監(jiān)督索引號53252900476100000

紅河縣紅十字會2019年預算公開說明

目錄

第一部門（單位）概況

一、基本職能及主要工作

二、部門編制預算情況

三、預算單位基本情況第一部分

第二部分紅河縣紅十字會2019年部門預算表

一、部門支出總表

二、財政撥款收支預算總表

三、一般公共預算支出表

四、基本支出預算表

五、基金預算支出情況表

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）

七、“三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出情況表

八、部門本級項目績效目標表

九、對下績效目標表

十、政府采購表

十一、政府購買服務表

十二、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分紅河縣紅十字會2019年部門預算說明

一、部門財政撥款收支預算情況總體說明

二、部門一般公共預算支出情況說明

三、部門財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

四、部門收支預算總體情況說明

五、部門政府基金預算情況說明

六、預算單位收入情況說明

七、預算單位支出情況說明

八、部門預算收支增減變化情況說明

九、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明

十、政府采購預算情況

十一、部門政府購買服務情況說明

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用說明

十三、對下專項轉移支付情況

十四、其他公開信息

第四部分名詞解釋

第一部分部門（單位）概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

紅河縣紅十字會成立于1993年2月,無專門機構，由縣衛(wèi)生局行使其職能，2007年10月10日獨立設置機構，格局為正科級。紅十字精神為“人道，博愛、奉獻”，宗旨為“保護人的生命和健康，促進人類和平進步事業(yè)”，2019年工作職能為：宣傳、執(zhí)行《中華人民共和國紅十字會法》、《中華人民共和國紅十字標志使用辦法》、《中國紅十字會章程》；開展救災準備工作及對受災群眾進行救助；制定、實施本地區(qū)群眾性現(xiàn)場救助的培訓規(guī)劃，普及衛(wèi)生救護和防病知識；積極開展造血干細胞和遺體捐獻宣傳工作；參與艾滋病防治及吸毒危害的宣傳教育工作；參與輸血與獻血工作，推動無償獻血；對青少年進行人道主義及健康知識宣傳教育，開展救災、救助、募捐籌資等各項工作，縣紅十字會工作為紅河縣經(jīng)濟社會發(fā)展作出了獨特的貢獻。

（二）機構設置情況

紅河縣紅十字會設有3個股室：辦公室、賑濟股、社會事業(yè)發(fā)展股。

（三）主要工作

2019年重點工作任務介紹。

1、在縣委、縣政府的統(tǒng)一領導下認真做好縣委縣政府安排的各項中心工作。

2、認真宣傳、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國紅十字會法》、《中華人民共和國紅十字標志使用辦法》、《中國紅十字會章程》。

3、開展救災備災及募捐籌資宣傳工作。

4、開展應急救護培訓工作及無償獻血、人體器官捐獻、造血干細胞捐獻、艾滋病預防知識的宣傳普及。

5、展開紅十字志愿者進社區(qū)、進學校、進企業(yè)服務活動。

6、開展“紅十字博愛送萬家”活動及世界紅十字日“五.八周宣傳”活動。

7、開展“助學、助醫(yī)、助困”等社會弱勢群體的救助活動。

8、認真做好脫貧攻堅工作，按時完成幫扶脫貧任務。

二、部門預算編制情況

（一）紅河縣紅十字會2019年預算編制的指導思想和原則

指導思想是：以科學發(fā)展觀為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆一中全會精神，認真落實縣委、縣政府的決策部署，按照“編制要細、結構要優(yōu)、執(zhí)行要快、績效要好、信息要明、改革要實”的總要求，做到“優(yōu)先保工資、保運轉、保基本民生”充分調(diào)整提高每筆預算資金的使用率，把預算資金用在刀刃上。堅持依法理財、統(tǒng)籌兼顧，用好用活每項資金，提高資金使用績效；牢固樹立過緊日子的思想，從嚴控制“三公”經(jīng)費等一般性支出，強化厲行節(jié)約，嚴肅財經(jīng)紀律；進一步完善預算管理制度，推進預算公開透明，硬化預算約束，加強使用資金的管理和監(jiān)督，杜絕不合理經(jīng)費的開支，不斷促進全縣紅十字會事業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展。

