紅河縣教育部門匯總

　　2017年部門預(yù)算編制的說(shuō)明

　　目 錄：

　　一、基本職能及主要工作

　　二、2017年部門預(yù)算情況表 (見附件)

　　1、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　2、一般公共預(yù)算支出表

　　3、基本支出預(yù)算表

　　4、政府性基金預(yù)算支出表

　　5、部門收支總表

　　6、部門收入總表

　　7、部門支出總表

　　8、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　三、部門預(yù)算編制情況

　　四、部門基本情況

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　七、名詞解釋

　　按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　1．主要職能。

　　（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家的教育方針，擬訂教育改革與發(fā)展的規(guī)劃和政策，起草或擬訂教育方面的規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。

　　（二）負(fù)責(zé)各級(jí)各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校的教育教學(xué)改革，指導(dǎo)開展教育科學(xué)研究和教學(xué)研究，負(fù)責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。

　　（三）推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育和職業(yè)教育。

　　（四）按管理權(quán)限負(fù)責(zé)各級(jí)各類學(xué)校的建立、調(diào)整、撤銷、合并的審核或報(bào)批；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)社會(huì)力量辦學(xué)。

　　（五）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣教育督導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)組織對(duì)全縣普及九年義務(wù)教育和掃除青壯年文盲工作的督導(dǎo)和評(píng)估，指導(dǎo)基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測(cè)工作;監(jiān)督、檢查各級(jí)各類學(xué)校對(duì)國(guó)家教育方針政策及有關(guān)法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行情況。

　　（六）會(huì)同有關(guān)部門擬訂籌措教育經(jīng)費(fèi)、教育撥款、教育基建投資的方針、政策；負(fù)責(zé)教育經(jīng)費(fèi)和補(bǔ)助專款、教育基建專款的分配管理；監(jiān)測(cè)全縣教育經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況；編制教育經(jīng)費(fèi)安排計(jì)劃。統(tǒng)籌安排全縣教育費(fèi)附加、教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；會(huì)同有關(guān)部門檢查、指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各學(xué)校教育事業(yè)經(jīng)費(fèi)的安排和使用情況；監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)各學(xué)校、各單位財(cái)務(wù)收支；負(fù)責(zé)全縣中小學(xué)的行政監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)全縣中小學(xué)校舍普查、危房改造、校舍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)中小學(xué)收費(fèi)管理工作；實(shí)施家庭困難學(xué)生資助工作。

　　（七）負(fù)責(zé)教育方針、政策、法規(guī)的宣傳工作；指導(dǎo)學(xué)校思想品德、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育工作和國(guó)防教育工作；指導(dǎo)全縣青少年校外教育工作。

　　（八）主管全縣教師工作，負(fù)責(zé)中小學(xué)校教育資源的配置，優(yōu)化教師隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)全縣各級(jí)各類學(xué)校教職工的年度履職考核、專業(yè)技術(shù)職務(wù)的推薦評(píng)審、獎(jiǎng)懲和勞動(dòng)工資晉升的審核；按照干部管理權(quán)限和規(guī)定，負(fù)責(zé)中小學(xué)校和局屬事業(yè)單位的干部考察、選拔、任用；指導(dǎo)學(xué)校內(nèi)部管理體制改革。

　　（九）組織實(shí)施各類高等、中等學(xué)歷教育的招生考試工作和高中、初中、小學(xué)的招生考試工作；負(fù)責(zé)組織成人高考、自學(xué)考試和高初中學(xué)業(yè)水平測(cè)試工作；會(huì)同有關(guān)部門做好免費(fèi)師范生就業(yè)指導(dǎo)工作。

　　（十）負(fù)責(zé)教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查以及統(tǒng)計(jì)信息的管理與服務(wù)；組織開展我縣教育對(duì)外交流與合作工作，指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校勤工儉學(xué)和貧困學(xué)生資助工作，規(guī)劃并指導(dǎo)中小學(xué)教育信息技術(shù)的建設(shè)與發(fā)展，組織實(shí)施遠(yuǎn)程教育工作；指導(dǎo)教育系統(tǒng)治安環(huán)境綜合整治、學(xué)校安全和突發(fā)事件處置。

　　（十一）貫徹國(guó)家語(yǔ)言文字工作方針、政策，組織實(shí)施國(guó)家制定的漢語(yǔ)言文學(xué)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，組織推廣普通話和協(xié)助普通話測(cè)試工作。

　　（十二）規(guī)劃并指導(dǎo)各學(xué)校的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教職工和學(xué)生思想狀態(tài)，及時(shí)處理好政治性、突發(fā)性重大問(wèn)題。

　　（十三）承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　行政審批項(xiàng)目，以紅河縣人民政府公布的行政審批項(xiàng)目目錄為準(zhǔn)。

