有效性，促進(jìn)依法依規(guī)理財(cái)，促進(jìn)民族宗教事務(wù)局工作創(chuàng)新發(fā)展。

基本原則：

1.實(shí)事求是，積極穩(wěn)妥。收入預(yù)算的編制實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥，與我縣民族宗教工作發(fā)展水平相適應(yīng)。

2.統(tǒng)籌兼順，突出重點(diǎn)。支出預(yù)算要統(tǒng)兼顧、突出重點(diǎn)，切實(shí)做到“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”，圍繞縣委、縣政府重大發(fā)展戰(zhàn)略與重點(diǎn)領(lǐng)域，著力用好財(cái)政資金。

3.注重績(jī)效，科學(xué)配置。注重提高財(cái)政支出績(jī)效，堅(jiān)持精打細(xì)算、勤儉節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)格貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定等有關(guān)厲行節(jié)約、制止奢侈浪費(fèi)的文件精神，嚴(yán)格控制一般性支出，控制會(huì)議、出國(guó)、車輛運(yùn)行和公務(wù)接待活動(dòng)等經(jīng)費(fèi)支出，降低行政運(yùn)行成本，提高財(cái)政資源配置效率。

4.量力而行，強(qiáng)化平衡。按照量力而行的原則綜合考慮當(dāng)年收支增減因素，所需資金與部門職能發(fā)展相適應(yīng)，與財(cái)政承受能力相適應(yīng)，做到積極穩(wěn)妥、量入為出，做到跨年度預(yù)算平衡。

5.防范風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范舉債。防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，積極穩(wěn)妥化解累積的地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，有效規(guī)范地方政府舉債融資，堅(jiān)決約制隱性債務(wù)增量。

總體思路：2019年部門預(yù)算編制以強(qiáng)化控制、突出績(jī)效為核心，積極深化民族宗教事務(wù)局機(jī)關(guān)預(yù)算管理。一是強(qiáng)化財(cái)政資金績(jī)效管理，提高資金使用效益。圍繞十九大“全面實(shí)施績(jī)效管理”要求，將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督的全過(guò)程，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理，落實(shí)部門主體責(zé)任，推動(dòng)部門職能、職責(zé)的有效履行，切實(shí)提升績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量。二是健全統(tǒng)籌機(jī)制，加強(qiáng)全口徑預(yù)算管理。加強(qiáng)全口徑預(yù)算管理，各項(xiàng)收入全部納入部門預(yù)算編制，深化零基預(yù)算，增強(qiáng)基本支出保障能力，科學(xué)合理編制支出預(yù)算，編準(zhǔn)編實(shí)編細(xì)各項(xiàng)支出，優(yōu)先保障工資福利經(jīng)費(fèi)，根據(jù)定額標(biāo)準(zhǔn)和財(cái)力情況統(tǒng)籌安排公用經(jīng)費(fèi)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，在保障“三保”所需資金前提下，根據(jù)輕重緩急情況妥善安排項(xiàng)目支出。三是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約東，嚴(yán)格控制預(yù)算追加。嚴(yán)格控制一般性支出，壓縮非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出，集中財(cái)力“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”。強(qiáng)化預(yù)算約束，年度預(yù)算執(zhí)行中，無(wú)大事急事，原則上不辦理預(yù)算追加。認(rèn)真落實(shí)國(guó)家、省和州規(guī)范津補(bǔ)貼各項(xiàng)政策規(guī)定。四是推進(jìn)預(yù)算公開，提高預(yù)算透明度。繼續(xù)強(qiáng)化部門預(yù)算公開的主體責(zé)任，嚴(yán)格按照財(cái)政部有關(guān)預(yù)算公開工作的具體要求，及時(shí)在統(tǒng)一公開平臺(tái)及門戶網(wǎng)站上公開本部門預(yù)算單位的預(yù)算信息。建立健全預(yù)算公開公眾參與反饋機(jī)制，確保預(yù)算公開落到實(shí)處，切實(shí)提升預(yù)算透明度。

三、預(yù)算單位基本情況

我單位納入2019年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，即紅河縣民族宗教事務(wù)局，財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。

截止2018年12月統(tǒng)計(jì)，民族宗教事務(wù)局在職人員編制5人，其中：行政編制1人，事業(yè)編制0人，機(jī)關(guān)工勤編制1人。在職實(shí)有8人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)8人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

 

第二部分 紅河縣民族宗教事務(wù)局部門預(yù)算表

（見附件預(yù)算公開表格）

 

第三部分 部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說(shuō)明

紅河縣民族宗教事務(wù)局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算119.59萬(wàn)元。

財(cái)政撥款預(yù)算總收入為119.59萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入119.59萬(wàn)元，占總收入的100%；政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年財(cái)政撥款預(yù)算總收入113.9萬(wàn)元對(duì)比，增加撥款收入5.69萬(wàn)元，增加主要原因：基本工資、津貼補(bǔ)貼等調(diào)整增加。