根據(jù)上述指導思想，2019年紅十字會預算編制的基本原則是：

（1）保運轉、保穩(wěn)定原則

在經(jīng)費預算安排過程中，確保單位人員工資性支出和機構正常運轉資金的需要外，合理安排救災救助款和紅十字會開展各項工作所需日常公用經(jīng)費。

（2）統(tǒng)籌兼顧原則

根據(jù)本單位履行的職能、工作發(fā)展目標和現(xiàn)有的資源配置情況，按輕重緩急，統(tǒng)籌安排，堅持有保有壓，從緊安排一般性支出，確保重點工作需要經(jīng)費的支出,做到積極穩(wěn)妥、量入為出，確保收支平衡。

（3）收支平衡原則

充分預測各項收入，統(tǒng)籌安排財政預算資金和其他資金收入，按照“量入為出，量財辦事”的方針，既考慮實際需要，又考慮財力可能，確保收支平衡，不編赤字預算。

（4）厲行節(jié)約原則

嚴格貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定的有關厲行節(jié)約、制止奢侈浪費的政策要求，嚴格控制一般性支出，控制會議、出國（出境）及公務接待等經(jīng)費支出，嚴控辦公條件的改善和公務用車的使用，切實做到降低行政運行成本。

（5）績效管理原則

    不斷增強本部門支出的責任意識，以實現(xiàn)績效目標為導向，改進預算管理方式，在預算編制、執(zhí)行過程中結合本單位特點和實際，對預算的執(zhí)行過程及完成結果實行全面的追蹤問效，逐步建立健全事前、事中、事后績效評價制度，加大績效評價結果與預算安排相結合的力度，不斷提高資金使用效率。

（6）公開透明原則

根據(jù)預決算信息公開要求，嚴格遵循“誰主管、誰公開、誰負責”的原則，加強預算編制基礎工作，切實提高年初本單位預算編制的科學性、完整性和精準性，夯實預決算信息公開基礎，將本部門預決算和“三公”經(jīng)費等納入常態(tài)化的公開內(nèi)容，完善預決算公開工作機制，依法合規(guī)，認真做好本單位的預決算公開信息內(nèi)容。

（二）編制方法和總體思路及做法

編制方法：

1、收入預算的編制；本單位屬行政單位，收入預算有：財政撥款收入、非稅收入、其他收入（包括上級撥款及其他往來款項收入等）。嚴格執(zhí)行全口徑預算管理規(guī)定，參照2018年實際收入情況充分預測2019年影響收入增減變化的各種因素，科學測算各項收入，逐項編制收入預算，合理確定分配本單位可用資金。

2、基本支出預算的編制；基本支出按“按實核定、劃分檔次、確定定額、不作基數(shù)、逐年審定”的辦法編制，依據(jù)本單位編制內(nèi)實有人數(shù)實際開支和確定的相應檔次定額標準進行如實編制。（1）.工資福利支出（人員經(jīng)費）。按縣編委批準的入編人數(shù)和組織、人社、財政部門核定的標準口徑進行編制，即在職人員工資按2018年11月份編制內(nèi)實有統(tǒng)發(fā)工資人數(shù)及實際執(zhí)行的工資標準編制。（2）.商品和服務支出（公用經(jīng)費）。公用經(jīng)費實行綜合定額，按照“2019年部門預算基本支出定員定額標準”編制。(3).對個人和家庭補助支出。指對個人和家庭的無償性補助支出。離（退）休費按2018年11月份實際執(zhí)行的工資編制，本單位無離（退）休人員，不進行預算編制。其他經(jīng)費參照 “2019年部門預算基本支出定員定額標準”編制。（4）.項目支出。本單位無縣委、縣政府及上級部門安排的項目工作，不進行項目資金的預算。

總體思路及做法:

部門預算是單位應履行的職能、是單位開展好各項工作的財力保障，提高認識，加強領導，是做好本部門預算編制工作的前提保證，細化預算項目，科學、合理地編制部門預算，提高預算編制質(zhì)量，確保預算編制工作及時、準確地完成。

