紅河縣殘疾人聯(lián)合會2017年部門預(yù)算情況說明

　　目錄：

　　一、基本職能及主要工作

　　二、2017年部門預(yù)算情況表 (見附件)

　　1、財政撥款收支預(yù)算總表

　　2、一般公共預(yù)算支出表

　　3、基本支出預(yù)算表

　　4、政府性基金預(yù)算支出表

　　5、部門收支總表

　　6、部門收入總表

　　7、部門支出總表

　　8、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表

　　三、部門預(yù)算編制情況

　　四、部門基本情況

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　六、“三公”經(jīng)費增減變化原因

　　七、其他需要說明的問題

　 （一）政府采購預(yù)算安排情況說明

　　八、名詞解釋

　　一、基本職能及主要工作

　 （一）組織聯(lián)絡(luò)工作，1、黨政領(lǐng)導(dǎo)高度重視，將殘疾人工作納入全縣經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，實行目標(biāo)責(zé)任制考核，把年度工作任務(wù)分解到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，并簽訂目標(biāo)責(zé)任書；2、基層殘疾人組織規(guī)范化建設(shè)，全縣十三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)選配了專（兼）職殘聯(lián)理事長，88個村委會和三個社區(qū)全部建立了殘疾人協(xié)會和“殘疾人之家”，并配備專職聯(lián)絡(luò)員；3、成立專門協(xié)會，初步建立殘疾人人才庫，完善各類殘疾人協(xié)會，各協(xié)會配備了主席、副主席，每年至少開展一次活動；4、志愿助殘工作，十三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)及3個社區(qū)建立了志愿助殘服務(wù)站，根據(jù)殘疾人的需求定期上門為殘疾人提供服務(wù)；5、管理和核發(fā)殘疾人證，工作人員本著公開、透明，接受社會監(jiān)督的原則，做到目測殘疾客觀公正，不把個人私交帶到工作中來，堅持縣級及以上人民醫(yī)院專家檢測評定殘疾等級，進一步做好管理和核發(fā)殘疾人證工作，完善殘疾人人口基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫；

　 （二）深入開展“兩學(xué)一做”和“三會一課”專題教育，扎實推進機關(guān)思想作風(fēng)建設(shè)，一是組織單位全體干部職工集中學(xué)習(xí)、自主自學(xué)相結(jié)合；二是單位主要領(lǐng)導(dǎo)帶頭，普通黨員積極參與講黨課；三是定期進行專題組織討論；四是積極上報圖片、信息、心得體會等材料。

　 （三）積極開展殘疾人康復(fù)、就業(yè)、教育、幫扶工作

　　初步在社區(qū)配備康復(fù)員，全面開展康復(fù)工作；完善康復(fù)統(tǒng)計、臺帳管理，為智力殘疾人、精神殘疾人和重度殘疾人提供托養(yǎng)服務(wù)，紅河縣殘聯(lián)認(rèn)真實施省政府2016年“十件惠民實事”之一的“陽光家園計劃”項目；為殘疾人免費適配輔助器具，發(fā)放臨時救助補貼。

　 （四）紅河縣殘疾人托養(yǎng)中心建設(shè)進展順利

　　紅河縣殘疾人托養(yǎng)中心建設(shè)項目于2011年立項，2016年8月省發(fā)改委下達投資計劃，項目總投資450萬元，其中中央預(yù)算內(nèi)投資360萬元，州、縣配套投資90萬元，建設(shè)面積2250㎡（包括綜合服務(wù)設(shè)施890㎡），用房包括業(yè)務(wù)用房、生活用房、行政辦公用房、附屬用房等，現(xiàn)已實際收到建設(shè)資金390萬元，其中中央，360萬元，州級20萬元，縣級10萬元。目前，該項目已完成了地質(zhì)勘查及地界測定，房屋建筑設(shè)計等前期工作，招投標(biāo)公告已發(fā)出。

　　二、2017年部門預(yù)算情況表 (見附件)

　　2017年我單位沒有政府性基金預(yù)算，公示表格數(shù)字為0

　　三、部門預(yù)算編制情況

　　根據(jù)紅財預(yù)〔2016〕102號文件“關(guān)于編制2017年部門預(yù)算的通知”，紅河縣殘疾人聯(lián)合會以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會和各級經(jīng)濟工作會議精神，緊緊圍繞“四個全面”戰(zhàn)略部局和“五位一體”戰(zhàn)略部署;遵守“公共財政、量力而行、統(tǒng)籌兼顧、厲行節(jié)約、績效管理、公開透明”的編制原則,按保基本、保重點、保穩(wěn)定、量入為出、收支平衡、綜合預(yù)算、嚴(yán)格貫徹中央八項規(guī)定等的相關(guān)要求，認(rèn)真編制了2017年部門預(yù)算。

