監(jiān)督索引號53252900610100000

紅河縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2019年預(yù)算公開說明

目錄

第一部分紅河縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室概況

一、基本職能及主要工作

二、部門編制預(yù)算情況

三、預(yù)算單位基本情況

第二部分紅河縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2019年部門預(yù)算表

一、部門支出總表

二、財政撥款收支預(yù)算總表

三、一般公共預(yù)算支出表

四、基本支出預(yù)算表

五、基金預(yù)算支出情況表

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）

七、“三公”經(jīng)費公共預(yù)算財政撥款支出情況表

八、部門本級項目績效目標表

九、對下績效目標表

十、政府采購表

十一、政府購買服務(wù)表

十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分紅河縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2019年部門預(yù)算說明

一、部門財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

三、部門財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

四、部門收支預(yù)算總體情況說明

五、部門政府基金預(yù)算情況說明

六、預(yù)算單位收入情況說明

七、預(yù)算單位支出情況說明

八、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

九、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

十、政府采購預(yù)算情況

十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

十三、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

十四、其他公開信息

第四部分名詞解釋

第一部分部門（單位）概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議、決定的遵守和執(zhí)行。領(lǐng)導(dǎo)和主持本級人民代表大會代表的選舉。召集本級人民代表大會會議。討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項。根據(jù)本級人民政府的建議，決定對本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算的部分變更。監(jiān)督本級人民政府、人民法院、人民檢察院的工作，聯(lián)系本級人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機關(guān)和國家工作人員的申訴和意見。撤銷下一級人民代表大會不適當?shù)臎Q議。撤銷本級人民政府的不適當?shù)臎Q定和命令。在本級人民代表大會閉會期間，決定副縣長的個別任免；在縣長和人民法院院長、人民檢察院檢察長因故不能擔任職務(wù)時，從本級人民政府、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理的人選；根據(jù)縣長的提名，決定本級人民政府組成部門局長、主任的任免。按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，任免人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員的職務(wù)。在本級人民代表大會閉會期間，決定撤銷個別副縣長職務(wù)；決定撤銷由縣人大常委會任命的本級人民政府其他組成人員和人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員的職務(wù)。組織人大代表對縣人民政府及其所屬工作部門、人民法院、人民檢察院的工作進行評議。組織聽取對本級人民代表大會常務(wù)委員會選舉、任命的國家工作人員的述職報告。在本級人民代表大會閉會期間，補選上一級人民代表大會缺額的代表和罷免個別代表。決定授予地方性榮譽稱號。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況。

納入紅河縣人大常委會2019年度預(yù)算編報的單位共1個。其中：行政單位1個。紅河縣人大常委會機關(guān)設(shè)置縣人大常委會財政經(jīng)濟委員會、民族外事僑務(wù)委員會、辦公室、研究室、選舉聯(lián)絡(luò)工作委員會、教育科學(xué)文化衛(wèi)生工作委員會、農(nóng)業(yè)和環(huán)境與資源保護工作委員會、法制工作委員會、預(yù)算工作委員會七委二室。

（三）主要工作。

 1.圍繞經(jīng)濟建設(shè)行使職權(quán)，推進經(jīng)濟健康快速發(fā)展。一是圍繞全縣工業(yè)經(jīng)濟運行、三個產(chǎn)業(yè)和民營經(jīng)濟發(fā)展開展調(diào)查、視察；二是加強對計劃和預(yù)算的監(jiān)督審查；三是圍繞經(jīng)濟建設(shè)開展代表工作。

2.加強法律監(jiān)督，促進“一府兩院”依法行政、公正司法。一是加強對行政執(zhí)法的監(jiān)督，促進依法行政；二是加強對“公、檢、法”部門的監(jiān)督，促進司法公正。

3.關(guān)注民生，保障社會公平和正義，促進社會和諧發(fā)展。一是加強對教科文衛(wèi)等工作的監(jiān)督，促進社會事業(yè)健康發(fā)展；二是圍繞人民群眾關(guān)心的熱點、難點問題，促進社會和諧發(fā)展。

二、部門預(yù)算編制情況

紅河縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室編制2019年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，貫徹落實黨的十八大、十九大精神，按照我縣編制2019年部門預(yù)算培訓(xùn)會議的要求，圍繞人大職能，結(jié)合縣財政狀況，認真測算明年縣人大確保工作運轉(zhuǎn)的收入和支出。

