紅河縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心

　　2017年部門預(yù)算編制說明

　　目 錄：

　　一、基本職能及主要工作

　　二、2017年部門預(yù)算情況表 (見附件)

　　1、財政撥款收支預(yù)算總表

　　2、一般公共預(yù)算支出表

　　3、基本支出預(yù)算表

　　4、政府性基金預(yù)算支出表

　　5、部門收支總表

　　6、部門收入總表

　　7、部門支出總表

　　8、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況表

　　三、部門預(yù)算編制情況

　　四、部門基本情況

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因

　　七、其他需要說明的問題

　　(一) 預(yù)算收支增減變化情況

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

　　（三）政府采購預(yù)算安排情況說明

　　八、名詞解釋

　　一、基本職能及主要工作

　 （一）主要職能

　　紅河縣婦計(jì)中心隸屬紅河縣衛(wèi)生局主管的獨(dú)立核算、執(zhí)行事業(yè)單位會計(jì)制度的事業(yè)單位，屬于國家事業(yè)全額撥款補(bǔ)助的非盈利性醫(yī)療單位。是全縣唯一的婦女、兒童保健專業(yè)機(jī)構(gòu)，承擔(dān)著婦女、兒童系統(tǒng)保健及生殖保健和計(jì)劃生育服務(wù)職能。

　 （二）職責(zé)工作情況

　　負(fù)責(zé)《出生醫(yī)學(xué)證明》管理、婚前健康體檢、婦幼公共衛(wèi)生的執(zhí)行與考核、對各助產(chǎn)機(jī)構(gòu)接生技術(shù)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，是全縣婦女兒童保健和計(jì)劃生育服務(wù)的中心。

　　開設(shè)婦科、產(chǎn)科、內(nèi)兒科等臨床科室，兒童保健科、婦女保健、婚前保健、基層保健等保健科室，檢驗(yàn)科、B超等輔助科室。

　　二、2017年部門預(yù)算表（詳見附表）

　　注： 2017年無政府性基金預(yù)算支出，公示相關(guān)表格為空表。

　　三、部門預(yù)算編制情況

　　紅河縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心部門編制2017年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想、基本原則、編制方法、總體思路等內(nèi)容。

　　四、部門基本情況

　　納入2017年部門預(yù)算編報的單位共1個，分別是紅河縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計(jì)單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位1個。部門在職人員編制29人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制35人。在職實(shí)有29人，其中：財政全供養(yǎng)29人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員12人，其中：離休0人，退休12人。車輛編制2輛，實(shí)有車輛3輛。

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　2017年紅河縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心財務(wù)總收入371.09萬元，其中：一般公共預(yù)算371.09萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

　　2017年部門財政撥款收入371.09萬元，其中，本年收入371.09萬元，社會保障和就業(yè)支出收入61.3萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育收入279.98萬元，住房保障收入29.81萬元。

　　2017年部門預(yù)算總支出382.59萬元，按支出功能科目分類，其中：分別列“208-05-01”支出0.44萬元，主要反映歸口單位行政單位離退休支出，占總支出的0.12％；分別列“208－05-02”支出60.87萬元，占總支出的15.91％；分別列“210-04-03”支出257.88萬元，主要反映婦幼保健機(jī)構(gòu)支出，占總支出的67.4％；分別列“210-11-02”支出22.1萬元，主要反映事業(yè)單位醫(yī)療支出，占總支出的5.78％；分別列“221-02-01”支出29.81萬元，主要反映事業(yè)單位住房保障支出，占總支出的7.79％；分別列“210-04-03”支出11.5萬元，占總支出的3％，主要反映事業(yè)單位日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）以及危急孕產(chǎn)婦補(bǔ)助支出。

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.8萬元，其中：因公出國境0萬元，公務(wù)接待費(fèi)3萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用1.8萬元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算10萬元，其中：因公出國境0萬元，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用8萬元。

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2016年減少增加5.2萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)合并，因此預(yù)算相應(yīng)增加。

　　七、其他需要說明的問題

　　(一) 預(yù)算收支增減變化情況

　　2017年一般公共財政預(yù)算收入371.09萬元，比2016年的210.50萬元增加160.59萬元，增加56.72%。2017年一般公共財政預(yù)算支出371.09萬元，比2016年的210.50萬元增加160.59萬元，增加56.72%。其中：基本支出371.09萬元比2016年的146.44萬元增加224.65萬元增39.46%，主要原因是機(jī)構(gòu)合并人員合并、改個性補(bǔ)貼、調(diào)資增加。2017年項(xiàng)目支出0萬元，與2016年相比減少6.2萬元，主要原因是2017年沒有做項(xiàng)目支出預(yù)算。

　 （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

　　2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排8.44萬元，其中：辦公費(fèi)2萬元，培訓(xùn)費(fèi)2萬元，工會經(jīng)費(fèi)2萬元，福利費(fèi)0萬元，其他交通費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行服務(wù)費(fèi)2萬元，退休公務(wù)費(fèi)0.44萬元。

　 （三）政府采購預(yù)算安排情況說明

　　2017年無政府采購預(yù)算安排。

　　八、名詞解釋

　　1、一般公共預(yù)算撥款收入，為財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、基本支出，為保證我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、辦公費(fèi)等。

　　3、項(xiàng)目支出，指基本支出外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

　　4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，為保障我單位運(yùn)行用于商品和服務(wù)支出的各項(xiàng)資金。包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等。