認真做好基礎信息申報工作，人員編制基礎信息要全面收集機構編制部門批復的文件，并按照文件規(guī)定進行填報；要據(jù)實填報人員基本信息，所填報的人員姓名和身份證號碼應與工資統(tǒng)發(fā)系統(tǒng)數(shù)據(jù)完全一致。

按照縣財政統(tǒng)一下發(fā)的部門預算報表和規(guī)范的編制方法，分別編制本單位收入預算、基本支出預算，要嚴格遵守時間，按時完成2019年本單位的預算編制工作。

三、預算單位基本情況

我部門編制納入2019年部門預算編報的單位共1個，其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。

截止2019年1月統(tǒng)計，部門在職人員編制5人，其中：行政編制5人，事業(yè)編制0人。在職實有6人，其中：財政全供養(yǎng)6人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

第二部門（見附件預算公開表格）

第三部分部門預算說明

一、部門財政撥款收支預算情況總體說明

紅河縣紅十字會2019年財政撥款收支總預算92.62萬元。

財政撥款預算總收入為92.62萬元，其中：一般公共預算收入92.62萬元，占總收入的100%；政府性基金預算收入0萬元，占總收入的0%；政府資本經(jīng)營預算0萬元，占總收入的0%。財政撥款預算總收入與上年對比增6.3萬元，主要增減變動原因是工資、各項津貼補貼提高增加。

支出為92.62萬元，其中：社會保障與就業(yè)支出82.43萬元，占總支出的88.99%；衛(wèi)生健康支出4.48萬元，占總支出的4.83%；住房保障支出5.70萬元，占總支出的6.15%。總支出與上年對比增6.3萬元，主要增減變動原因是工資、各項津貼補貼提高增加。

二、部門一般公共預算支出情況說明

（一）一般公共預算支出情況

紅河縣紅十字會2019年一般公共預算財政撥款支出92.62萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增6.3萬元，其中基本支92.62萬元，出項目支出0萬元。

（二）一般公共預算支出具體使用情況

1.2080505-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2019年預算數(shù)為9.5萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增減1.61萬元，主要是離退休養(yǎng)老保險費繳費支出增減。

2.2081601-行政運行2019年預算數(shù)為72.93萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增減9.35萬元，主要是工資、各項津貼補貼支出增減。

3. 2101101-行政單位醫(yī)療2019年預算數(shù)為4.27萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增減0.57萬元，主要是醫(yī)療費支出增減。

4. 2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2019年預算數(shù)為0.20萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增減0.07萬元，主要是醫(yī)療費支出增減。

5. 2210201-住房公積金2019年預算數(shù)為5.7萬元，較上年執(zhí)行數(shù)增減0.97萬元，主要是住房公積金支出增減。

三、部門財政撥款支出明細情況說明（按經(jīng)濟科目分類）

紅河縣紅十字會2019年財政撥款支出總計92.62萬元。

政府預算支出92.62萬元，按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：機關工資福利支出83.11萬元，機關商品和服務支出8.01萬元，對個人和家庭補助1.5萬元，機關資本性支出0萬元，對事業(yè)單位經(jīng)常性補助0萬元。

部門預算支出92.62萬元,按照經(jīng)濟分類科目分類，其中：工資福利支出83.11萬元，商品和服務支出8.01萬元，對個人和家庭的補助1.5萬元，債務利息及費用支出0萬元。

四、部門收支預算總體情況說明

紅河縣紅十字會2019年基本支出92.62萬元，財政撥款92.62萬元，其中一般公共預算92.62萬元，政府性基金預算0萬元，國有資本經(jīng)營預算0萬元。單位自籌0萬元，明細如下：

工資福利支出83.11萬元，主要包括：83.11萬元（比如：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出。）

商品和服務支出8.01萬元，主要包括：8.01萬元（比如：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。）

對個人和家庭的補助1.5萬元，主要包括：1.5萬元（比如：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助。）

五、部門政府基金收支情況說明

紅河縣紅十字會2019年政府性基金預算支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。增減變動的主要原因無。 

六、預算單位收入情況說明

按照綜合預算的原則，紅河縣紅十字會2019年收支總預算92.62萬元。預算收入共92.62萬元，包括： 92.62萬元（比如：一般公共預算撥款收入 其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、 上年結轉等）；預算支出共92.62萬元，包括： 92.62萬元（比如：一般公共服務支出、教育支出、科學技術支出、金融支出和住房保障支出等）。