基本原則：1、量入為出，量財辦事的原則，要根據(jù)實際需要及財力可能進行綜合平衡后編制；2、統(tǒng)籌兼顧，保證重點的原則，根據(jù)各工委室的職責在保證正常工作開展所需資金的情況下，按照輕重緩急安排資金。

三、預(yù)算單位基本情況

我部門編制納入2019年部門預(yù)算編報的單位共1個，其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。

截止2018年11月統(tǒng)計，部門在職人員編制21人，其中：行政編制21人，事業(yè)編制0人。在職實有40人，其中：財政全供養(yǎng)40人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員25人，其中：離休0人，退休25人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

第二部門（見附件預(yù)算公開表格）

第三部分部門預(yù)算說明

一、部門財政撥款收支預(yù)算情況總體說明

紅河縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2019年財政撥款收支總預(yù)算743.99萬元。

財政撥款預(yù)算總收入為743.99萬元，其中：一般公共預(yù)算收入743.99萬元，占總收入的100%；與上年對比總收入增加21.54萬元，主要是人員工資比上年增加。

支出為743.99萬元，其中：基本支出743.99萬元，占總支出的100%；項目支出0萬元，占總支出的0%；與上年對比基本支出增加21.54萬元，主要是人員工資比上年增加。

二、部門一般公共預(yù)算支出情況說明

（一）一般公共預(yù)算支出情況

紅河縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出743.99萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加21.54萬元，其中基本支743.99萬元，出項目支出0萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

1.2010101支出526.18萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加48.46萬元，主要是人員工資比上年增加。

2.2010104支出32.5萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元。

3.2010106支出18萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元。                          

4.2010107支出26萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元。

5.2080501支出1萬元；較上年執(zhí)行數(shù)增加0.12萬元，主要是退休人員增加。

6.2080505支出67.36萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少14.23萬元，主要是員工總?cè)藬?shù)同比上年減少。

7.2101101支出30.31萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少5.18萬元，主要是員工總?cè)藬?shù)同比上年減少。

8.2101199支出2.23萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增加0.91萬元，主要是其他單位醫(yī)療支出增加。

9.2210201支出40.41萬元，較上年執(zhí)行數(shù)減少8.54萬元，主要是員工總?cè)藬?shù)同比上年減少。

三、部門財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

紅河縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2019年財政撥款支出總計743.99萬元。

政府預(yù)算支出743.99萬元，按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：機關(guān)工資福利支出589.74萬元，機關(guān)商品和服務(wù)支出143.66萬元，對個人和家庭補助支出10.59萬元，

部門預(yù)算支出743.99萬元,按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出589.74萬元，商品和服務(wù)支出143.66萬元，對個人和家庭的補助10.59萬元，。

四、部門收支預(yù)算總體情況說明

紅河縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2019年基本支出743.99萬元，財政撥款743.99萬元，其中一般公共預(yù)算743.99萬元，政府性基金預(yù)算0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元。單位自籌0萬元，明細如下：

工資福利支出589.74萬元，主要包括：基本工資160.97萬元、津貼補貼275.04萬元、獎金13.41萬元、其他社會保障繳費2.23萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費67.36萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費30.31萬元、住房公積金40.41萬元。

商品和服務(wù)支出143.66萬元，主要包括：辦公費58.8萬元、水費0.6萬元、電費0.96萬元、郵電費1.8萬元、差旅費1.32萬元、維修（護）費1.08萬元、會議費32.5萬元，公務(wù)接待費1.44萬元、公務(wù)用車運行維護費1萬元、其他交通費用43.16萬元、其他商品和服務(wù)支出1萬元。

對個人和家庭的補助10.59萬元，主要包括：生活補助10.59萬元。

五、部門政府基金收支情況說明

紅河縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2019年政府性基金預(yù)算支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元。

六、預(yù)算單位收入情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，紅河縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2019年收支總預(yù)算743.99萬元。預(yù)算收入共743.99萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入743.99萬元。預(yù)算支出共743.99萬元，包括：一般公共服務(wù)支出602.68萬元，社會保障與就業(yè)支出68.36萬元，衛(wèi)生健康支出32.54萬元，住房保障支出40.41萬元。

