紅河縣森林公安局2017年部門預(yù)算編制說明

　　目 錄：

　　一、基本職能及主要工作

　　二、2017年部門預(yù)算情況表 (見附件)

　　1、財政撥款收支預(yù)算總表

　　2、一般公共預(yù)算支出表

　　3、基本支出預(yù)算表

　　4、政府性基金預(yù)算支出表

　　5、部門收支總表

　　6、部門收入總表

　　7、部門支出總表

　　8、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表

　　三、部門預(yù)算編制情況

　　四、部門基本情況

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　六、“三公”經(jīng)費增減變化原因

　　七、其他需要說明的問題

　　八、名詞解釋

　　按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　紅河縣森林公安局主要負(fù)責(zé)林業(yè)行政（治安）、刑事執(zhí)法，核定政法編制13人實有12人，實行林業(yè)、公安雙重管理。根據(jù)縣委縣政府及上級業(yè)務(wù)主管部門的安排，結(jié)合我縣森林資源保護情況，2017年我局的工作重點是：一是森林防火宣傳、火災(zāi)案件查處；加大違規(guī)占用林地查處力度，保護林地資源；開展非法獵捕、販賣野生動物及制品；開展林區(qū)治安防控體系建設(shè)，提高治安防控能力。

　　二、2017年部門預(yù)算情況表 (見附件)

    2017年我單位沒有政府性基金收支，公示相關(guān)內(nèi)容為空表

　　三、部門預(yù)算編制情況

　　在編制2017年部門預(yù)算中，紅河縣森林公安局以貫徹落實國家生態(tài)文明建設(shè)戰(zhàn)略為指導(dǎo)，以省州財政、林業(yè)部門有關(guān)森林公安機關(guān)支出項目規(guī)定要求為依據(jù)，總結(jié)參考了2016年各項支出、2017年在職人員數(shù)量、工作任務(wù)等情況，按照最大限度減少接待費等執(zhí)法開支而充分保障正常執(zhí)法工作需要的原則制定。

　　四、部門基本情況

　　納入2017年部門預(yù)算編報的單位共1個，財政全供給單位1個，財政全共計單位中行政單位1個。本局在職人員編制12人，其中：行政編制12人。在職實有12人，其中：財政全供養(yǎng)12人。離退休人員2人，其中：退休2人。車輛編制2輛，實有車輛2輛。

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　2017年紅河縣森林公安局財務(wù)總收入192.77萬元，其中：一般公共預(yù)算。

　 （一） 基本支出情況

　　2017年用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出156.3892萬元，包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出占基本支出的12.81％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）占基本支出的12.81％。（人均情況由各部門自行確定）與上年對比增加35.3876萬元，增減變化的原因主要是工資增長。

　 （二） 項目支出情況

　　紅河縣森林公安局2017年無項目支出計劃。

　　紅河縣森林公安局財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算2017年情況如下：

　　六、“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因

　 （一）因公出國（境）經(jīng)費

　　2017年紅河縣森林公安局無出國預(yù)算安排。與上年對比無增減變化。

　 （二）公務(wù)接待費

　　2017年部門（單位）擬安排公務(wù)接待費預(yù)算5萬元，主要用于接待鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站、護林員匯報林區(qū)治安情況、省州森林公安局檢查指導(dǎo)工作（范圍）產(chǎn)生的費用。與上年對比增加1萬元，增減變化的原因主要是基層林業(yè)站林業(yè)執(zhí)法減少，縣森林公安局執(zhí)法任務(wù)增加，協(xié)調(diào)匯報情況增多。

　 （三）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　2017年紅河縣森林公安局?jǐn)M安排公車購置及運行維護費萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費5萬元，主要用于保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)、州內(nèi)市間交通（大致范圍）工作，擬產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。與上年對比無增減變化。

　　七、其他需要說明的問題

　 （一）政府采購預(yù)算安排情況說明

　　2017年未安排政府采購預(yù)算。

　　八、名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

　　二、其他收入：指除“財政撥款收入”等以外的收入。

　　三、行政運行：反映行政單位的基本支出。

　　四、道路交通管理：反映在道路交通管理方面的支出。

　　五、其他公安支出：反應(yīng)裝備購置支出。

　　六、住房公積金支出：反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　七、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　九、“三公”經(jīng)費支出口徑：指財政撥款支出安排的因公出國境費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費支出。

　　十、機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑：反映行政事業(yè)單位財政撥款支出基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括參公的事業(yè)單位