財(cái)政撥款預(yù)算總支出為119.59萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出94萬(wàn)元，占總收入的78.6%；社會(huì)保障和就業(yè)支出12.36萬(wàn)元，占總支出的10.33%；衛(wèi)生健康支出5.87萬(wàn)元，占總支出的4.91%；住房保障支出7.37萬(wàn)元，占總支出的6.16%。

與上年財(cái)政撥款預(yù)算總支出113.9萬(wàn)元對(duì)比，增加撥款支出5.69萬(wàn)元，增加主要原因：一般公共服務(wù)支出增加9.68萬(wàn)元（上年84.32萬(wàn)元）；社會(huì)保障和就業(yè)支出減少2.11萬(wàn)元（上年14.47萬(wàn)元）；衛(wèi)生健康支出減少0.61萬(wàn)元（上年6.48萬(wàn)元）；住房保障支出減少1.26萬(wàn)元（上年8.63萬(wàn)元）。

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算支出情況

紅河縣民族宗教事務(wù)局2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出119.59萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)113.9萬(wàn)元增加5.69萬(wàn)元，其中基本支119.59萬(wàn)元，出項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

1.201（類）23（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為94萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)84.32萬(wàn)元增加9.68萬(wàn)元，主要是基本工資、津貼補(bǔ)貼等調(diào)整，工資福利支出增加。

2.208（類）05（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為0.08萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)0.08萬(wàn)元沒有增減，主要是沒有變化。 

208（類）05（款）05(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為12.36萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)14.47萬(wàn)元減少2.11萬(wàn)元，主要是職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)工資計(jì)算比例變動(dòng)，養(yǎng)老保險(xiǎn)支出減少。

3.210（類）11（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為5.87萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)6.48萬(wàn)元減少0.61萬(wàn)元，主要是職工醫(yī)療保險(xiǎn)工資計(jì)算變動(dòng)，療保險(xiǎn)支出減少。

4.221（類）02（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為7.37萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)8.63萬(wàn)元減少1.26萬(wàn)元，主要是職工住房公積金工資計(jì)算變動(dòng)，公積金減少支出。

三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說(shuō)明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

紅河縣民族宗教事務(wù)局2019年財(cái)政撥款支出總計(jì)119.59萬(wàn)元。

政府預(yù)算支出119.59萬(wàn)元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出107.67萬(wàn)元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出10.47萬(wàn)元，機(jī)關(guān)資本性支出0萬(wàn)元，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助0萬(wàn)元, 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.45萬(wàn)元。

部門預(yù)算支出119.59萬(wàn)元,按經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出107.67萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出10.47萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.45萬(wàn)元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元。

四、部門收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

紅河縣民族宗教事務(wù)局2019年基本支出119.59萬(wàn)元，財(cái)政撥款119.59萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算119.59萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元。單位自籌0萬(wàn)元，明細(xì)如下：

工資福利支出107.67萬(wàn)元，主要包括：基本工資28.36萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼51.44萬(wàn)元、獎(jiǎng)金2.36萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.34萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)12.28萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)5.52萬(wàn)元、住房公積金7.37萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬(wàn)元、績(jī)效工資0萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0萬(wàn)元醫(yī)療費(fèi)0萬(wàn)元、其他工資福利支出0萬(wàn)元。

商品和服務(wù)支出10.47萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)1.64萬(wàn)元、水費(fèi)0.08萬(wàn)元、電費(fèi)0.13萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.24萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.18萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.14萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.19萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用7.79萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.08萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）0萬(wàn)元費(fèi)、專用材料費(fèi)0萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、專用燃料費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0萬(wàn)元。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.45萬(wàn)元，主要包括：生活補(bǔ)助1.45萬(wàn)元，離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等各0萬(wàn)元。

五、部門政府基金預(yù)算情況說(shuō)明

紅河縣民族宗教事務(wù)局2019年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中政府性基金預(yù)算基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。沒有編制此項(xiàng)預(yù)算，不存在增減變動(dòng)。

六、預(yù)算單位收入情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，紅河縣民族宗教事務(wù)局2019年收支總預(yù)算119.59萬(wàn)元。預(yù)算收入共119.59萬(wàn)元，包括： 一般公共預(yù)算撥款收入119.59萬(wàn)元、其他收入0萬(wàn)元、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元、 上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元等；預(yù)算支出共119.59萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出94萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出12.36萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出5.87萬(wàn)元、住房保障支出7.37萬(wàn)元，教育支出、科學(xué)技術(shù)支出和金融支出等0萬(wàn)元。

七、預(yù)算單位支出情況說(shuō)明

紅河縣民族宗教事務(wù)局2019年收入預(yù)算119.59萬(wàn)元，其中：

201（類）23（款）01(項(xiàng)）收入94萬(wàn)元，占78.6%；

208（類）05（款）01(項(xiàng)）收入0.08萬(wàn)元，占0.06%,

208（類）05（款）05(項(xiàng)）收入12.28萬(wàn)元，占10.27%；

210（類）11（款）01(項(xiàng)）收入5.52萬(wàn)元，占4.63%，   210（類）11（款）99(項(xiàng)）收入0.34萬(wàn)元，占0.28%；

