監(jiān)督索引號53252900255800000

甲寅鎮(zhèn)人民政府2019年預算公開說明

目錄

一、基本職能及主要工作

二、部門編制預算情況

三、預算單位基本情況

四、預算單位收入情況

五、預算單位支出情況

六、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

七、部門政府采購預算情況

八、預算收支增減變化情況

九、其他公開信息

十、名詞解釋

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。

（二）機構(gòu)設置情況

甲寅鎮(zhèn)行政內(nèi)設黨政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、社會治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室5個辦公室；核定甲寅鎮(zhèn)政府直屬事業(yè)機構(gòu)4個，即：甲寅鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心，機構(gòu)規(guī)格屬于股所級；甲寅鎮(zhèn)文化廣播服務中心，機構(gòu)規(guī)格屬于股所級；甲寅鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)建設規(guī)劃服務中心，機構(gòu)規(guī)格屬于股所級；甲寅鎮(zhèn)社會保障服務中心，機構(gòu)規(guī)格屬于股所級。

（三）主要工作

為全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展和社會事業(yè)進步提供財政保障，鎮(zhèn)鎮(zhèn)財政預算編制，惠農(nóng)政策、資金兌付與管理，財政資金監(jiān)督，行政、事業(yè)單位財務監(jiān)督，村級財務收支行為規(guī)范監(jiān)管，國有、集體資產(chǎn)管理，村級會計委托代理服務。

二、部門預算編制情況

（一）指導思想：根據(jù)財政局關(guān)于編制2019年部門預算的通知要求及文件精神來編制。

（二）基本原則：

1、收支平衡原則。堅持量入為出、收支平衡，從嚴控制各項支出。預算編制既要體現(xiàn)實際需要，同時又要兼顧財力可能，做到綜合平衡，不編赤字預算。

 2、綜合預算原則。進一步加強非稅收入管理，統(tǒng)籌安排各項財政資金和其他收入，將部門和單位的各項收入和各項支出納入綜合財政預算。

 3、優(yōu)化結(jié)構(gòu)原則。根據(jù)各部門單位工作職責、事業(yè)發(fā)展目標和現(xiàn)有公共資源的配置情況，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，區(qū)分輕重緩急，優(yōu)先保證部門單位工資、津補貼發(fā)放和正常運轉(zhuǎn)的基本支出及各項法定支出需要。

 4、保障重點原則。按照“保工資、保民生、保重點、保運轉(zhuǎn)”的支出原則安排各項財政支出，更加注重改善民生和保持社會和諧穩(wěn)定，進一步加大以改善民生為重點的社會事業(yè)發(fā)展投入，讓人民共享改革發(fā)展成果。

（三）編制方法：根據(jù)上級部門的編報要求進行編報。

（四）總體思路：以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，落實上級教育部門的部署安排，統(tǒng)籌兼顧、突出重點、科學合理經(jīng)費的支出。

三、預算單位基本情況

我鎮(zhèn)編制納入2017年部門預算編報的單位共2個，分別是紅河縣甲寅鎮(zhèn)人民政府、紅河縣甲寅鎮(zhèn)財政所。其中：財政全供給單位2個；財政全供給單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位1個。

截止2019年2月統(tǒng)計，紅河縣甲寅鎮(zhèn)人民政府人員編制61人，其中：行政編制25人，事業(yè)編制33人。在職實有58人，其中：行政實有人數(shù)28人，事業(yè)實有人30人，離退休人員17人。財政全供養(yǎng)58人。

紅河縣甲寅鎮(zhèn)財政所編制人數(shù)5人，在職在崗2人。

離退休人員2人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

四、預算單位收入情況

甲寅鎮(zhèn)2019年財政撥款收支總預算963.99萬元。

財政撥款預算總收入為963.99萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入963.99萬元，占總收入的100%。與上年對比減少32.63萬元，主要變動原因分析為在職人員減少、人員經(jīng)費減少。

支出為963.99萬元，其中：一般公共服務支出572.04萬元，占總支出的59.34%；文化旅游體育與傳媒支出28.88萬元，占總支出的2.30%；社會保障與就業(yè)支出83.21萬元，占總支出的8.63%；衛(wèi)生健康支出40.16萬元，占總支出的4.17%；農(nóng)林水支出165.87萬元，占總支出的17.21%；自然資源海洋氣象等支出23.18萬元，占總支出的2.40%；住房保障支出50.66萬元，占總支出的5.26%；與上年對比減少32.63萬元，主要變動原因分析為在職人員減少、人員經(jīng)費減少。

五、預算單位支出情況

（一）一般公共預算支出情況

甲寅鎮(zhèn)2019年一般公共預算財政撥款支出963.99萬元，2018年執(zhí)行數(shù)為3081.68萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少2117.69萬元；其中基本支出963.99萬元。

