監(jiān)督索引號53252900935700000

                        紅河縣文廣局2019年預算公開說明

目錄

 

第一部分紅河縣文廣局概況

一、基本職能及主要工作

二、部門編制預算情況

三、預算單位基本情況

第二部分紅河縣文廣局2019年部門預算表

一、部門支出總表

二、財政撥款收支預算總表

三、一般公共預算支出表

四、基本支出預算表

五、基金預算支出情況表

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）

七、“三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出情況表

八、部門本級項目績效目標表

九、對下績效目標表

十、政府采購表

十一、政府購買服務表

十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分紅河縣文廣局2019年部門預算說明

一、部門財政撥款收支預算情況總體說明

二、部門一般公共預算支出情況說明

三、部門財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

四、部門收支預算總體情況說明

五、部門政府基金預算情況說明

六、預算單位收入情況說明

七、預算單位支出情況說明

八、部門預算收支增減變化情況說明

九、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明

十、政府采購預算情況

十一、部門政府購買服務情況說明

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

十三、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

十四、其他公開信息

第四部分名詞解釋

第一部分部門（單位）概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

紅河縣文化體育和廣播電視局是一個行政事業(yè)單位，隸屬紅河縣縣政府直接領導。其主要職能如下：

1、貫徹落實黨和國家關于文化、體育、廣播電視工作的方針政策，研究擬定全縣文化、體育、廣播電視工作的貫徹意見和文化、體育、廣播電視發(fā)展戰(zhàn)略并組織實施。

2、擬訂全縣文化體育和廣播電視事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，政策，并督促實施。

3、指導、管理文化藝術事業(yè)，指導藝術創(chuàng)作與生產(chǎn)，推動各門類藝術的發(fā)展，歸口管理全縣性重大文化藝術活動。

4、歸口指導、管理對外文化交流、文化宣傳工作，組織實施大型對外文化交流活動。

5、推進文化領域的公共文化服務，規(guī)劃、引導公共文化產(chǎn)品生產(chǎn)，指導縣級重點文化設施建設和基層文化設施建設。

6、指導、管理社會文化事業(yè)，指導圖書館、文化館（站）事業(yè)和基層文化建設。

7、擬訂文物、文化館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，管理、指導文物、博物工作。

8、擬訂非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護規(guī)劃，組織實施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作。

9、擬訂文化市場發(fā)展規(guī)劃，指導文化市場綜合執(zhí)法工作，負責對文化藝術經(jīng)營活動進行行業(yè)監(jiān)管，對從事演藝活動的民辦機構進行監(jiān)管。

10、管理全縣新聞出版、音像、版權事業(yè)，負責新聞出版、音像市場的監(jiān)督管理。

11、擬訂出版物市場和互聯(lián)網(wǎng)“掃黃打非”的政策和計劃并組織實施；組織、協(xié)調(diào)“掃黃打非”集中行動和跨部門、跨地區(qū)的“掃黃打非”工作。

12、實施《全民健身計劃綱要》、《全民健身條件》，指導和開展群眾性體育活動，監(jiān)督實施國家體育鍛煉標準，開展國民體質(zhì)監(jiān)測和社會體育指導員隊伍培訓，指導、監(jiān)督和管理好公共體育設施建設。

13、統(tǒng)籌規(guī)劃全縣競技體育發(fā)展，組織和管理全縣體育競賽、競技運動項目和業(yè)余訓練工作；組織參加省、州舉辦體育競賽和指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)體育競賽；組織開展反興奮劑工作。

14、管理全縣對外體育交流活動，貫徹執(zhí)行體育交流的方針、政策，協(xié)調(diào)交流聯(lián)絡工作。

15、負責全縣性的體育社團（協(xié)會）的資格審查及有關管理工作。

16、擬訂全縣體育產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、政策并組織實施；規(guī)范體育服務管理，指導銷售體育彩票。

17、承擔體育法律法規(guī)知識的宣傳教育和行政執(zhí)法監(jiān)督檢查；承擔轄區(qū)內(nèi)的行政復議和行政應訴。

18、統(tǒng)籌規(guī)劃青少年體育發(fā)展，指導和推進青少年體育工作。

19、負責廣播電影電視宣傳工作，指導全縣廣播電影電視機構的宣傳業(yè)務，把握正確的輿論導向和創(chuàng)作導向。

20、擬訂全縣廣播電影電視和信息網(wǎng)絡視聽節(jié)目服務的規(guī)章制度，擬訂相關技術標準，推進廣播電影電視的體制機制改革。

21、組織推進全縣廣播電影電視的公共服務，組織實施廣播電影電視工程，扶助全縣廣播電影電視建設和發(fā)展，指導、監(jiān)管廣播電影電視基礎設施建設。

22、擬訂廣播電影電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導、協(xié)調(diào)廣播電影電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展，管理全縣性重大廣播電影電視活動。

