紅河縣民族宗教事務(wù)局2017年部門預(yù)算編制說明

　　目 錄：

　　一、基本職能及主要工作

　　二、2017年部門預(yù)算情況表 (見附件)

　　1、財政撥款收支預(yù)算總表

　　2、一般公共預(yù)算支出表

　　3、基本支出預(yù)算表

　　4、政府性基金預(yù)算支出表

　　5、部門收支總表

　　6、部門收入總表

　　7、部門支出總表

　　8、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況表

　　三、部門預(yù)算編制情況

　　四、部門基本情況

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因

　　七、其他需要說明的問題

　　(一) 預(yù)算收支增減變化情況

　 （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

　 （三）政府采購預(yù)算安排情況說明

　　八、名詞解釋

　　一、基本職能及主要工作

　　紅河縣民族宗教事務(wù)局是縣政府主管民族宗教事務(wù)工作的綜合職能部門。主要職責(zé)：⑴組織開展民族、宗教理論、民族、宗教政策和民族、宗教工作重大問題的調(diào)查研究，提出有關(guān)民族、宗教工作的政策建議。⑵負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推動有關(guān)部門履行民族、宗教工作相關(guān)職責(zé)，促進(jìn)黨和國家民族、宗教政策在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的貫徹落實(shí)。依法履行宗教事務(wù)管理職責(zé)，指導(dǎo)、監(jiān)督宗教團(tuán)結(jié)在憲法、法律和政策規(guī)定的范圍內(nèi)開展工作，防止和制止不法分子利用宗教進(jìn)行非法和違法活動，維護(hù)社會穩(wěn)定。⑶負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查民族、宗教政策落實(shí)情況，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)民族區(qū)域自治法及自治州條例的貫徹落實(shí)，保障少數(shù)民族的合法權(quán)益。依法保護(hù)公民宗教信仰自由和正常的宗教活動，維護(hù)宗教界合法權(quán)益，保護(hù)信教群眾正常宗教活動。⑷了解和掌握縣內(nèi)及周邊地區(qū)民族、宗教方面的新情況、新問題，調(diào)查、掌握全縣民族、宗教的情況和動態(tài)，研究發(fā)展趨勢，提出協(xié)調(diào)的工作建議，抵制境外利用民族、宗教進(jìn)行滲透活動。協(xié)調(diào)處理民族、宗教關(guān)系中的重大事項(xiàng)，參與協(xié)調(diào)民族地區(qū)社會穩(wěn)定工作，維護(hù)邊疆團(tuán)結(jié)安寧，促進(jìn)各民族共同團(tuán)結(jié)奮斗、共同繁榮發(fā)展。

　　二、2017年部門預(yù)算表（詳見附表）

　　2017年無政府性基金預(yù)算支出，公示相關(guān)表格為空表。

　　三、部門預(yù)算編制情況

　　縣民族宗教事務(wù)局編制2017年部門預(yù)算，以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十八大精神，預(yù)算編制堅(jiān)持與單位履行行政職能相協(xié)調(diào)；堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，控制和壓縮一般性支出，優(yōu)化經(jīng)費(fèi)支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化預(yù)算績效管理，促進(jìn)預(yù)算公開透明；堅(jiān)持科學(xué)化、精細(xì)化管理，做到收入預(yù)算真實(shí)完整，基本支出準(zhǔn)確規(guī)范，不斷提高部門預(yù)算編制質(zhì)量和水平。

　　四、部門基本情況

　　納入2017年部門預(yù)算編報的單位共1個，分別是紅河縣民族宗教事務(wù)局，其中行政單位1個。縣民族宗教事務(wù)局編制數(shù)為（暫定編制）13人，其中：行政編制（地方行政編制）12人，工勤人員1人，現(xiàn)有行政人員9人、 機(jī)關(guān)工人1人退休職工2人。

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　2017年預(yù)算總收入117.38萬元，其中：公共財政預(yù)算117.38萬元。

　　2017年部門預(yù)算總支出117.38萬元，其中：基本支出117.38萬元（其中：業(yè)務(wù)費(fèi)、專款和配套資金共2.5萬元），占總支出的2.12％，項(xiàng)目支出0萬元。

　　按支出功能科目分類，支出分別列201（類）－23（款）民族事務(wù)支出89.24萬元，主要反映在職人員工資支出；208（類）－05（款）”行政事業(yè)單位離退休支出12.22萬元，主要反映退休職工工資支出。210（類）11醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.78萬元，主要反映行政單位醫(yī)療費(fèi)。221(類)02款住房改革支出9.14萬元，主要反映個人住房公積金。

　　2017年用于保障民族宗教事務(wù)局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出82.94萬元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的70.66％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）13.16萬元，占基本支出的11.2％，與上年3.28萬元對比，增加9.9萬元，變化的原因主要是去年做項(xiàng)目支出的調(diào)入業(yè)務(wù)費(fèi)。

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因

　　2017年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算13萬元。其中公務(wù)接待10萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元,比2016年減少10萬元，減少43.47%。

　　七、其他需要說明的問題

　　（一）政府采購預(yù)算安排情況說明

　　2017年用于實(shí)施政府采購事項(xiàng)預(yù)算2萬元。主要用于采購辦公設(shè)備。

　　八、名詞解釋

　　1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。