監(jiān)督索引號(hào)53252900546700000

紅河縣環(huán)境保護(hù)局2019年部門預(yù)算公開說明

                       目錄

第一部分 紅河縣環(huán)境保護(hù)局概況

一、基本職能及主要工作

二、部門編制預(yù)算情況

三、預(yù)算單位基本情況

第二部分紅河縣環(huán)境保護(hù)局2018年部門預(yù)算表

一、部門支出總表

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

三、一般公共預(yù)算支出表

四、基本支出預(yù)算表

五、基金預(yù)算支出情況表

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況表

八、部門本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

九、對(duì)下績(jī)效目標(biāo)表

十、政府采購(gòu)表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)表

十二、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分紅河縣環(huán)境保護(hù)局2018年部門預(yù)算說明

一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

四、部門基本支出情況說明

五、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

六、部門收支預(yù)算總體情況說明

七、預(yù)算單位收入情況說明

八、預(yù)算單位支出情況說明

九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

十、政府采購(gòu)預(yù)算情況

十一、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況說明

十二、部門行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用說明

十三、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

十四、其他公開信息

第四部分名詞解釋

第一部分紅河縣環(huán)境保護(hù)局概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

1、負(fù)責(zé)建立健全環(huán)境保護(hù)基本制度。擬定環(huán)境保護(hù)政策、規(guī)劃并組織實(shí)施，組織編制環(huán)境功能區(qū)劃，擬定重點(diǎn)區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和城鄉(xiāng)飲用水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。牽頭協(xié)調(diào)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)重大突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作，協(xié)調(diào)解決有關(guān)跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛，負(fù)責(zé)排污費(fèi)征收工作。

　　3、承擔(dān)落實(shí)減排目標(biāo)的責(zé)任。監(jiān)督實(shí)施主要污染物排放總量控制和排污許可證制度，負(fù)責(zé)督查、督辦、核查各地污染物減排任務(wù)完成情況，組織實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制和總量減排考核工作。

　　4、負(fù)責(zé)提出環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向的建議，負(fù)責(zé)編制環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金安排計(jì)劃，配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施、監(jiān)督工作。會(huì)同有關(guān)部門編制環(huán)境保護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃，配合有關(guān)部門做好重點(diǎn)環(huán)境保護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的前期工作。

　　5、承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。受紅河縣人民政府委托，對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃、開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)，組織對(duì)縣級(jí)有關(guān)規(guī)劃環(huán)境影響評(píng)價(jià)進(jìn)行審查，按照規(guī)定審批建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。

　　6、負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。監(jiān)督管理大氣、水體、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、危險(xiǎn)廢物、有毒化學(xué)品、持久性有機(jī)污染物、機(jī)動(dòng)車尾氣等污染防治工作。組織開展環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查，對(duì)污染治理設(shè)施的運(yùn)轉(zhuǎn)管理情況實(shí)施監(jiān)督。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工作，組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治工作。

7、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作。擬訂生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，組織評(píng)估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。提出國(guó)家級(jí)和省級(jí)、州級(jí)、縣級(jí)自然保護(hù)區(qū)新建和調(diào)整的審批建議，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各類自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護(hù)工作，協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地環(huán)境保護(hù)、石漠化防治工作。協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)和生物物種資源保護(hù)工作。

8、負(fù)責(zé)核安全、輻射環(huán)境安全、放射性廢物的監(jiān)督管理。擬訂有關(guān)政策、規(guī)劃、地方標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。參與核與輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。監(jiān)督管理核設(shè)施安全、放射源安全和電磁輻射、核技術(shù)應(yīng)用、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。對(duì)核材料的管制和民用核安全設(shè)備設(shè)施實(shí)施監(jiān)督管理。

　　9、負(fù)責(zé)環(huán)境統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布工作。制定環(huán)境監(jiān)測(cè)制度和規(guī)范并組織實(shí)施。組織建設(shè)和管理環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)。組織實(shí)施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)和污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)，組織對(duì)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)估、預(yù)測(cè)預(yù)警，組織編制環(huán)境質(zhì)量報(bào)告書。

　　10、組織環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展、重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，推動(dòng)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè)。指導(dǎo)和推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 

　　11、負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)對(duì)外合作交流，組織開展環(huán)境保護(hù)對(duì)外合作與交流工作。

12、負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。制定并組織實(shí)施環(huán)境保護(hù)宣傳教育方案，開展生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作，指導(dǎo)綠色創(chuàng)建工作，推動(dòng)社會(huì)公眾和非政府組織參與環(huán)境保護(hù)。

13、負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)重點(diǎn)流域水污染防治工作。組織擬定重點(diǎn)流域水污染綜合防治政府目標(biāo)責(zé)任書并監(jiān)督執(zhí)行。

