關(guān)于紅河縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室

　　2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

    按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　目 錄：

　　一、基本職能及主要工作

　　二、2017年部門(mén)預(yù)算情況表 (見(jiàn)附件)

　　1、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　2、一般公共預(yù)算支出表

　　3、基本支出預(yù)算表

　　4、政府性基金預(yù)算支出表

　　5、部門(mén)收支總表

　　6、部門(mén)收入總表

　　7、部門(mén)支出總表

　　8、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　三、部門(mén)預(yù)算編制情況

　　四、部門(mén)基本情況

　　五、2017年部門(mén)預(yù)算收支情況

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因

　　七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　(一) 預(yù)算收支增減變化情況

　 （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

　 （三）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　八、名詞解釋

　　一、 基本職能及主要工作

　　紅河縣人民政府辦公室下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)紅河縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（紅政辦發(fā)〔2015〕125號(hào)）、《關(guān)于清理規(guī)范紅河縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室所屬事業(yè)單位的通知》（紅機(jī)編[2012]25號(hào)）、《關(guān)于增加紅河縣區(qū)域性扶貧連片開(kāi)發(fā)辦公室人員編制通知》（紅機(jī)編[2015]32號(hào)文件，設(shè)立紅河縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室，為縣人民政府工作部門(mén)，正科級(jí)。批準(zhǔn)紅河縣扶貧辦承擔(dān)以下具體職能：（一）是宣傳、貫徹省、州、縣黨委政府關(guān)于扶貧開(kāi)發(fā)工作的方針、政策和措施，擬定紅河縣扶貧開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；（二）會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織擬訂扶貧資金使用分配方案，指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督扶貧資金的使用；負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)的統(tǒng)計(jì)及其監(jiān)督；（三）負(fù)責(zé)擬訂貧困地區(qū)和貧困群眾生產(chǎn)生活條件改善、產(chǎn)業(yè)建設(shè)、素質(zhì)提高、災(zāi)后扶貧、貧困鄉(xiāng)村和片區(qū)的整體推進(jìn)及綜合開(kāi)發(fā)、民族等特殊困難群體和區(qū)域扶貧項(xiàng)目規(guī)劃與年度項(xiàng)目計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督管理；（四）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)信貸扶貧工作，引導(dǎo)、扶持扶貧龍頭企業(yè)，促進(jìn)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；（五）負(fù)責(zé)易地扶貧開(kāi)發(fā)工作，組織、指導(dǎo)財(cái)政扶貧資金安排的貧困地區(qū)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)；（六）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)革命老區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)工作；（七）組織、動(dòng)員社會(huì)各界廣泛參與扶貧開(kāi)發(fā)工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)中央、省、州機(jī)關(guān)企事業(yè)單位定點(diǎn)扶貧工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理縣級(jí)機(jī)關(guān)企事業(yè)定點(diǎn)扶貧工作；負(fù)責(zé)聯(lián)系、協(xié)調(diào)外資扶貧項(xiàng)目，組織開(kāi)展對(duì)外交流合作；（八）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)滬滇對(duì)口幫扶和部門(mén)對(duì)口幫扶相關(guān)工作；（九）承擔(dān)紅河縣山區(qū)綜合開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的職責(zé)，負(fù)責(zé)處理日常工作，編制總體規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃，并做好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)小組安排對(duì)目標(biāo)任務(wù)完成情況組織考核驗(yàn)收；（十）承辦紅河縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、2017年部門(mén)預(yù)算表（詳見(jiàn)附表）

　　相關(guān)表格數(shù)字為0的，有部門(mén)公開(kāi)表5 -2017年政府性基金預(yù)算支出表 ， 因2017年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，公示相關(guān)表格為空表。

　　三、部門(mén)預(yù)算編制情況

　　根據(jù)省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)《預(yù)決算公開(kāi)工作補(bǔ)充實(shí)施細(xì)則》的通知（云財(cái)預(yù)〔2016〕403號(hào)）、《紅河州預(yù)算公開(kāi)工作實(shí)施細(xì)則》（紅財(cái)預(yù)〔2016〕93號(hào)）文件精神，縣扶貧辦本著保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定，統(tǒng)籌兼顧，收支平衡，公開(kāi)透明，硬化預(yù)算約束的原則，按照縣委、縣政府要求，結(jié)合中央八項(xiàng)規(guī)定，切實(shí)轉(zhuǎn)變和改進(jìn)工作作風(fēng)，加快節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)，牢固樹(shù)立長(zhǎng)期過(guò)“緊日子”的思想，編制了2017年度預(yù)算，

　　四、部門(mén)基本情況

　　1、機(jī)構(gòu)情況

　　內(nèi)設(shè)綜合股、項(xiàng)目管理股、易地扶貧股、社會(huì)扶貧股、山區(qū)開(kāi)發(fā)股、監(jiān)督檢查股、培訓(xùn)中心、區(qū)域性扶貧連片開(kāi)發(fā)辦公室；

　　新設(shè)南部山區(qū)綜合開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、紅河縣易地扶貧項(xiàng)目指揮部、紅河縣掛包幫轉(zhuǎn)走訪聯(lián)席辦公室、紅河縣扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室等4個(gè)臨時(shí)機(jī)構(gòu)，分別由縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)分管。