23、負責廣播電影電視、信息網(wǎng)絡視聽節(jié)目服務機構的設立審核、上報工作，對從事廣播電影電視節(jié)目制作經(jīng)營機構實施準入、退出及監(jiān)管。

24、監(jiān)管廣播電影電視節(jié)目、信息網(wǎng)絡視聽節(jié)目和公共視聽載體播放的視聽節(jié)目，審查其內(nèi)容和質(zhì)量。

25、負責全縣廣播電影電視和信息網(wǎng)絡視聽節(jié)目服務的科技工作，監(jiān)管廣播電影電視節(jié)目傳輸、監(jiān)測和安全播出。

26、管理廣播電影電視對外交流與合作，監(jiān)督管理廣播電影電視節(jié)目的收錄業(yè)務。

27、領導和管理文化館、圖書館、民族歌舞團、新聞部、農(nóng)村廣播電視管理站、農(nóng)村電影發(fā)行管理站、紅河縣電影發(fā)行放映公司，對其宣傳、發(fā)展等重大事項進行指導、協(xié)調(diào)和管理。

28、承辦紅河縣人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

納入紅河縣文化體育和廣播電視局部門2017年度部門決算編報的單位共7個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位4個。分別是：

1.行政單位（局機關）

2.參公管理單位（文化市場綜合執(zhí)法大隊）

3.5個財政撥款的事業(yè)單位（圖書館、文化館、博物館、文物管理所、廣播電視局）

（三）主要工作

管理文化藝術事業(yè)，指導藝術創(chuàng)作與生產(chǎn)，推動各門類藝術的發(fā)展，管理全縣性重大文化藝術活動監(jiān)管廣播電影電視節(jié)目、信息網(wǎng)絡視聽節(jié)目和公共視聽載體播放的視聽節(jié)目，審查其內(nèi)容和質(zhì)量,管理文化館、圖書館、民族歌舞團、新聞部、農(nóng)村廣播電視管理站、農(nóng)村電影發(fā)行管理站、紅河縣電影發(fā)行放映公司，管理全縣對外體育交流活動，貫徹執(zhí)行體育交流的方針、政策，協(xié)調(diào)交流聯(lián)絡工作。協(xié)調(diào)和管理負責廣播電影電視、信息網(wǎng)絡視聽節(jié)目服務機構的設立審核、上報工作，對從事廣播電影電視節(jié)目制作經(jīng)營機構實施準入、退出及監(jiān)管。

二、部門預算編制情況

紅河縣文廣局編制2019年部門預算的指導思想、基本原則、編制方法、總體思路等內(nèi)容。

三、預算單位基本情況

我部門編制納入2019年部門預算編報的單位共7個，其中：財政全供給單位7個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位六個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。

截止2019年12月統(tǒng)計，部門在職人員編制76人，其中：行政編制15人，事業(yè)編制61人。在職實有76人，其中：財政全供養(yǎng)76人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員36人，其中：離休1人，退休35人。

車輛編制7輛，實有車輛7輛。

第二部門（見附件預算公開表格）

第三部分部門預算說明

一、部門財政撥款收支預算情況總體說明

紅河縣文廣局2019年財政撥款收支總預算1156.12萬元。

財政撥款預算總收入為1156.12萬元，其中：文化旅游與傳媒支出880.83萬元，占總收入的76%；社會保障和就業(yè)支出148.73萬元，占總收入的13%；衛(wèi)生健康支出56.42占總收入的0.4%；住房保障支出70.14占總收入的6%；支出為1156.12萬元，其中：文化旅游與傳媒支出880.83萬元，占總支出的76%；社會保障和就業(yè)支出148.73萬元，占總支出的13%；衛(wèi)生健康支出56.42占總支出的0.4%；住房保障支出70.14占總支出的6%；

二、部門一般公共預算支出情況說明

（一）一般公共預算支出情況

紅河縣文廣局2019年一般公共預算財政撥款支出1156.12萬元，其中基本支1156.12萬元，出項目支0萬元。

（二）一般公共預算支出具體使用情況

1.2070101款2019年預算數(shù)為859.25萬元萬元。

2.20180501款2019年預算數(shù)為148.74萬元。

3.2011101款2019年預算數(shù)為56.42萬元。

3. 2210201款2019年預算數(shù)為40.14萬元。

三、部門財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

紅河縣文廣局2019年財政撥款支出總計1156.14萬元。

政府預算支出937.88萬元，按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：機關工資福利支出XX萬元，機關商品和服務支出156.66萬元，機關資本性支出0萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補助61.58萬元；