14、承辦紅河縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

紅河縣環(huán)境保護(hù)局單位基本性質(zhì)為行政單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度，屬于一級(jí)獨(dú)立會(huì)計(jì)核算單位，設(shè)有4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，辦公室、環(huán)境影響評(píng)價(jià)股、自然生態(tài)保護(hù)股（紅河縣生態(tài)文明建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、污染防治股（紅河縣節(jié)能減排工作領(lǐng)導(dǎo)小組減排工作辦公室）；下設(shè)2個(gè)事業(yè)單位，紅河縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站和紅河縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)。

（三）主要工作

2019年主要工作如下：

1、狠抓主要污染物減排工作；

2、加強(qiáng)污染防治工作力度；

3、積極做好環(huán)評(píng)管理工作，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展；

4、加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法工作；

5、積極開展生態(tài)創(chuàng)建。把生態(tài)創(chuàng)建作為推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)的重要抓手，按照生態(tài)文明縣建設(shè)的要求，認(rèn)真開展創(chuàng)建省級(jí)生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)申報(bào)工作；

6、加強(qiáng)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備、積極向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金的支持；繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目進(jìn)展。

7、扎實(shí)開展第二次全國(guó)污染源普查工作

8、積極開展“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作。

二、部門預(yù)算編制情況

2019年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想、基本原則、編制方法、總體思路等內(nèi)容。

根據(jù)《紅河縣財(cái)政局關(guān)于批復(fù)紅河縣環(huán)境保護(hù)局2019年部門預(yù)算的通知》，結(jié)合紅河縣環(huán)境保護(hù)局2019年的工作實(shí)際，總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況，找出影響本期預(yù)算的各種因素；客觀分析本年度國(guó)家有關(guān)政策對(duì)預(yù)算的影響，堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局、量入為出、保證重點(diǎn)，兼顧一般”的原則，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效益。

在編制2019部門預(yù)算工作中主要做好幾個(gè)方面工作：一是認(rèn)真做好部門預(yù)算編制的各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，以“強(qiáng)化預(yù)算編制前期工作、狠抓預(yù)算編制基礎(chǔ)工作”為重點(diǎn)，提升部門預(yù)算編制的科學(xué)化、精細(xì)化水平。二是不斷增強(qiáng)預(yù)算的計(jì)劃性、前瞻性和完整性，使部門預(yù)算能夠保證局機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，年度預(yù)算與年度任務(wù)相結(jié)合，確保年度預(yù)算執(zhí)行，進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算約束力。三是深化部門預(yù)算改革，細(xì)化部門預(yù)算編制。

三、預(yù)算單位基本情況

 我部門編制納入2019年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。

截止2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門在職人員編制25人，其中：行政編制5人，事業(yè)編制20人。在職實(shí)有24人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)24人（其中行政人員9人，事業(yè)人員15人），非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

第二部門（見附件預(yù)算公開表格）

第三部分 紅河縣環(huán)境保護(hù)局2019年預(yù)算說明

一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

紅河縣環(huán)保局2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算287.63萬(wàn)元。

財(cái)政撥款預(yù)算總收入為287.63萬(wàn)元，其中：2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出32.3萬(wàn)元，占總收入的11.23%；21011款行政事業(yè)單位醫(yī)療15.39萬(wàn)元，占總收入的5.35%；2110101款行政運(yùn)行費(fèi)支出220.56萬(wàn)元，占總收入的76.68%；。2210201款住房公積金支出19.38萬(wàn)元，占總收入的6.74%；各項(xiàng)收入與上年對(duì)比增加79.85萬(wàn)元，主要增加變動(dòng)原因分析：新錄用人員增加9人。

支出為287.63萬(wàn)元，其中：2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出32.3萬(wàn)元，占總支出的11.23%；21011款行政事業(yè)單位醫(yī)療15.39萬(wàn)元，占總支出的5.35%；2110101款行政運(yùn)行費(fèi)支出220.56萬(wàn)元，占總支出的76.68%；。2210201款住房公積金支出19.38萬(wàn)元，占總支出的6.74%；各項(xiàng)支出與上年對(duì)比增加79.85萬(wàn)元，主要增加變動(dòng)原因分析：新錄用人員增加9人。

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

（一）一般公共預(yù)算支出情況

紅河縣環(huán)境保護(hù)局2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出287.63萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增加79.85萬(wàn)元，其中基本支287.63萬(wàn)元，出項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

1、208（類）05（款）05(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為32.3萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加5.45萬(wàn)元，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。

2.210（類）11（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為15.39萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增3.35萬(wàn)元，主要是行政事業(yè)單位醫(yī)療支出增加。

3.211（類）01（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為220.56萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加70.46萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

4、221（類）02（款）01(項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為19.38萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)增加3.27萬(wàn)元，主要是住房公積金支出人員增加。

三、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)情況說明（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

紅河縣環(huán)境保護(hù)局2019年財(cái)政撥款支出總計(jì)287.63萬(wàn)元。

政府預(yù)算支出287.63萬(wàn)元，按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出266.91萬(wàn)元；機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出16.62萬(wàn)元；機(jī)關(guān)資本性支出0萬(wàn)元，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助、對(duì)企業(yè)資本性支出0萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.10萬(wàn)元。

