紅河縣婦女聯(lián)合會(huì)2017年部門

　　預(yù)算編制說明

　　目 錄：

　　一、基本職能及主要工作

　　二、2017年部門預(yù)算情況表 (見附件)

　　1、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　2、一般公共預(yù)算支出表

　　3、基本支出預(yù)算表

　　4、政府性基金預(yù)算支出表

　　5、部門收支總表

　　6、部門收入總表

　　7、部門支出總表

　　8、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　三、部門預(yù)算編制情況

　　四、部門基本情況

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因

　　七、其他需要說明的問題

　　(一) 預(yù)算收支增減變化情況

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

　　（三）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說明

　　八、名詞解釋

　　按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。現(xiàn)將我單位2017年部門預(yù)算編制說明如下:

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　婦聯(lián)是各族各界婦女在中國(guó)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)下，為爭(zhēng)取進(jìn)一步解放而聯(lián)合起來的社會(huì)群眾團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系婦女群眾的橋梁和紐帶。婦聯(lián)的基本職職能是：代表和維護(hù)婦女利益，促進(jìn)男女平等。

　　（二）主要工作

　　1、強(qiáng)化維權(quán)，依法履行好代表和維護(hù)婦女權(quán)益的基本職能。按照省州婦聯(lián)要求，根據(jù)當(dāng)前我縣婦女維權(quán)信訪案件中家庭暴力居多的實(shí)際情況，成立維權(quán)服務(wù)中心，在縣城建立一個(gè)反家暴庇護(hù)中心。

　　2、以“建設(shè)法治紅河·巾幗在行動(dòng)——萬家聯(lián)動(dòng)·送法到家”活動(dòng)為載體，廣泛開展建設(shè)法治紅河巾幗在行動(dòng)活動(dòng)。

　　3、積極貫徹落實(shí)男女平等國(guó)策，實(shí)施“國(guó)策四進(jìn)”活動(dòng)，即“進(jìn)黨校、進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)社區(qū)”，推動(dòng)男女平等基本國(guó)策貫徹落實(shí)。

　　4、增強(qiáng)農(nóng)村留守女童安全防范意識(shí)，提高農(nóng)村留守婦女及女童自我保護(hù)能力，教授切實(shí)可行的保護(hù)方法，開展“關(guān)愛女童?平安成長(zhǎng)?預(yù)防性侵”兒童性安全教育防護(hù)活動(dòng)。

　　5、依托村（社區(qū)）“婦女兒童之家”，開展保護(hù)和傳承民族文化活動(dòng)，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)我縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)就地保護(hù)，活動(dòng)傳承。

　　6、圍繞“巾幗脫貧行動(dòng)”，培樹巾幗致富帶頭人和示范基地，推動(dòng)農(nóng)村婦女發(fā)展致富。著重發(fā)展小種植、小養(yǎng)殖、小手工、小服務(wù)等四小經(jīng)濟(jì)。

　　7、加大關(guān)愛幫扶力度，改善婦女兒童民生。

　　8、抓好標(biāo)準(zhǔn)化“婦女之家”建設(shè)，打造一批“服務(wù)型基層?jì)D聯(lián)組織建設(shè)示范點(diǎn)”。

　　二、2017年部門預(yù)算情況表 (見附件)

　　1、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表；

　　2、一般公共預(yù)算支出表；

　　3、基本支出預(yù)算表；

　　4、政府性基金預(yù)算支出表：此表格數(shù)字為0的，2017年無政府性基金預(yù)算支出，公示相關(guān)表格為空表。

　　5、部門收支總表；

　　6、部門收入總表；

　　7、部門支出總表；

　　8、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表。

　　三、部門預(yù)算編制情況

　　根據(jù)2017年縣級(jí)預(yù)算編制指導(dǎo)思想和原則，結(jié)合本部門主要職責(zé)和2017年主要工作任務(wù)，編制2017部門預(yù)算的指導(dǎo)思想和原則：圍繞縣文化事業(yè)“十三五”規(guī)劃和本部門的主要職責(zé)，厲行節(jié)約，從嚴(yán)從實(shí)編制科學(xué)化、精細(xì)化的預(yù)算，做到預(yù)算編制與預(yù)算執(zhí)行的有機(jī)結(jié)合，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

　　四、部門基本情況

　　納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，財(cái)政全供給單位1個(gè)，財(cái)政共計(jì)單位中行政單位1個(gè)。部門在職人員編制6人，其中：行政編制3人，參公管理編制2人，工勤人員編制1人。在職實(shí)有4人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)4人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員3人，其中：離休1人，退休2人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　2017年紅河縣婦聯(lián)財(cái)務(wù)總收入81.16萬元，其中：一般公共預(yù)算81.16萬元，政府性基金收入0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。

　　2017年部門財(cái)政撥款收入81.16萬元，其中，本年收入81.16萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款81.16萬元（本級(jí)財(cái)力81.16萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。

　　2017年部門預(yù)算總支出81.16萬元，其中：基本支出81.16萬元，占總支出的100％，項(xiàng)目支出0萬元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，支出分別為“2012901”支出52.85萬元 ，此款主要反映用于保障婦女聯(lián)合會(huì)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)的支出，“2080501”支出21.1萬元，此款主要反映我單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)，“2101101”支出3.07萬元，此款主要反映財(cái)政部門集中安排縣婦聯(lián)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，“2210201”支出4.14萬元，此款主要反映縣婦聯(lián)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算8.8萬元，其中：因公出國(guó)境0萬元，公務(wù)接待費(fèi)3.8萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用5萬元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算9.1萬元，其中：因公出國(guó)境0萬元，公務(wù)接待費(fèi)8.75萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用0.35萬元。

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2016年增加0.3萬元，主要原因是2016年嚴(yán)格貫徹落實(shí)縣委縣政府壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”的相關(guān)規(guī)定，預(yù)算比較低，因此預(yù)算相應(yīng)增加。

　　七、其他需要說明的問題

　　(一) 預(yù)算收支增減變化情況

　　無

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

　　2017年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　（三）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說明

　　2017年未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

　　 八、名詞解釋

　　（一）“三公” 經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。