（二）一般公共預算支出具體使用情況

1.2010301行政運行2019年預算數(shù)為350.82萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加36.27萬元，主要是一般公共預算支出中商品和服務支出增加。

2.2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出2019年預算數(shù)為26.60萬元，較上年執(zhí)行數(shù)保持一致，主要是一般公共預算支出中商品和服務支出一致。

3.2010601行政運行2019年預算數(shù)為22.08萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加2.54萬元，增加原因為人員經(jīng)費增加。

4.2011050事業(yè)運行2019年預算數(shù)為66.06萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少6.47萬元，減少原因為人員變動。

5.2013101行政運行2019年預算數(shù)為106.48萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加2.10萬元，主要是一般公共預算中商品和服務支出增加。

6.2070109群眾文化2019年預算數(shù)為28.88萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.83萬元，主要是人員增加。

7.2080501歸口管理的行政單位離退休2019年預算數(shù)為0.64萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少9.07萬元，主要是退休人員工資轉(zhuǎn)由社保中心發(fā)放，不納入我鎮(zhèn)2019年預算支出。

8.2080502事業(yè)單位離退休2019年預算數(shù)為0.16萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.4萬元，主要是新增事業(yè)退休人員1人。

9.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2019年預算數(shù)為82.41萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少21.32萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險減少。

10.2100799其他計劃生育事務支出2019年預算數(shù)為0.43萬元，與上年執(zhí)行數(shù)一致，主要是因為人員無變動。

11.2101101行政單位醫(yī)療支出2019年預算數(shù)為18.21萬元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出2019年預算數(shù)為18.87萬元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2019年預算數(shù)為2.64萬元。行政事業(yè)醫(yī)療（行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療以及其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出）較上年執(zhí)行數(shù)減少7.17萬元，主要是對個人和家庭補助中醫(yī)療費減少。

12.2130104事業(yè)運行2019年預算數(shù)為117.48萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少1.19萬元，主要是一般公共預算中商品和服務支出減少。

13.2130152對高校畢業(yè)生到基層任職補助2019年預算數(shù)為18.48萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加1.2萬元，主要是因為大學生村官人員養(yǎng)老保險變動。

14.2130204 林業(yè)事業(yè)機構(gòu)2019年預算數(shù)為20.91萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少12.36萬元，主要是林業(yè)人員退休支出減少。

15.2130317水利技術(shù)推廣2019年預算數(shù)為9.00萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.32萬元，主要是一般公共預算中商品和服務支出增加。

16.2200150事業(yè)運行2019年預算數(shù)為23.18萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少7.94萬元，主要是一般公共預算中商品和服務支出減少。

17.2210201住房公積金2019年預算數(shù)為50.65萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少12.79萬元，主要是在職人員減少。

（三）部門財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

甲寅鎮(zhèn)2019年財政撥款支出總計963.99萬元。

政府預算支出963.99萬元，按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：機關(guān)工資福利支出721.29萬元；機關(guān)商品和服務支出151.86萬元；對個人和家庭的補助支出90.84萬元。

部門預算支出963.99萬元,按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出721.29萬元；商品和服務支出151.86萬元；對個人和家庭的補助90.84萬元。

（四）部門基本支出情況說明

甲寅鎮(zhèn)2019年基本支出963.99萬元，財政撥款963.99萬元，其中一般公共預算963.99萬元，明細如下：

工資福利支出721.29萬元，主要包括：基本工資183.16萬元；津貼補貼282.88萬；獎金15.26萬元；績效工資68.40萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費82.41萬元；職工基本醫(yī)療保險繳費37.08萬元；其他社會保障繳費2.64萬元；住房公積金50.66萬元。

商品和服務支出151.86萬元，主要包括：辦公費126.76萬元；水費0.02萬元；電費0.03萬元；郵電費0.06萬元；差旅費0.04萬元；維修（護）費0.04萬元；公務接待費0.05萬元；其他交通費用24.06萬元；其他商品和服務支出0.80萬元。

對個人和家庭的補助89.63萬元，主要包括：生活補助89.63萬元。

六、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

甲寅鎮(zhèn)2019年無專項轉(zhuǎn)移支付支出。

七、部門政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，2019年預算無政府采購。

八、預算收支增減變化情況說明

（一）部門收入預算增減情況說明

甲寅鎮(zhèn)2019年收入預算963.99萬元，甲寅鎮(zhèn)財政所收入27.80萬元，占2.88%；甲寅鎮(zhèn)人民政府收入936.17萬元，占97.12%。；與上年對比減少32.63萬元，主要增減變動原因分析一般公共預算收入減少。

