紅河縣中華職業(yè)教育社辦公室

　2017年部門預(yù)算編制說明

　　目 錄：

　　一、基本職能及主要工作

　　二、2017年部門預(yù)算情況表 (見附件)

　　1、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　2、一般公共預(yù)算支出表

　　3、基本支出預(yù)算表

　　4、政府性基金預(yù)算支出表

　　5、部門收支總表

　　6、部門收入總表

　　7、部門支出總表

　　8、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　三、部門預(yù)算編制情況

　　四、部門基本情況

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因

　　七、其他需要說明的問題

　　(一) 預(yù)算收支增減變化情況

　 （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

　 （三）政府采購預(yù)算安排情況說明

　　八、名詞解釋

　　一、基本職能及主要工作

　　一、主要職能　　　

　　中華職業(yè)教育社是主要由教育界、經(jīng)濟(jì)界、科技界人士組成的群眾團(tuán)體，是黨和政府團(tuán)結(jié)、聯(lián)系國內(nèi)外職業(yè)教育界人士的橋梁和紐帶。中華職業(yè)教育社以倡導(dǎo)、研究和推行職業(yè)教育，改革脫離生產(chǎn)勞動(dòng)、脫離社會(huì)生活的傳統(tǒng)教育為職志，以“謀個(gè)性之發(fā)展，為個(gè)人謀生之準(zhǔn)備，為個(gè)人服務(wù)社會(huì)之準(zhǔn)備，為國家及世界增進(jìn)生產(chǎn)力之準(zhǔn)備”為目的，追求“使無業(yè)者有業(yè)，使有業(yè)者樂業(yè)”的理想，倡導(dǎo)“雙手萬能，手腦并用”、“敬業(yè)樂群”的教育理念，有力地推動(dòng)了中國近現(xiàn)代職業(yè)教育事業(yè)的發(fā)展。

　　二、2017年部門預(yù)算情況表 (見附件)

　　1、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　2、一般公共預(yù)算支出表

　　3、基本支出預(yù)算表

　　4、政府性基金預(yù)算支出表

　　5、部門收支總表

　　6、部門收入總表

　　7、部門支出總表

　　8、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　三、部門預(yù)算編制情況

　 (一)紅河縣中華職業(yè)教育社辦公室編制2017年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想是：以黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院、省委和州委有關(guān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展的各項(xiàng)方針、政策，按照州財(cái)政局關(guān)于編制部門預(yù)算的具體安排，圍繞州十一屆人大六次會(huì)議精神和州人大常委會(huì)2017年工作要點(diǎn)，在確保機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下，切實(shí)轉(zhuǎn)變作風(fēng)，勤儉節(jié)約，認(rèn)真編制和細(xì)化經(jīng)費(fèi)預(yù)算，充分合理的安排各項(xiàng)資金，確保資金使用效果。圍繞人大職能，結(jié)合縣財(cái)政狀況，認(rèn)真測(cè)算明年縣人大確保工作運(yùn)轉(zhuǎn)的收入和支出。

　 （二）依據(jù)：《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》、《行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等 。

　 （三）基本原則：1、量入為出，量財(cái)辦事的原則，要根據(jù)實(shí)際需要及財(cái)力可能進(jìn)行綜合平衡后編制；2、收支平衡原則，統(tǒng)籌兼顧，確保重點(diǎn)工作。

　 （四）編制方法：根據(jù)《關(guān)于編制2017年部門預(yù)算的通知》（紅財(cái)預(yù)〔2016〕102號(hào)）文件精神，編制了中共紅河縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2017年部門預(yù)算。

　　四、部門基本情況

　　納入2017年紅河縣職教社部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部門在職人員編制3人，其中：事業(yè)編制3人。在職實(shí)有3人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)3人。離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。車輛編制0輛，實(shí)有車輛1輛。

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　紅河縣中華職業(yè)教育社辦公室財(cái)務(wù)總收入33.16萬元，其中：一般公共預(yù)算收入33.16萬元。

　　2017年部門財(cái)政撥款收入33.16萬元，其中，本年收入33.16萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2.66萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款33.16萬元。

　　2017年部門預(yù)算總支出33.16萬元，其中：基本支出33.16萬元，占總支出的33.16％，無項(xiàng)目支出。

　　按支出功能科目分類，支出分別列“統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)事業(yè)運(yùn)行201（類）－34（款）”支出，主要反映職教社的基本的支出，210（類）－11（款）”支出，主要反映行政事業(yè)單位醫(yī)療的支出，221（類）－02（款）”支出，主要反映在職職工住房公積金的支出。

　　（一）按經(jīng)濟(jì)分類支出：基本支出33.16萬元，比2016年預(yù)算支出增1.64萬元：其中，工資福利支出26.63萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增2.03萬元；商品和服務(wù)支出1.6萬元，與2016年預(yù)算數(shù)相同；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.94萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增0.62萬元； 業(yè)務(wù)費(fèi)、專款和配套資金2萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減1萬元。

　　（二）本年度無項(xiàng)目類經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）政府采購

　　2017擬安排公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)用于政府采購預(yù)算經(jīng)費(fèi)2萬元，主要用于印刷費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公設(shè)備購置等與保障機(jī)關(guān)運(yùn)行的采購費(fèi)用支出。

　　（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

　　2017年中華職業(yè)教育社辦公室2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算2萬元，主要用于日常差旅費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)，小車統(tǒng)保經(jīng)費(fèi)等支出。

　　六、三公經(jīng)費(fèi)說明

　　2017年2017年中華職業(yè)教育社辦公室財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況如下：

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2萬元，其中：因公出國境0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用1萬元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1萬元，其中：因公出國境0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用1萬元。

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2016年相等，主要原因是未參加公車改革保留原有一輛車輛，根據(jù)中央、省、州、縣黨委有關(guān)厲行節(jié)約的規(guī)定要求，控制了三公經(jīng)費(fèi)等支出。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

　　2017年中華職業(yè)教育社辦公室無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　2017年中華職業(yè)教育社辦公室無公務(wù)接待費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2017年紅河縣中華職業(yè)教育社辦公室因未參加公務(wù)改革制度，現(xiàn)有在編在用車輛一輛，所以公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。

　　七、其他需要說明的問題

　　(一) 預(yù)算收支增減變化情況

　　2017年一般公共財(cái)政預(yù)算收入33.16萬元，比2016年的31.52萬元增加1.64萬元，增加5.2%。2017年一般公共財(cái)政預(yù)算支出33.16萬元，比2016年的31.52萬元增加1.64萬元，增加5.2%。其中：基本支出33.16萬元比2016年的31.52萬元增加1.64萬元，主要原因是增加補(bǔ)貼、調(diào)資等。2017年項(xiàng)目無項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

　　2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排2萬元，其中：辦公費(fèi)1萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.5萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.5萬元。

　　（三）政府采購預(yù)算安排情況說明

　　2017年政府采購預(yù)算未安排政府采購預(yù)算。

　　八、名詞解釋

　　1. 基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　2.  “三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定， “三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)、指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)。

　　3.  “三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。