七、預(yù)算單位支出情況說明

紅河縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2019年收入預(yù)算743.99萬元，其中：2010101收入526.18萬元，占70.72%；2010104收入32.5萬元，占4.37%；2010106收入18萬元，占2.42%；2010107收入26萬元，占3.49%；2080501收入1萬元，占0.14%；2080505收入67.36萬元，占9.06%；2101101收入30.31萬元，占4.07%；2101199收入2.23萬元，占0.3%；2210201收入40.41萬元，占5.43%。

八、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

紅河縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2019年部門預(yù)算總支出743.99萬元。本級財力安排支出743.99萬元，其中，基本支出743.99萬元，項目支出0萬元。

（一）部門支出按功能科目分類情況

2010101支出526.18萬元；2010104支出32.5萬元；2010106支出18萬元；2010107支出26萬元；2080501支出1萬元；2080505支出67.36萬元；2101101支出30.31萬元；2101199支出2.23萬元；2210201支出40.41萬元。

（二）基本支出預(yù)算變動的主要原因

1.工資福利支出589.74萬元，與上年相比增加14.44萬元，主要原因是人員工資增加。

2.商品和服務(wù)支出143.66萬元，與上年相比減少1.64萬元，主要原因是三公經(jīng)費比上年減少。

3.對個人和家庭的補助10.59萬元，與上年相比增加8.74萬元，主要原因是南部六縣補助增加。

九、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

紅河縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額63萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出32萬元，公務(wù)接待費支出31萬元。

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少8萬元，減少的主要原因是：按照中央八項規(guī)定和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)文件精神和國務(wù)院“約法三章”的要求，以及省委十項規(guī)定、省委、縣委的安排部署，我辦將進一步完善“三公”經(jīng)費管理制度，加強預(yù)算執(zhí)行管理，嚴格控制“三公”經(jīng)費預(yù)算規(guī)模，確保年度“三公”經(jīng)費預(yù)算總規(guī)模比上年只減不增。

（一）因公出國（境）費

紅河縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室因公出國（境）費預(yù)算數(shù)0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

紅河縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算數(shù)32萬元。其中：購置費0萬元，運行維護費32萬元，比2018年預(yù)算減少4萬元，增減變動主要原因是加強預(yù)算執(zhí)行管理，嚴格控制“三公”經(jīng)費預(yù)算規(guī)模，確保年度“三公”經(jīng)費預(yù)算總規(guī)模比上年只減不增。主要用于保障本地區(qū)外出辦事及公務(wù)出差工作，擬產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。         

（三）公務(wù)接待費

紅河縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)31萬元，比2018年預(yù)算減少4萬元，增減變動主要原因是加強預(yù)算執(zhí)行管理，嚴格控制“三公”經(jīng)費預(yù)算規(guī)模，確保年度“三公”經(jīng)費預(yù)算總規(guī)模比上年只減不增。主要用于接待上級部門到我縣考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)工作，其他縣市人大部門到我縣參觀考察、學(xué)習(xí)交流，鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部到我辦進行工作業(yè)務(wù)請示匯報及各專委、工委領(lǐng)導(dǎo)干部調(diào)研等公務(wù)活動的人員按規(guī)定開支的用餐、住宿等費用。

十、政府采購預(yù)算情況

無編制采購預(yù)算。

十一、部門政府購買服務(wù)情況說明

未編制政府購買服務(wù)預(yù)算。

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，紅河縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室國有資產(chǎn)總額296.81萬元，其中：流動資產(chǎn)154.61萬元，固定資產(chǎn)142.2萬元。

十三、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無轉(zhuǎn)移支付資金

十四、其他公開信息

紅河縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2019年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算743.99萬元，用于保障紅河縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出743.99萬元。用于基本工資，津貼補貼等工資福利支出589.74萬元，占基本支出的79.27％，較2018年相比增加14.44萬元，主要原因是人員工資增加；用于辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）支出143.66萬元，占基本支出的19.31％，與上年相比減少1.64萬元，主要原因是三公經(jīng)費比上年減少。

第四部分名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入，為本級財政當年撥付的資金。 

　　二、其他收入，為除"一般公共預(yù)算撥款收入"外的收入，主要是地方財政補貼和按規(guī)定動用的售房收入、利息收入等。 

　　三、基本支出，指為保證我局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。 

　　四、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。如國庫改革等項目支出。 

　　五、"三公"經(jīng)費，指我局用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 

六、機關(guān)運行經(jīng)費，指為保障我局機構(gòu)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行及維護費等的費用。

 

監(jiān)督索引號53252900610100111