紅河縣關心下一代工作委員會2017年部門預算編制說明

　　目 錄：

　　一、基本職能及主要工作

　　二、2017年部門預算情況表 (見附件)

　　1、財政撥款收支預算總表

　　2、一般公共預算支出表

　　3、基本支出預算表

　　4、政府性基金預算支出表

　　5、部門收支總表

　　6、部門收入總表

　　7、部門支出總表

　　8、部門“三公”經費預算財政撥款情況表

　　三、部門預算編制情況

　　四、部門基本情況

　　五、2017年部門預算收支情況

　　六、“三公”經費增減變化原因

　　七、其他需要說明的問題

　　(一) 預算收支增減變化情況

　 （二）機關運行經費安排情況說明

　 （三）政府采購預算安排情況說明

　　八、名詞解釋

　　一、基本職能及主要工作

　　在縣委、縣人民政府的正確領導和省、州關工委的指導下，紅河縣關工委圍繞中心，服務大局，加強基層組織建設，積極動員和組織五老同志，配合有關部門在青少年思想教育、弱勢群體救助做了一定工作。

　　按照州關工委的要求，縣關工委、縣教育局、縣司法局從2014年4月在全縣各中小學廣泛開展了“中華魂”（放飛夢想）主題教育活動。為此，縣關工委征訂了750冊學習教育讀本分發(fā)到了各學校，在此基礎上，各學校開展了征文競賽和演講比賽，學生們用自己的筆觸和語言表達了對實現(xiàn)中國夢的美好愿景。整個活動得到了廣大學校師生的歡迎和積極參與，全縣共有25200多名學生參加了本次主題教育活動。縣關工委收到各中小學選送來的120篇優(yōu)秀征文，我們對這些稿件進行了了認真評審。

　　二、2017年部門預算表（詳見附表）

　　注： 2017年無政府性基金預算支出。

　　三、部門預算編制情況

　　2017縣關工委年部門預算編制的指導思想、基本原則、編制方法等，按照縣財政局紅財預（2014）90號文件,《關于編制2017年部門預算的通知》和預算管理的要求編制。

　　四、部門基本情況

　　納入2017年部門預算編報的單位共1個行政單位。部門在職在編實有人數1人，其中：財政全供養(yǎng)1人。

　　五、2017年部門預算收支情況

　　2017年紅河縣關工委財務總收入13.48萬元，其中：一般公共預算13.48萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

　　2017年部門財政撥款收入13.48萬元，其中，本年收入13.48萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款13.48萬元（本級財力13.48萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

　　2017年部門預算總支出13.48萬元，其中：基本支出13.48萬元，占總支出的100％，項目支出0萬元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，“201-29”款支出11.78萬元，主要用于保障縣關工委工作正常運轉的日常支出及人員經費支出、“210-05”款支出0.73萬元，主要用于醫(yī)療保障支出、“221-02”款支出0.97萬元，主要反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革的支出。

　　基本支出情況

　　2017年用于保障紅河縣關工委正常運轉的日常支出13.48.萬元。其中：基本工資，津貼補貼等工資福利支出 9.77萬元 ，占基本支出的73％；辦公經費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等日常公用經費（商品和服務支出）支出3.71萬元，占基本支出的27％；與上年對比，2017年部門預算基本支出比上年預算基本支出增加32％，其中：工資福利支出增加14%，商品和服務支出增加49 %，對個人和家庭的補助增加 21 %。增加的原因主要是：2017年正常工資及津貼補貼調整增加。

　　六、“三公”經費增減變化原因

　　2016年“三公”經費預算1萬元，其中：因公出國境0萬元，公務接待費0萬元，公務用車運行費用1萬元。2017年“三公”經費預算2萬元，其中：因公出國境0萬元，公務接待費2萬元，公務用車運行費用0萬元。

　　2017年“三公”經費預算較2016年增加1萬元，主要原因是公務接待費2016年預算，因此預算相應增加。

　　七、其他需要說明的問題

　　(一) 預算收支增減變化情況

　　2017年一般公共財政預算收入13.48萬元，比2016年的15.18萬元減少1.7萬元，減少11%。2017年一般公共財政預算支出13.48萬元，比2016年的15.18萬元減少1.7萬元，減少11%。其中：基本支出13.48萬元比2016年的9.18萬元增加4.3萬元，增加47%，主要原因是單位人員增加及調整補貼、調資等。2017年項目支出0萬元，與2016年相比減少6萬元，主要原因2017年項目經費未列入。

　 （二）機關運行經費安排情況說明

　　2017年機關運行經費預算安排0萬元，其中：辦公費0萬元，培訓費0萬元，工會經費0萬元，福利費0萬元，其他交通費0萬元，公務用車運行服務費0萬元。

　 （三）政府采購預算安排情況說明

　　2017年紅河縣關工委未安排政府采購預算

　　八、名詞解釋

　　一、群眾團體事務，反應各級人民團體、社會團體、群眾團體以及工會等支出。

　　二、住房公積金，反應行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　三、行政事業(yè)單位醫(yī)療，反應行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。