　　2、人員情況

　　納入2017年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共3個(gè)，分別是紅河縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室、培訓(xùn)中心、區(qū)域性扶貧連片開(kāi)發(fā)辦公室。其中：財(cái)政全供給單位3個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位2個(gè)。部門(mén)在職人員編制29人，其中：行政編制16人，事業(yè)編制13人。在職實(shí)有22人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)22人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

　　臨時(shí)機(jī)構(gòu)抽調(diào)相關(guān)人員10人，人員工資在原單位發(fā)放。

　　五、2017年部門(mén)預(yù)算收支情況

　　2017年紅河縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室預(yù)算總收入255.96萬(wàn)元，全部為公共財(cái)政預(yù)算收入。

　　2017年部門(mén)預(yù)算總支出255.96萬(wàn)元，其中：基本支出255.96萬(wàn)元，占總支出的100％。按支出功能科目分類(lèi)，支出分別列“213（類(lèi)）－05（款）”支出，主要反映行政運(yùn)行、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生產(chǎn)發(fā)展、其他扶貧的支出；“208（類(lèi)）－05（款）”支出，主要反映退休人員的退休費(fèi)的支出；“221（類(lèi)）－02（款）”支出，主要反映職工公積金的支出；210（類(lèi)）－11（款）”支出，主要反映職工醫(yī)療支出，。

　　（一） 基本支出情況

　　2017年用于保障扶貧機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出243.64萬(wàn)元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障等工資福利支出占基本支出的80.97％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）占基本支出的7.33％；退休費(fèi)、公積金等對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出占基本支出的11.7%。

　　（二） 項(xiàng)目支出情況

　　2017年用于保障南部山區(qū)綜合開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、紅河縣易地扶貧項(xiàng)目指揮部、紅河縣掛包幫轉(zhuǎn)走訪聯(lián)席辦公室、紅河縣扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室等4個(gè)臨時(shí)機(jī)構(gòu)運(yùn)行，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出12.5萬(wàn)元，主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、小車(chē)運(yùn)行費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）。與上年對(duì)比335萬(wàn)元，減少322.5萬(wàn)元，咸少的原因主要是無(wú)專(zhuān)項(xiàng)縣級(jí)配套資金。

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因

　　1、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

　　2017年紅河縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦室無(wú)出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)

　　2017年紅河縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦室擬安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算16萬(wàn)元，主要用于接待省、州檢查工作、村委會(huì)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)上來(lái)匯報(bào)工作及各種會(huì)議、培訓(xùn)、項(xiàng)目評(píng)審等接待的費(fèi)用。與上一年對(duì)比無(wú)增減，無(wú)增減變化的主要原因是縣委、縣政府下設(shè)的南部山區(qū)開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，紅河縣易地扶貧項(xiàng)目指揮部、紅河縣掛包幫、轉(zhuǎn)走訪聯(lián)席辦公室、紅河縣扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室等4個(gè)臨時(shí)機(jī)構(gòu)，產(chǎn)生的一切接待費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等運(yùn)行費(fèi)在扶貧辦列支。

　　3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2017年紅河縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦室擬安排公車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13萬(wàn)元，主要用于保障職工下鄉(xiāng)、省州匯報(bào)工作及上海交流等產(chǎn)生的費(fèi)用，擬產(chǎn)生的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)9萬(wàn)元、維修費(fèi)2萬(wàn)元、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)0.5萬(wàn)元、保險(xiǎn)費(fèi)1.5萬(wàn)元等支出。與上一年5萬(wàn)元對(duì)比，增加8萬(wàn)元，增幅度為160%，增幅度高的主要原因是縣委、縣政府下設(shè)的南部山區(qū)開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，紅河縣易地扶貧項(xiàng)目指揮部、紅河縣掛包幫、轉(zhuǎn)走訪聯(lián)席辦公室、紅河縣扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室等4個(gè)臨時(shí)機(jī)構(gòu)，相關(guān)抽調(diào)人員產(chǎn)生的一切交通運(yùn)行維護(hù)費(fèi)在扶貧辦列支。

　　七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　(一) 預(yù)算收支增減變化情況

　　2017年一般公共財(cái)政預(yù)算收入255.96萬(wàn)元，比2016年的530.04萬(wàn)元減少274.08萬(wàn)元，減少51.71%。2017年一般公共財(cái)政預(yù)算支出255.96萬(wàn)元，比2016年的530.04萬(wàn)元減少274.08萬(wàn)元，減少51.71%。其中：基本支出243.64萬(wàn)元比2016年的195.04萬(wàn)元增加48.6萬(wàn)元增24.92%，主要原因是增加各種補(bǔ)貼、調(diào)資等。2017年項(xiàng)目支出12.5萬(wàn)元，與2016年相比減少322.5萬(wàn)元。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

　　2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排6.55萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)4.44萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，福利費(fèi)0萬(wàn)元，其他交通費(fèi)2.11萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行服務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元。

　　（三）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　2017年政府采購(gòu)預(yù)算擬安排0萬(wàn)元，未預(yù)算的填寫(xiě)2017年未安排政府采購(gòu)預(yù)算.

　　八、名詞解釋

　　（一）基本支出：是指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。人員經(jīng)費(fèi)包括基本工資、補(bǔ)助工資、其他工資、職工福利費(fèi)和社會(huì)保障費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)包括公務(wù)費(fèi)、小型設(shè)備購(gòu)置費(fèi)和修繕費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)等。

　　（二）項(xiàng)目支出：指為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障各級(jí)機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。