中共紅河縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2017年部門預(yù)算

　　編制說明

　　目 錄：

　　一、基本職能及主要工作

　　二、2017年部門預(yù)算情況表 (見附件)

　　1、財政撥款收支預(yù)算總表

　　2、一般公共預(yù)算支出表

　　3、基本支出預(yù)算表

　　4、政府性基金預(yù)算支出表

　　5、部門收支總表

　　6、部門收入總表

　　7、部門支出總表

　　8、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表

　　三、部門預(yù)算編制情況

　　四、部門基本情況

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　六、“三公”經(jīng)費增減變化原因

　　七、其他需要說明的問題

　　(一) 預(yù)算收支增減變化情況

　 （二）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

　 （三）政府采購預(yù)算安排情況說明

　　八、名詞解釋

　　一、基本職能及主要工作

　　一、主要職能　　　

　　 中共紅河縣委統(tǒng)戰(zhàn)部是中共紅河縣委主管統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的黨委部門，其主要職能如下:

　　（一）認真宣傳、貫徹、執(zhí)行中央、省、州委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的方針政策和縣委有關(guān)指示，向縣委反映統(tǒng)一戰(zhàn)線情況，提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議；檢查統(tǒng)戰(zhàn)政策的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系。

　　（二）負責聯(lián)系黨外代表人士，及時通報情況，反映他們的意見、建議和要求；宣傳、貫徹中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導的多黨合作和政治協(xié)商制度，做好無黨派人士和民主黨派人士參政議政和民主監(jiān)督工作。受縣委委托，向黨外代表人士通報中央、省委、州委和縣委的有關(guān)精神。

　　（三）貫徹落實有關(guān)民族和宗教工作的方針、政策，開展民族、宗教工作的重大方針、政策問題的調(diào)查研究；聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界的代表人士；協(xié)助有關(guān)部門依法加強對宗教事務(wù)的管理，引導宗教與社會主義相適應(yīng)；防止和制止不法分子利用宗教進行違法犯罪活動，抵制境外敵對勢力利用宗教進行滲透。

　　（四）貫徹執(zhí)行黨的對外對臺工作方針、政策。開展以祖國和平統(tǒng)一為重點的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作；做好臺胞、臺屬的有關(guān)工作；聯(lián)系香港、澳門和涉外有關(guān)社團及代表人士。

　　（五）負責黨外人士的政治安排；會同有關(guān)部門做好培養(yǎng)、考察、推薦、安排黨外人士擔任政府和司法機關(guān)領(lǐng)導職務(wù)工作，做好黨外后備干部和新的代表人物隊伍建設(shè)工作。

　　（六）調(diào)查研究并反映非公有制經(jīng)濟代表人士的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策性建議；團結(jié)、幫助、引導和教育非公有制經(jīng)濟代表人士，積極開展思想政治工作。

　　（七）貫徹落實黨的知識分子政策，做好黨外知識分子工作，重點聯(lián)系和做好有代表性的黨外高中級知識分子工作，反映他們的意見和要求，為縣委制定有關(guān)政策提供依據(jù)，當好參謀。

　　（八）負責指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委統(tǒng)戰(zhàn)工作，協(xié)調(diào)縣政府各有關(guān)部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作；受縣委委托，領(lǐng)導縣工商聯(lián)黨組，指導工商聯(lián)工作；受縣委委托，領(lǐng)導縣僑聯(lián)黨組，指導僑聯(lián)工作。

　　（九）負責統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論政策研究、宣傳和信息工作。

　　 二、2017年部門預(yù)算情況表 (見附件)

　 　1、財政撥款收支預(yù)算總表

　　 2、一般公共預(yù)算支出表

　 　3、基本支出預(yù)算表

　　 4、政府性基金預(yù)算支出表

　　 5、部門收支總表

　 　6、部門收入總表

　　 7、部門支出總表

　　 8、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表

　　 三、部門預(yù)算編制情況

　　(一)中共紅河縣委統(tǒng)戰(zhàn)部編制2017年部門預(yù)算的指導思想是：以黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會和中央經(jīng)濟工作會議精神為指導，認真貫徹落實黨中央、國務(wù)院、省委和州委有關(guān)促進經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展的各項方針、政策，按照州財政局關(guān)于編制部門預(yù)算的具體安排，圍繞州十一屆人大六次會議精神和州人大常委會2017年工作要點，在確保機關(guān)各項工作正常運轉(zhuǎn)的情況下，切實轉(zhuǎn)變作風，勤儉節(jié)約，認真編制和細化經(jīng)費預(yù)算，充分合理的安排各項資金，確保資金使用效果。圍繞人大職能，結(jié)合縣財政狀況，認真測算明年縣人大確保工作運轉(zhuǎn)的收入和支出。