　　二、2017年部門預(yù)算表（詳見附表）

　　2017年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，公示相關(guān)表格為空表。

　　三、部門預(yù)算編制情況

　　（一）指導(dǎo)思想

　　全面貫徹上級(jí)主管部門文件精神,認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府決策部署,深化部門預(yù)算改革、加強(qiáng)部門預(yù)算管理，逐步建立公開、透明、規(guī)范、完整的預(yù)算制度。按照縣財(cái)政局預(yù)算編制的總體要求，緊密結(jié)合當(dāng)前和今后一段時(shí)期經(jīng)濟(jì)財(cái)政形勢(shì)，嚴(yán)格控制一般性支出，反對(duì)鋪張浪費(fèi),健全厲行節(jié)約的長(zhǎng)效機(jī)制，堅(jiān)持改革創(chuàng)新、推進(jìn)改革績(jī)效管理，提高預(yù)算透明度，科學(xué)合理編制預(yù)算，努力提高預(yù)算編制的科學(xué)化和規(guī)范化水平。

　　（二）基本原則及編制方法

　　堅(jiān)持依法理財(cái)、厲行節(jié)約、量力而行、統(tǒng)籌兼顧原則，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算制度，從嚴(yán)控制和降低各項(xiàng)支出。預(yù)算編制要符合《預(yù)算法》和國(guó)家法律、法規(guī)，要在法律賦予部門的職能范圍內(nèi)編制。

　　（三）總體思路

　　堅(jiān)持厲行節(jié)約，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出，有效降低行政運(yùn)行成本。堅(jiān)持科學(xué)管理，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，保證財(cái)政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。

　　四、部門基本情況

　　納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共35個(gè)，分別是紅河縣教育局、紅河縣教育局教研室、紅河縣青少年校外活動(dòng)中心、紅河縣職業(yè)成人教育學(xué)校、紅河縣第一中學(xué)、紅河縣第一小學(xué)、紅河縣第二中學(xué)、紅河縣第二小學(xué)、紅河縣幼兒園、迤薩鎮(zhèn)中心完小、萬(wàn)年塘中心完小、甲寅中學(xué)、甲寅小學(xué)、洛恩中學(xué)、洛恩小學(xué)、石頭寨中學(xué)、石頭寨小學(xué)、阿扎河中學(xué)、阿扎河小學(xué)、樂(lè)育中學(xué)、樂(lè)育小學(xué)、寶華中學(xué)、寶華小學(xué)、架車中學(xué)、架車小學(xué)、浪堤中學(xué)、浪堤小學(xué)、大羊街中學(xué)、大羊街小學(xué)、車古中學(xué)、車古小學(xué)、垤瑪中學(xué)、垤瑪小學(xué)、三村中學(xué)、三村小學(xué)。其中：財(cái)政全供給單位35個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位34個(gè)。部門在職人員編制2950人，其中：行政編制24人，事業(yè)編制2926人。在職實(shí)有2313人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)2313人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員745人，其中：離休2人，退休743人。車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　2017年教育部門財(cái)務(wù)總收入36120.95萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算36120.95萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

　　2017年部門財(cái)政撥款收入36120.95萬(wàn)元，其中，本年收入36120.95萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入15255.26萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款36120.95萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力36120.95萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

　　2017年部門預(yù)算總支出36120.95萬(wàn)元，其中：基本支出36120.95萬(wàn)元，占總支出的100％，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，支出分別列“205（類）－01（款）”支出，主要反映教育管理事務(wù)的支出、“205（類）－02（款）”支出，主要反映普通教育的支出，“205（類）－03（款）”支出，主要反映職業(yè)教育的支出，“205（類）－08（款）”支出，主要反映進(jìn)修及培訓(xùn)的支出，“208（類）－05（款）”支出，主要反映行政事業(yè)單位離退休的支出，“210（類）－11（款）”支出，主要反映行政事業(yè)單位醫(yī)療的支出，“221（類）－02（款）”支出，主要反映住房改革的支出。

　　（一） 基本支出情況

　　2017年用于保障教育部門機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出27557.9萬(wàn)元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的76.29％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）占基本支出的0.63％；離退休費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助等對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助占基本支出的23.08％。

　　（二） 項(xiàng)目支出情況

　　2017年用于保障紅河縣教育部門機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。與上年對(duì)比無(wú)增減。

　　六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　2017年政府采購(gòu)預(yù)算擬安排650萬(wàn)元，主要用于購(gòu)置思源學(xué)校設(shè)備、局機(jī)關(guān)、中小學(xué)辦公設(shè)備購(gòu)置。

　　七、名詞解釋

　　1、一般公共預(yù)算撥款收入，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、上年結(jié)轉(zhuǎn)，上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。

　　3、結(jié)轉(zhuǎn)下年，為當(dāng)年支出預(yù)算未完成，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。

　　4、基本支出，為保證我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、辦公費(fèi)等。

　　5、項(xiàng)目支出，指基本支出外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

　　6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，為保障我局機(jī)關(guān)運(yùn)行用于商品和服務(wù)支出的各項(xiàng)資金。包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等。