七、預算單位支出情況說明

紅河縣紅十字會2019年收入預算92.62萬元，其中：2080505-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費收入9.51萬元，占10.27%；2081601-行政運行收入72.93萬元，占78.74；2101101-行政單位醫(yī)療收入4.28萬元，占4.62%；2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療收入0.21萬元，占0.23%；2210201-住房公積金收入5.70萬元，占6.15%；與上年對比增減6.29萬元，主要增減變動原因分析,主要是人員工資，津貼補貼增加。

八、部門預算收支增減變化情況說明

2019年部門預算總支出 92.62萬元。本級財力安排支出 92.62萬元，其中，基本支出92.62萬元，項目支出0萬元。

（一）部門支出按功能科目分類情況

2080505-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出9.51萬元；2081601-行政運行支出72.93萬元；2101101-行政單位醫(yī)療支出4.28萬元；2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.21萬元；2210201-住房公積金支出5.70萬元。

（二）基本支出預算變動的主要原因

1、人員工資、各項津貼補貼增加。

2、工會經(jīng)費列入2019年預算。

（三）項目支出預算變動的主要原因

2019年紅十字會無項目支出預算經(jīng)費，無變動原因。

九、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明

紅河縣紅十字會2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預算總額3.99萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出0萬元，公務接待費支出3.99萬元。

2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)比2018年預算數(shù)減少0.01萬元，減少的主要原因是：2019年縣紅十字會，暫時不安排人員出國（境）開展救災、救助、募捐籌資及紅十字會業(yè)務交流學習培訓等工作，擬定經(jīng)費預算0萬元。壓縮接待費用的開支，與本單位業(yè)務工作無關的人員來往不接待。原有的一輛公務用車交政府平臺統(tǒng)一管理使用，2019年度無公務用車購置及運行維護費預算數(shù)。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2019年紅十字會因公出國（境）費預算數(shù)0萬元，比2018年預算增加/減少0萬元。增減變動主要原因分析，無增減變動主要原因。

（二）公務用車購置及運行維護費

2019年紅十字會公務用車購置及運行維護費預算數(shù)0萬元。其中：購置費0萬元，比2018年預算增加/減少0萬元，增減變動原因分析，無增減變動原因；運行維護費0萬元，比2018年預算增加/減少0萬元，增減變動主要原因分析，無增減變動主要原因。

（三）公務接待費

2019年紅十字會公務接待費預算數(shù)3.99萬元，比2018年預算減少0.01萬元，增減變動主要原因分析，壓縮接待費用的開支，與本單位業(yè)務無關的人員來往不接待。

十、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0項，采購預算資金0萬元。

十一、部門政府購買服務情況說明

紅河縣紅十字會2019年政府購買服務0項，預算總額0萬元，

十二、部門行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年1月31日，紅十字會國有資產(chǎn)總額12.68萬元，其中：流動資產(chǎn)4.16萬元，固定資產(chǎn)8.52萬元，對外投資／有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。

十三、對下專項轉移支付情況

無轉移支付資金。

十四、其他公開信息

（一）機關運行經(jīng)費

紅河縣紅十字會2019年機關運行經(jīng)費財政撥款預算85.08萬元，主要用于人員工資、辦公費、水費、電費、電話費、差旅費等。較上年預算執(zhí)行數(shù)增加21.5萬元，增減變動主要原因是人員工資、各項津貼補貼增加。

（二）項目支出績效目標（縣級）

紅河縣紅十字會2019年度無項目預算。

第四部分名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入，為本級財政當年撥付的資金。 
　　二、其他收入，為除"一般公共預算撥款收入"外的收入，主要是地方財政補貼和按規(guī)定動用的售房收入、利息收入等。 
　　三、基本支出，指為保證我局機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。 
　　四、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。如國庫改革等項目支出。 
　　五、"三公"經(jīng)費，指我局用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 
　　六、機關運行經(jīng)費，指為保障我局機構運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費。

 

 

 

                                                                                                                    紅河縣紅十字會

2019年3月28日

 

監(jiān)督索引號53252900476100111