紅河縣公安局交通警察大隊(duì)

2017年部門預(yù)算編制的說明

    目 錄：

      一、基本職能及主要工作

      二、2017年部門預(yù)算情況表 (見附件)

      1、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

      2、一般公共預(yù)算支出表

      3、基本支出預(yù)算表

      4、政府性基金預(yù)算支出表

      5、部門收支總表

      6、部門收入總表

      7、部門支出總表

      8、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

     三、部門預(yù)算編制情況

     四、部門基本情況

     五、2017年部門預(yù)算收支情況

     六、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因

     七、其他需要說明的問題

     (一) 預(yù)算收支增減變化情況

    （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

    （三）政府采購預(yù)算安排情況說明

      八、名詞解釋

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

交警大隊(duì)基本職能：負(fù)責(zé)全縣交通安全管理管理工作，主要工作：道路交通秩序管理、交通事故預(yù)防及處理、車駕管業(yè)務(wù)工作和交通安全宣傳及教育。

二、2017年部門預(yù)算表（詳見附表）

三、部門預(yù)算編制情況

2017年部門預(yù)算編制的指導(dǎo)思想：以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，貫徹落實(shí)黨的十八大精神，緊緊圍繞中央、省、州、縣關(guān)于深化財(cái)稅改革建立現(xiàn)代財(cái)政制度的總體要求，按縣級財(cái)政部門的統(tǒng)籌安排，認(rèn)真落實(shí)大隊(duì)預(yù)算工作編制。

基本原則：穩(wěn)中求進(jìn)，改革創(chuàng)新原則。以現(xiàn)代財(cái)政管理理念深化部門預(yù)算改革，加強(qiáng)與財(cái)政管理科室聯(lián)系學(xué)習(xí)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制科學(xué)完整、預(yù)算執(zhí)行規(guī)范有效、預(yù)算監(jiān)督公開透明。

依法理財(cái)、統(tǒng)籌兼顧原則。優(yōu)化支出支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理和使用，盤活單位存量，用好財(cái)政預(yù)算撥款。

厲行節(jié)約原則。嚴(yán)格貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定等有關(guān)厲行節(jié)約、制止奢侈浪費(fèi)的文件精神，嚴(yán)格控制一般性支出，控制會議、出國、車輛購置及運(yùn)行和公務(wù)接待活動(dòng)等經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)控樓堂館所建設(shè)，嚴(yán)禁超標(biāo)準(zhǔn)配置車輛，降低行政運(yùn)行成本。

績效管理原則。不斷增強(qiáng)支出的責(zé)任意識，以實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)為導(dǎo)向，改進(jìn)預(yù)算管理方式，在預(yù)算編制、執(zhí)行過程中，結(jié)合大隊(duì)的特點(diǎn)和實(shí)際，對預(yù)算的執(zhí)行過程和完成結(jié)果實(shí)行全面的追蹤問效，逐步建立健全事前、事中、事后績效評價(jià)制度，加大績效評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合的力度，提高財(cái)政資金使用效益。

公開透明原則。遵循“誰主管、誰公開、誰負(fù)責(zé)“的原則，將部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)等納入常態(tài)化的公開內(nèi)容，完善預(yù)決算信息公開的工作機(jī)制，做好做實(shí)基礎(chǔ)工作，規(guī)范公開內(nèi)容、形式和范圍等事項(xiàng)，依法合規(guī)、積極穩(wěn)妥地公開大隊(duì)預(yù)決算信息。同時(shí)，要高度關(guān)注公開過程中的輿情反映，主動(dòng)釋疑解惑，認(rèn)真做好相關(guān)解釋宣傳工作。

四、部門基本情況

人員情況：紅河縣公安局交通警察大隊(duì)現(xiàn)有在職在編交通民警20人，財(cái)政供養(yǎng)20人，無離退休人員。其他聘用人員75人，其中財(cái)政供養(yǎng)63人。其他聘用人員供養(yǎng)情況為：交通協(xié)勤員28人，每人每月1500元工資；農(nóng)村地區(qū)交通安全協(xié)管員13人，每人每月800元工資；農(nóng)村地區(qū)交通安全管理員20人，每人每月200元工資；臨時(shí)工2人，每人每月1500元工資；大隊(duì)自行供養(yǎng)人員12人，每人每月1500元工資。

車輛情況：公務(wù)用車改革后，保留執(zhí)勤執(zhí)法業(yè)務(wù)用車車編7輛，實(shí)有車輛7輛，車輛號牌分別為：云V4760警、云V4837警、云V4871警、云V4898警、云0V2887、云V4479警、云V4703警。

五、2017年部門預(yù)算收支情況

2017年交警大隊(duì)預(yù)算總收入333.14萬元，其中一般公預(yù)算收入333.14萬元，無項(xiàng)目收入。

2017年部門預(yù)算總支出333.14萬元，其中：本年收入333.14萬元，無上年結(jié)轉(zhuǎn)收入。本年收入中，一般公共預(yù)算333.14萬元。