　（二）依據(jù)：《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》、《行政事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》等 。

　（三）基本原則：1、量入為出，量財辦事的原則，要根據(jù)實際需要及財力可能進行綜合平衡后編制；2、收支平衡原則，統(tǒng)籌兼顧，確保重點工作。

　（四）編制方法：根據(jù)《關(guān)于編制2017年部門預(yù)算的通知》（紅財預(yù)〔2016〕102號）文件精神，編制了中共紅河縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2017年部門預(yù)算。

　　四、部門基本情況

　　納入2017年紅河縣委統(tǒng)戰(zhàn)部部門預(yù)算編報的單位共1個，其中：財政全供給單位1個；部門編制6人，其中：行政編制5人，工勤編制1人。在職實有8人，其中：財政全供養(yǎng)8人。離退休人員3人，其中：離休1人，退休2人。車輛編制0輛，實有車輛0輛。

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　中共紅河縣委統(tǒng)戰(zhàn)部財務(wù)總收入145.16萬元，其中：一般公共預(yù)算收入145.16萬元。

　　2017年部門財政撥款收入145.16萬元，其中，本年收入145.16萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3.47萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款145.16萬元。

　　2017年部門預(yù)算總支出145.16萬元，其中：基本支出145.16萬元，占總支出的100％，無項目支出。

　　按支出功能科目分類，支出分別列“統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)行政運行201（類）－01（款）”支出，主要反映統(tǒng)戰(zhàn)部的基本的支出，行政事業(yè)單位離退休208（類）－05（款）”支出，主要反映離退休人員基本支出經(jīng)費支出，210（類）－11（款）”支出，主要反映行政事業(yè)單位醫(yī)療的支出，221（類）－02（款）”支出，主要反映在職職工住房公積金的支出。

　　（一）按經(jīng)濟分類支出：基本支出145.16萬元，比2016年預(yù)算支出增39.38萬元：其中，工資福利支出81.79萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增16.43萬元；商品和服務(wù)支出12.06萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增8.58萬元；對個人和家庭的補助支出34.82萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增5.88萬元； 業(yè)務(wù)費、專款和配套資金16.50萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增8.5萬元。

　　（二）本年度無項目類經(jīng)費支出。

　　（三）政府采購

　　2017擬安排公用經(jīng)費和項目經(jīng)費用于政府采購預(yù)算經(jīng)費5萬元，主要用于印刷費、會議費、辦公設(shè)備購置等與保障機關(guān)運行的采購費用支出。

　　（四）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

　　中共紅河縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2017年機關(guān)運行經(jīng)費財政預(yù)算16.5萬元，主要用于日常差旅費、辦公經(jīng)費，小車統(tǒng)保經(jīng)費等支出。

　　六、三公經(jīng)費說明

　　2017年中共紅河縣委統(tǒng)戰(zhàn)部財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況如下：

　　2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算2萬元，其中：因公出國境0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車運行費用2萬元。2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算2萬元，其中：因公出國境0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車運行費用2萬元。

　　2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2016年減少2萬元，主要原因是實行公車改革，根據(jù)中央、省、州、縣黨委有關(guān)厲行節(jié)約的規(guī)定要求，控制了三公經(jīng)費等支出，因此預(yù)算相應(yīng)減少。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費

　　2017年中共紅河縣委統(tǒng)戰(zhàn)部無因公出國（境）經(jīng)費支出。

　　（二）公務(wù)接待費

　　2017年中共紅河縣委統(tǒng)戰(zhàn)部無公務(wù)接待費經(jīng)費支出預(yù)算。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　2017年中共紅河縣委統(tǒng)戰(zhàn)部因公務(wù)改革制度，在編車輛已納入公車改革中，所以為做公務(wù)用車購置及運行維護費經(jīng)費支出預(yù)算。

　　七、其他需要說明的問題

　　(一) 預(yù)算收支增減變化情況

　　2017年一般公共財政預(yù)算收入145.16萬元，比2016年的105.78萬元增加39.38萬元，增加37.23%。2017年一般公共財政預(yù)算支出145.16萬萬元，比2016年的105.78萬元增加39.38萬元，增加37.23%。其中：基本支出145.16萬元比2016年的105.78萬元增加39.38萬元增，主要原因是增加補貼、調(diào)資等。2017年項目無項目支出經(jīng)費。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

　　2017年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排16.5萬元，其中：辦公費9萬元，培訓費6萬元，工會經(jīng)費1.5萬元。

　　（三）政府采購預(yù)算安排情況說明

　　2017年政府采購預(yù)算未安排政府采購預(yù)算。

　　八、名詞解釋

　　1. 基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助支出，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　2.  “三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定， “三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費、指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維護費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費。

　　3.  “三公”經(jīng)費決算數(shù)：指當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。