部門預算支出1156.14萬元,按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出937.88萬元，商品和服務支出156.66萬元，對個人和家庭的補助61.58萬元；

四、部門收支預算總體情況說明

紅河縣文廣局2019年基本支出1156.14萬元，財政撥款1156.14萬元，其中一般公共預算1156.14萬元，政府性基金預算0萬元，國有資本經(jīng)營預算0萬元。單位自籌0萬元，明細如下：

工資福利支出937.88萬元，主要包括：基本工資271.63萬元、津貼補貼248.01萬元、獎金22.64萬元、績效工資152.14萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費116.91萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費52.61萬元、其他社會保障繳費3.81萬元、住房公積金70.14萬元。

商品和服務支出156.66萬元萬元，主要包括：辦公費6.08萬元、水費0.76萬元、電費1.22萬元、郵電費2.28萬元、差旅費1.67萬元、維修（護）費1.37萬元、公務接待費1.82萬元、勞務費114.47萬元、其他交通費用14.59萬元、公務交通補貼：13.33萬元、公務用車平臺費1.33萬元、其他商品和服務支出11.4萬元。

對個人和家庭的補助61.58萬元，主要包括：離休費12.69萬元、生活補助48.9萬元。

五、部門政府基金收支情況說明

紅河縣文廣局2019年政府性基金預算支出0萬元。

六、預算單位收入情況說明

按照綜合預算的原則，紅河縣文廣局2019年收支總預算1156.12萬元。預算收入共1156.12萬元，包括：一般公共預算撥款收入1156.12萬元 其他收入0元、用事業(yè)基金彌補收支差額0元；預算支出共1156.12萬元萬元，包括： ：一般公共服務支出1156.12萬元。

七、預算單位支出情況說明

紅河縣文廣局2019年收入預算1156.12萬元，其中：1.2070101款2019年預算數(shù)為859.25萬元萬元。2.20180501款2019年預算數(shù)為148.74萬元。3.2011101款2019年預算數(shù)為56.42萬元。2210201款2019年預算數(shù)為40.14萬元.

八、部門預算收支增減變化情況說明

2019年部門預算總支出 1156.12萬元。本級財力安排支出 1156.12萬元，其中，基本支出1156.12萬元，項目支出0萬元。

（一）部門支出按功能科目分類情況

1.2070101款2019年預算數(shù)為859.25萬元萬元。

2.20180501款2019年預算數(shù)為148.74萬元。

3.2011101款2019年預算數(shù)為56.42萬元。

4. 2210201款2019年預算數(shù)為40.14萬元。

九、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明

紅河縣文廣局2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預算總額43.4萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出18.16萬元，公務接待費支出25.24萬元。

2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)比2018年預算數(shù)減少1萬元，減少的主要原因是：公務接待減少。

（一）因公出國（境）費

紅河縣文廣局2019因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，

（二）公務用車購置及運行維護費

紅河縣文廣局2019公務用車購置及運行維護費預算數(shù)18.16萬元。其中：購置費0萬元，運行維護費18.16萬元，（三）公務接待費

紅河縣文廣局2019公務接待費預算數(shù)28324萬元，比2018年預算減少1萬元，增減變動主要原因分析：減少公務接待。

十、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0項，采購預算資金0萬元。.....

十一、部門政府購買服務情況說明

紅河縣文廣局2019年政府購買服務0項，預算總額0萬元.

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，紅河縣文廣局國有資產(chǎn)總額3806.28萬元，其中：流動資產(chǎn)2261.78萬元，固定資產(chǎn)1544.49萬元，對外投資／有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.5萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

十三、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無轉(zhuǎn)移支付資金。

十四、其他公開信息

（一）機關運行經(jīng)費

紅河縣文廣局2019年機關運行經(jīng)費財政撥款預算0萬元。

（二）項目支出績效目標（縣級）

紅河縣文廣局2019年縣級項目預算0項。

第四部分名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入，為本級財政當年撥付的資金。等日常公用經(jīng)費兩部分。

二、其他收入，為除"一般公共預算撥款收入"外的收入，主要是地方財政補貼和按規(guī)定動用的售房收入、利息收入等。

三、基本支出，指為保證我局機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費。

四、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。如國庫改革等項目支出。

五、"三公"經(jīng)費，指我局用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

六、機關運行經(jīng)費，指為保障我局機構運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務。

 

監(jiān)督索引號53252900935700111