2017年部門預(yù)算總支出333.14萬元，其中：基本支出333.14萬元，占總支出的100％，無項(xiàng)目支出。

按支出功能科目分類：

2040201行政運(yùn)行支出296.25萬元，具體支出如下：

一是職在編民警工資福利支出253.35萬元，其中：基本工資支出44.26萬，反映在職在編民警職務(wù)工資和級別工資支出；津貼補(bǔ)貼支出128.37萬元，反映國家和地方規(guī)定的各類規(guī)范性津補(bǔ)貼支出；獎(jiǎng)金支出3.69萬元，反映在職在編民警年終一次性獎(jiǎng)金支出；其他工資福利支出77.04萬元，反映在職在編民警執(zhí)勤津貼和加班工資支出16.8，其中20名民警執(zhí)勤津貼每月每人支出220元，全年共計(jì)支出5.28萬元，20名民警加班工資每人每月支出480元，全年共計(jì)支出11.52萬元；勞務(wù)費(fèi)支出60.24萬元，反映縣財(cái)政保障的28名協(xié)管員、13名鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通安全管理員和2名臨時(shí)工工資支出，其中28名協(xié)管員工資支出每月每人1500元，全年共計(jì)支出50.4萬元、13名鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)管員工資支出每月每人400元，全年共計(jì)支出6.24萬元、2名臨時(shí)工工資支出每月每人1500元，全年共計(jì)支出3.6萬元。

二是日常運(yùn)行支出支出40.4萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼18萬元，公共交通專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1.8萬元，在職公用經(jīng)費(fèi)13.6萬元。

三是業(yè)務(wù)費(fèi)、專項(xiàng)和配套資金支出2.5萬元，主要用于交通安全宣傳和事故預(yù)防等業(yè)務(wù)工作。

2101101行政單位醫(yī)療支出15.74萬元，反映在職在編民警基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

2210201住房公積金支出21.16萬元，反映在職在編民警住房公積金支出。

（一） 基本支出情況

2017年用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出333.14萬元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼，社會保障繳費(fèi)等工資福利支出269.08萬元，占基本支出的80.76%％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)40.4萬元，占基本支出的12.15％；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出21.16萬元，占基本支出的6.35％；業(yè)務(wù)費(fèi)、專款和配套資金2.5萬元，占基本支出的0.74%。基本支出與上年對比增加75.47萬元，增加29.28%，增加的主要原因：一是在職在編民警工資福利支出與上年對比增加39.21萬元，增加17.05%；二是公務(wù)用車改革后，增加公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)交通補(bǔ)貼和公共交通專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出56.8萬元，商品和服務(wù)支出與去對比增加197%；三是對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出中住房公積支出比上年增加。

（二） 項(xiàng)目支出情況

2017年預(yù)算用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0萬元。與上年對比減少55.4萬元，減少主要原因是：一是中央及省保障的轉(zhuǎn)移支付裝備經(jīng)費(fèi)和業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算；二是縣財(cái)政2016年保障的協(xié)管員的工作經(jīng)費(fèi)、交通安全宣傳管理及事故預(yù)防處理工作經(jīng)費(fèi)在2017年預(yù)算中未立項(xiàng)目支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算41.8萬元，其中：因公出國境39.8萬元，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用37.8萬元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算62.8萬元，其中：因公出國境0萬元，公務(wù)接待費(fèi)5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用57.8萬元。

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2016年增加23萬元，主要原因是：2017年公務(wù)接待費(fèi)上年對比增加3萬，增加原因主要是預(yù)計(jì)2017年工作接待次數(shù)和人數(shù)增加，預(yù)算增加; 2017年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用預(yù)算比2016年度增加，一是結(jié)合2016年決算支出情況，合理的預(yù)算2017年支出；二是公務(wù)用車改革后，實(shí)有執(zhí)勤執(zhí)法車輛減少，但交通管理工作任務(wù)量逐年增加，導(dǎo)致執(zhí)勤執(zhí)法車輛使用率加大，車輛燃料費(fèi)和修理費(fèi)支出逐年增加。

七、其他需要說明的問題

(一) 預(yù)算收支增減變化情況

2017年一般公共財(cái)政預(yù)算收入333.14萬元，比2016年的313.07萬元增加20.07萬元，增加6.4%。2017年一般公共財(cái)政預(yù)算支出333.14萬元，比2016年的313.07萬元增加20.07萬元，增加6.4%。其中：基本支出333.14萬元比2016年的257.67萬元增加75.47萬元增29.29%，主要原因是人員基本工資、社會保險(xiǎn)支出增加，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加等。2017年項(xiàng)目支出0萬元，與2016年相比減少55.4萬元。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排85.2萬元，其中：辦公費(fèi)13.6萬元，其他交通費(fèi)8.8萬元，公務(wù)用車運(yùn)行服務(wù)費(fèi)62.8萬元。

（三）政府采購預(yù)算安排情況說明

2017年政府采購預(yù)算擬安排23.8萬元，主要用于購置執(zhí)勤執(zhí)法裝備及執(zhí)法辦案裝備。

八、名詞解釋

　一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

 二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”等以外的收入。

三、行政運(yùn)行：反映行政單位的基本支出。

四、道路交通管理：反映在道路交通管理方面的支出。

五、其他公安支出：反應(yīng)裝備購置支出。

六、住房公積金支出：反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑：指財(cái)政撥款支出安排的因公出國境費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

    十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑：反映行政事業(yè)單位財(cái)政撥款支出基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括參公的事業(yè)單位

紅河縣公安局交通警察大隊(duì)

2017年3月10日