甲寅鎮(zhèn)人民政府收入936.17萬元，其中：2010301行政運行收入350.82萬元，占37.47%；2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出收入26.60萬元，占2.84%；2011050事業(yè)運行收入66.06萬元，占7.06%；2013101行政運行收入106.48萬元，占11.37%；2070109群眾文化收入28.88萬元，占3.08%；2080501歸口管理的行政單位離退休收入0.56萬元，占0.06%；2080502事業(yè)單位離退休收入0.16萬元，占0.02%；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出收入79.72萬元，占8.52%；2100799其他計劃生育事務收入0.43萬元，占0.05%；2101101行政單位醫(yī)療17萬元，占1.82%；2101102事業(yè)單位醫(yī)療18.87萬元，占2.02%；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出收入2.50萬元，占0.27%；2130104事業(yè)運行收入117.48萬元，占12.55%；2130152對高校畢業(yè)生到基層任職補助收入18.48萬元，占1.97%；2130204林業(yè)事業(yè)機構(gòu)收入20.91萬元，占2.23%；2130317水利技術(shù)推廣收入9.00萬元，占0.96%；2200150 事業(yè)運行收入23.18萬元，占2.48%；2210201住房公積金收入49.04萬元，占5.24%。

甲寅鎮(zhèn)財政所收入27.80萬元，其中：2010601行政運行收入22.08萬元，占79.42%；2080501歸口管理的行政單位離退休收入0.08萬元，占0.29%；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出收入2.69萬元，占9.68%；2101101行政單位醫(yī)療收入1.21萬元，占4.35%；2101199其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出收入0.14萬元，占0.50%；2210201收入1.61萬元，占5.79%。

（二）部門支出預算增減情況說明

2019年部門預算總支出 963.99萬元。本級財力安排支出 963.99萬元，其中，基本支出963.99萬元。

部門支出按功能科目分類情況：

1.2010301行政運行支出350.82萬元；

2.2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出26.60萬元；

3.2010601行政運行支出22.08萬元；

4.2011050事業(yè)運行支出66.06萬元；

5.2013101行政運行支出106.48萬元；

6.2070109群眾文化支出28.88萬元；

7.2080501歸口管理的行政單位離退休支出0.64萬元；8.2080502事業(yè)單位離退休支出0.16萬元；

9.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出82.41萬元；

10.2100799其他計劃生育事務支出0.43萬元；

11.2101101行政單位醫(yī)療支出18.21萬元；

12.2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出18.87萬元；

13.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.64萬元；14.2130104事業(yè)運行支出117.48萬元；

15.2130152對高校畢業(yè)生到基層任職補助支出18.48萬元；

16.2130204 林業(yè)事業(yè)機構(gòu)支出20.91萬元；

17.2130317水利技術(shù)推廣支出9.00萬元；

18.2200150事業(yè)運行支出23.18萬元；

19.2210201住房公積金支出50.66萬元。

（三）基本支出預算變動的主要原因

人員調(diào)整，增資補發(fā)等因素。

（四）項目支出預算變動的主要原因

無變動原因。

九、其他公開信息

（一）部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明

甲寅鎮(zhèn)2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預算總額35.40萬元，其中，公務用車購置及運行維護費支出20.00萬元，公務接待費支出15.4萬元。

2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)比2018年預算數(shù)減少0.4萬元，減少的主要原因是：縮減三公經(jīng)費開支。具體情況如下：

1、因公出國（境）費

2019年甲寅鎮(zhèn)無因公出國（境）費支出。

2、公務用車購置及運行維護費

2019年甲寅鎮(zhèn)公務用車購置及運行維護費預算數(shù)20.00萬元。其中：公務用車運行維護費20.00萬元，和2018年預算增保持一致，主要原因分析：精準扶貧工作量大，公務用車。主要用于保障工作產(chǎn)生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3、公務接待費

2019年甲寅鎮(zhèn)公務接待費預算數(shù)15.40萬元，比2018年預算減少0.40萬元，增減變動主要原因分析：縮減開支，公務接待減少。

（二）部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，甲寅鎮(zhèn)國有資產(chǎn)總額3666.48萬元，其中：流動資產(chǎn)3250.89萬元，固定資產(chǎn)407.76萬元。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費

甲寅鎮(zhèn)2019年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算149.58萬元，主要用于日常辦公經(jīng)費、公務接待費、維修費等。較上年預算執(zhí)行數(shù)增加16.86萬元，增減變動主要原因：精準扶貧工作量大，日常辦公經(jīng)費、公務接待費、維修費增加。

（四）項目支出績效目標（縣級）

無項目預算

十、名詞解釋

 一、一般公共預算撥款收入，為本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入，為除"一般公共預算撥款收入"外的收入，主要是地方財政補貼和按規(guī)定動用的售房收入、利息收入等。

三、基本支出，指為保證我局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

四、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。如國庫改革等項目支出。

五、"三公"經(jīng)費，指我局用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

六、機關(guān)運行經(jīng)費，指為保障我局機構(gòu)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務。

 

監(jiān)督索引號53252900255800111