紅河縣衛(wèi)生和計劃生育綜合執(zhí)法局

   2017年部門預(yù)算編制說明

　　目 錄：

　　一、基本職能及主要工作

　　二、2017年部門預(yù)算情況表 (見附件)

　　1、財政撥款收支預(yù)算總表

　　2、一般公共預(yù)算支出表

　　3、基本支出預(yù)算表

　　4、政府性基金預(yù)算支出表

　　5、部門收支總表

　　6、部門收入總表

　　7、部門支出總表

　　8、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表

　　三、部門預(yù)算編制情況

　　四、部門基本情況

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　六、“三公”經(jīng)費增減變化原因

　　七、其他需要說明的問題

　　(一) 預(yù)算收支增減變化情況

　 （二）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

　 （三）政府采購預(yù)算安排情況說明

　　八、名詞解釋

　　一、基本職能及主要工作

　 （一）主要職能

　　紅河縣衛(wèi)生和計劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法局主要職責(zé)是公共衛(wèi)生管理，具體承擔(dān)的職責(zé)有：承擔(dān)同級衛(wèi)生行政部門依據(jù)衛(wèi)生法律法規(guī)交付的衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法任務(wù)；負(fù)責(zé)對下級衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)的監(jiān)督執(zhí)法工作進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)、稽查和開展培訓(xùn)工作；具體辦理衛(wèi)生法律、法規(guī)和衛(wèi)生行政規(guī)章規(guī)定管轄的衛(wèi)生行政許可事項；負(fù)責(zé)衛(wèi)生行政處罰案件的調(diào)查取證，提出處罰建議，執(zhí)行處罰決定，參與調(diào)查處理突發(fā)公共衛(wèi)生事件；承擔(dān)衛(wèi)生行政部門交辦的其他事項。

　　（二）職責(zé)工作情況

　　2017年，紅河縣衛(wèi)生和計劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法局主要任務(wù)是：公共場所與學(xué)校衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、傳染病防治和消毒產(chǎn)品衛(wèi)生、醫(yī)療機構(gòu)衛(wèi)生和職業(yè)衛(wèi)生等方面開展衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作。圍繞上述任務(wù)，重點抓好以下工作：注重宣傳培訓(xùn)，提升綜合監(jiān)管水平；加強傳染病防治監(jiān)督和醫(yī)療廢棄物管理；打擊非法行醫(yī)和非法終止妊娠，進(jìn)一步凈化醫(yī)療市場；加大職業(yè)病防治工作力度；繼續(xù)推進(jìn)公共場所量化分級管理；加強學(xué)校環(huán)境及飲用水衛(wèi)生監(jiān)督。

　　二、2017年部門預(yù)算表（詳見附表）

　　2017年無政府性基金預(yù)算支出，公示相關(guān)表格為空表。

　　三、部門預(yù)算編制情況

　 （一）按照縣級預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，預(yù)算編制實行綜合預(yù)算，收入支出均納入年度預(yù)算。

　 （二）認(rèn)真執(zhí)行中央、省和縣委、縣政府有關(guān)規(guī)定要求，努力增收節(jié)支，控制行政成本，提高資金使用權(quán)用效益。

　 （三）根據(jù)縣級預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，人員經(jīng)費按編制內(nèi)實有人員和工資、津補貼政策規(guī)定編制；公用經(jīng)費按定額標(biāo)準(zhǔn)編制；項目支出按照履行職能需要，遵循統(tǒng)籌兼顧和確保重點的原則，區(qū)分輕重緩急，結(jié)合財力情況編制。

　　四、部門基本情況

　　納入2017年部門預(yù)算編報的單位共1個，是紅河縣衛(wèi)生和計劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法局，其中：財政全供養(yǎng)1人；部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位1個，非參公管理事業(yè)單位0個。部門在職人員編制12人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制12人。在職實有11人，其中：財政全供養(yǎng)11人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。車輛編制1輛，實有車輛1輛,在編實有車輛1輛。

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　2017年預(yù)算總收入122.25萬元，其中：一般公共預(yù)算122.25萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

　　2017年部門財政撥款收入122.25萬元，其中，本年收入122.25萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款122.25萬元（本級財力122.25萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　2017年部門預(yù)算總支出122.25萬元，其中：基本支出122.25萬元，占總支出的100％，項目支出0萬元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，支出分別列“20805支出”支出，主要反映行政事業(yè)單位離退休的支出；“21004支出，主要反映公共衛(wèi)生支出、“21006”支出,主要反映中醫(yī)藥方面的支出；“21011”支出,主要反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出、“22102”支出，主要反映住房公積金的支出。

　　六、“三公”經(jīng)費增減變化原因

　　2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算8.1萬元，其中：因公出國境0萬元，公務(wù)接待費3.3萬元，公務(wù)用車運行費用4.8萬元。2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算5萬元，其中：因公出國境0萬元，公務(wù)接待費2萬元，公務(wù)用車運行費用3萬元。

　　2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2016年減少增加3.3萬元，主要原因是機根據(jù)相關(guān)政策法規(guī)，因此預(yù)算相應(yīng)減少。

　　七、其他需要說明的問題

　　(一) 預(yù)算收支增減變化情況

　　2017年一般公共財政預(yù)算收入122.25萬元，比2016年的123.34萬元，減少1.09萬元，下降0.88%。2017年一般公共財政預(yù)算支出122.25萬元，比2016年的123.34萬元減少1.09萬元，下降1.09%。其中：基本支出122.25萬元比2016年的118.34萬元增加3.81萬元增3.2%，主要原因是改革性補貼、調(diào)資增加。2017年項目支出0萬元，與2016年相比減少5萬元，主要原因是沒有做項目預(yù)算。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

　　2017年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排12.89萬元，其中：辦公費3萬元，其他商品服務(wù)支出6.89萬元，公務(wù)用車運行服務(wù)費3萬元。

　　（三）政府采購預(yù)算安排情況說明

　　2017年無政府采購預(yù)算安排。

　　八、名詞解釋

　　1、一般公共預(yù)算撥款收入，為財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、基本支出，為保證我局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、辦公費等。

　　3、項目支出，指基本支出外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項支出。

　　4、機關(guān)運行經(jīng)費，為保障我局機關(guān)運行用于商品和服務(wù)支出的各項資金。包括辦公費、水電費、郵電費、公務(wù)用車運行費、會議費、培訓(xùn)費、辦公設(shè)備購置費等。