　　四、部門基本情況

　　紅河縣殘疾人聯(lián)合會是國家法律確認(rèn)的中國殘疾人聯(lián)合會的地方組織，是全縣殘疾人代表組織和主管殘疾人工作的事業(yè)團體，業(yè)務(wù)上接受上級殘聯(lián)和縣政府有關(guān)部門對口指導(dǎo)，與各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）殘聯(lián)機構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系。

　　納入2017年度預(yù)算編制的機構(gòu)共2個，即紅河縣殘疾人聯(lián)合會辦公室和就業(yè)服務(wù)所。共有干部職工8人（不包括退休4人），參公管理4人，工勤人員2人，事業(yè)人員2人；車輛編制1輛（屬特種車輛），實有1車。

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　2017年紅河縣殘聯(lián)預(yù)算總收入129.49萬元，其中：一般公共預(yù)算129.49萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

　　2017年紅河縣殘聯(lián)預(yù)算總支出129.49萬元，其中：基本支出129.49萬元，占總支出的100％，項目支出0萬元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，支出分別列“208-05”支出，主要反映行政事業(yè)單位離退休方面的支出；“208-11”支出，主要反映政府在殘疾人事業(yè)方面的支出；“221-02”支出，主要反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　 （一） 基本支出情況

　　2017年用于單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出為129.49萬元，包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出占基本支出的62.42％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置、車輛運行維護等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）占基本支出的8.45％；其他個人和家庭的補助29.13%。與上年對比多預(yù)算15.1萬元，增減變化的原因主要是以前年度列入項目的殘疾人康復(fù)、殘疾人就業(yè)和培訓(xùn)、殘疾人生活和護理補貼本年度列入了基本支出預(yù)算范圍。

　 （二）項目支出情況

　　2017年用于保障殘聯(lián)為完成特定的行政工作任務(wù)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0萬元。與上年對比少預(yù)算39萬元，增減變化的原因主要是以前年度列入項目的殘疾人康復(fù)、殘疾人就業(yè)和培訓(xùn)、殘疾人生活和護理補貼本年度列入了基本支出預(yù)算范圍，故本年暫無其他項目預(yù)算。

　　六、“三公”經(jīng)費增減變化原因

　　紅河縣殘聯(lián)財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算2017年情況如下：

　 （一）因公出國（境）經(jīng)費

　　2017年本單位根據(jù)預(yù)算安排，擬安排出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元。上年也無預(yù)算數(shù)。

　 （二）公務(wù)接待費

　　2017年紅河縣殘聯(lián)擬安排公務(wù)接待費2萬元，主要用于接待省、州及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)對口部門實施殘疾人事業(yè)發(fā)展中產(chǎn)生的費用;與上年支付的公務(wù)接待費1.6萬元多預(yù)算0.4萬元。增減變化的原因主要是2017年正在建設(shè)“紅河縣殘疾人托養(yǎng)中心”項目，此項目建設(shè)期間相關(guān)聯(lián)單位較多，故增加項目實施公務(wù)經(jīng)費。

　 （三）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　2017年紅河縣殘聯(lián)擬安排公車購置及運行維護費1.52萬元，其中：運行維護費1.52萬元，未安排購置經(jīng)費；運行維護費主要用于保障殘疾人事業(yè)工作擬產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。與上年實際發(fā)生的車輛運行費用3萬元相比，減少1.48萬元。增減變化的原因主要是以前年度未公車改革，單位有兩輛車，分別是云G72862，云GW9157；現(xiàn)因公車改革后，只保留了云GW9157（特種車輛），所以減少了車輛維護及運行預(yù)算費用。

　　七、其他需要說明的問題

　 （一）政府采購預(yù)算安排情況說明

　　2017年年度我單位未安排政府采購預(yù)算。

　　八、名詞解釋

　　1、一般公共預(yù)算撥款收入，為財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、上年結(jié)轉(zhuǎn)，上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。

　　3、結(jié)轉(zhuǎn)下年，為當(dāng)年支出預(yù)算未完成，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。

　　4、基本支出，為保證我局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、辦公費等。

　　5、項目支出，指基本支出外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項支出。

　　6、機關(guān)運行經(jīng)費，為保障我單位機關(guān)運行用于商品和服務(wù)支出的各項資金。包括辦公費、水電費、郵電費、公務(wù)用車運行費、會議費、培訓(xùn)費、辦公設(shè)備購置費等。