部門預(yù)算支出287.63萬(wàn)元,按照經(jīng)濟(jì)分類科目分類，其中：工資福利支出266.91萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出16.62萬(wàn)元；機(jī)關(guān)資本性支出0萬(wàn)元，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助、對(duì)企業(yè)資本性支出0萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.10萬(wàn)元。

四、部門基本支出情況說明

紅河縣環(huán)境保護(hù)局2019年基本支出287.63萬(wàn)元，財(cái)政撥款287.63萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算287.63萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元。單位自籌0萬(wàn)元，明細(xì)如下：

工資福利支出266.91萬(wàn)元，主要包括：基本工資67.5萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼91.87萬(wàn)元、獎(jiǎng)金5.62萬(wàn)元、績(jī)效工資34.85萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出32.3萬(wàn)元、 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出14.53萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.86萬(wàn)元、住房公積金19.38萬(wàn)元。

商品和服務(wù)支出16.62萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)3.92萬(wàn)元、水費(fèi)0.24萬(wàn)元、電費(fèi)0.38萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.72萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.53萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.43萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.58萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用8.78萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.04萬(wàn)元。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.1萬(wàn)元，主要是生活補(bǔ)助4.1萬(wàn)元。（比如：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。）

五、政府性基金預(yù)算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。

紅河縣環(huán)境保護(hù)局無政府性基金預(yù)算支出。

六、預(yù)算單位收入情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，紅河縣環(huán)境保護(hù)局2019年收支總預(yù)算287.63萬(wàn)元。預(yù)算撥款收入287.63萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入 287.63萬(wàn)元、其他收入0萬(wàn)元、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；預(yù)算支出共287.63萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出287.63萬(wàn)元。

七、預(yù)算單位支出情況說明

紅河縣環(huán)保局2019年收入預(yù)算總287.63萬(wàn)元，其中：2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出32.3萬(wàn)元，占11.23%；21011款行政事業(yè)單位醫(yī)療15.39萬(wàn)元，占5.35%；2110101款行政運(yùn)行費(fèi)支出220.56萬(wàn)元，占76.68%；。2210201款住房公積金支出19.38萬(wàn)元，占6.74%；各項(xiàng)收入與上年對(duì)比增加79.85萬(wàn)元，主要增加原因分析：新錄用人員增加9人。

八、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

2019年部門預(yù)算總支出為287.63萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出287.63萬(wàn)元，基本支出287.63萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（一）部門支出按功能科目分類情況

按功能科目分類：208（類）05（款）05(項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出32.3萬(wàn)元；210（類）11（款）01(項(xiàng)）行政事業(yè)單位醫(yī)療支出15.39萬(wàn)元；211（類）01（款）01(項(xiàng)）行政運(yùn)行費(fèi)支出220.56萬(wàn)元；221（類）02（款）01(項(xiàng)）住房公積金支出19.38萬(wàn)元。

（二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

1.無變動(dòng)

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

1.無變動(dòng)

九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

紅河縣環(huán)保局2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額18萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出8萬(wàn)元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)增加4.36萬(wàn)元，增加的主要原因是：工作量增加，人員增加，相應(yīng)的公務(wù)接待和公務(wù)用車情況增加。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2019年環(huán)保局因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，與2018年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年單位公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2018年預(yù)算數(shù)持平；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加0.2萬(wàn)元，增加變動(dòng)主要原因分析：工作量增加，環(huán)境執(zhí)法增加，主要用于保障環(huán)境監(jiān)管、環(huán)境監(jiān)察監(jiān)測(cè)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2019年單位公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)8萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加4.16萬(wàn)元，增加變動(dòng)主要原因分析：工作量增加，公務(wù)接待相應(yīng)增加。

十、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0項(xiàng)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。

十一、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況說明

環(huán)保局2019年政府購(gòu)買服務(wù)0項(xiàng)，預(yù)算總額0萬(wàn)元。

十二、部門行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，紅河縣環(huán)保局國(guó)有資產(chǎn)總額12,18.08萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)1151.53萬(wàn)元，固定資產(chǎn)66.55萬(wàn)元，對(duì)外投資／有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。

十三、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無轉(zhuǎn)移支付情況

十四、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

環(huán)保局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算16.62萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、其他交通費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等。較上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)減少1.9萬(wàn)元，減少的主要原因：資金困難，盡量壓縮公用經(jīng)費(fèi)的支出。

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（縣級(jí)）

紅河縣環(huán)保局2019年縣本級(jí)預(yù)算支出項(xiàng)目共有0項(xiàng)，其中：0項(xiàng)目0級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值0，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源0；

第四部分名詞解釋

   一、一般公共預(yù)算撥款收入，為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、基本支出，指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括人員經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、交通費(fèi)、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　三、"三公"經(jīng)費(fèi)，指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)反映單位因公務(wù)出國(guó)(境)產(chǎn)生的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我局機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公水電費(fèi)等。

 

 

 

 

                     紅河縣環(huán)境保護(hù)局

                      2019年3月28日

 

 

監(jiān)督索引號(hào)53252900546700111