221（類）02（款）01(項(xiàng)）收入7.37萬(wàn)元，占6.16%，

與上年收入數(shù)113.9萬(wàn)元增加5.69萬(wàn)元，增加變動(dòng)的主要原因是基本工資、津貼補(bǔ)貼等調(diào)整，工資福利費(fèi)增加，社會(huì)保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康、住房保障等比上年有所減少。2019年預(yù)算數(shù)為12.36萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)14.47萬(wàn)元減少，主要是職工繳費(fèi)工資計(jì)算比例變動(dòng)，所以支出減少。

八、部門預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

    紅河縣民族宗教事務(wù)局2019年部門預(yù)算總支出 119.59萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 119.59萬(wàn)元，其中，基本支出119.59萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（一）部門支出按功能科目分類情況

1.201（類）23（款）01(項(xiàng)）支出94萬(wàn)元；

2.208（類）05（款）01(項(xiàng)）支出0.08萬(wàn)元；208（類）05（款）05(項(xiàng)）支出12.28萬(wàn)元； 

3.210（類）11（款）01(項(xiàng)）支出5.52萬(wàn)元；210（類）11（款）99(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為0.34萬(wàn)元；

4.221（類）02（款）01(項(xiàng)）支出7.37萬(wàn)元。

（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

1.201（類）23（款）01(項(xiàng)）支出94萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)84.32萬(wàn)元增加9.68萬(wàn)元，主要是基本工資、津貼補(bǔ)貼等調(diào)整，工資福利支出增加。

2.208（類）05（款）01(項(xiàng)）支出0.08萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)0.08萬(wàn)元沒有增減，無(wú)變化；208（類）05（款）05(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為12.36萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)14.47萬(wàn)元減少2.11萬(wàn)元，主要是職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少。

3.210（類）11（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為5.87萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)6.48萬(wàn)元減少0.61萬(wàn)元，主要是職工醫(yī)療保險(xiǎn)工資計(jì)算變動(dòng)，療保險(xiǎn)支出減少。

4.221（類）02（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為7.37萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)8.63萬(wàn)元減少1.26萬(wàn)元，主要是職工住房公積金工資計(jì)算變動(dòng)，公積金減少支出。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

未編制此項(xiàng)預(yù)算

九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

紅河縣民族宗教事務(wù)局2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額10.71萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.71萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出10萬(wàn)元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2018年預(yù)算數(shù)沒有增減變動(dòng)，具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2019年紅河縣民族宗教事務(wù)局因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與上年沒有增減變動(dòng)。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年縣民族宗教事務(wù)局公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.71萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2018年預(yù)算沒有增加或減少，無(wú)增減變動(dòng)原因是取消了單位車輛編制：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.71萬(wàn)元，比2018年預(yù)算持平（無(wú)增減），無(wú)增減原因是保持上年平臺(tái)用車或單位租車日常費(fèi)用，主要用于保障工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2019年紅河縣民族宗教事務(wù)局公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元，與2018年預(yù)算沒有增加或減少。

十、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0項(xiàng)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。其中：支出類型0，數(shù)量0，金額0

十一、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況說(shuō)明

紅河縣民族宗教事務(wù)局2019年政府購(gòu)買服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬(wàn)元。

十二、部門行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，紅河縣民族宗教事務(wù)局國(guó)有資產(chǎn)總額94.85萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)79.35萬(wàn)元，固定資產(chǎn)15.5萬(wàn)元，對(duì)外投資／有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。

十三、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

紅河縣民族宗教事務(wù)局2019年沒有對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

縣級(jí)無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容

十四、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

紅河縣民族宗教事務(wù)局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算10.47萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)1.64萬(wàn)元、水費(fèi)0.08萬(wàn)元、電費(fèi)0.13萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.24萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.18萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.14萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.19萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用7.79萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.08元。較上年預(yù)算12.47萬(wàn)元執(zhí)行數(shù)減少2萬(wàn)元，減少變動(dòng)主要原因是：各項(xiàng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)不變小幅增加情況下，民宗局工作活動(dòng)管理經(jīng)費(fèi)壓減。

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（縣級(jí)）

紅河縣民宗局2019年沒有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（縣級(jí)）

第四部分 名詞解釋

    一、一般公共預(yù)算撥款收入：為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 

　　二、其他收入：為除“一般公共預(yù)算撥款收入”外的收入，主要是地方財(cái)政補(bǔ)貼和按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、利息收入等。 

　　三、基本支出：指為保證我單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。 

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指我單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市問(wèn)交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

   五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障我單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)等。

 

 

 

監(jiān)督索引號(hào)53252900642700111