關(guān)于紅河縣教育局

2017年部門預(yù)算編制的說明

   目 錄：

　　一、基本職能及主要工作

　　二、2017年部門預(yù)算情況表 (見附件)

　　1、財政撥款收支預(yù)算總表

　　2、一般公共預(yù)算支出表

　　3、基本支出預(yù)算表

　　4、政府性基金預(yù)算支出表

　　5、部門收支總表

　　6、部門收入總表

　　7、部門支出總表

　　8、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況表

　　三、部門預(yù)算編制情況

　　四、部門基本情況

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因

　　七、其他需要說明的問題

　　(一) 預(yù)算收支增減變化情況

　 （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

　 （三）政府采購預(yù)算安排情況說明

　　八、名詞解釋

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

 一、基本職能及主要工作

（一）全面貫徹黨和國家的教育方針、政策和有關(guān)教育的法律、法規(guī)；研究制定全縣教育工作的政策、規(guī)章、制度等并監(jiān)督執(zhí)行。

（二）研究全縣教育發(fā)展戰(zhàn)略，統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)指導(dǎo)全縣教育體制和辦學(xué)體制等方面的改革；研究制定全縣教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和組織實施。

（三）綜合管理全縣基礎(chǔ)教育（含學(xué)前教育）、職業(yè)教育、成人教育以及社會力量辦學(xué)等工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育工作。

（四）負(fù)責(zé)全縣教師隊伍建設(shè)工作，指導(dǎo)教育人事制度改革；負(fù)責(zé)全縣教育系統(tǒng)教職工的調(diào)配和招聘教師工作；組織實施教師和教學(xué)管理人員繼續(xù)教育工作。

（五）負(fù)責(zé)全縣教育法制建設(shè)工作，指導(dǎo)各學(xué)校依法治教、依法治校，維護(hù)和保障學(xué)校、師生員工的合法權(quán)益。

（六）統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費(fèi)；會同有關(guān)部門擬定教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育收費(fèi)和教育基建投資等方面的規(guī)章和辦法；會同有關(guān)部門管理教育地方附加費(fèi)、人民教育基金；指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)內(nèi)部的審計監(jiān)督工作，指導(dǎo)、監(jiān)督審計各學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)的使用情況。

（七）根據(jù)全縣教育事業(yè)發(fā)展需要，指導(dǎo)和組織實施全縣各學(xué)校布局調(diào)整工作；指導(dǎo)和監(jiān)督全縣各學(xué)校的基建、校舍和校產(chǎn)管理工作；協(xié)調(diào)有關(guān)部門依法審批學(xué)校土地的使用與調(diào)整。

（八）綜合管理全縣各學(xué)校的教育教學(xué)工作；規(guī)劃指導(dǎo)各學(xué)校教育教學(xué)改革和教育科學(xué)研究；規(guī)劃并組織實施教育信息化工作。

（九）主管全縣教育的招生考試工作，管理全縣中考、高考、會考、自學(xué)考試和成人考試等工作。

（十）負(fù)責(zé)管理全縣教育系統(tǒng)的對外交流工作。

（十一）負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)及本系統(tǒng)編制、人事、勞動工資、職稱評聘等管理工作。

（十二）承辦上級教育行政管理部門和縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、2017年部門預(yù)算表（詳見附表）

2017年無政府性基金預(yù)算支出，公示相關(guān)表格為空表。

三、部門預(yù)算編制情況

（一）指導(dǎo)思想

全面貫徹上級主管部門文件精神,認(rèn)真落實縣委、縣政府決策部署,深化部門預(yù)算改革、加強(qiáng)部門預(yù)算管理，逐步建立公開、透明、規(guī)范、完整的預(yù)算制度。按照縣財政局預(yù)算編制的總體要求，緊密結(jié)合當(dāng)前和今后一段時期經(jīng)濟(jì)財政形勢，嚴(yán)格控制一般性支出，反對鋪張浪費(fèi),健全厲行節(jié)約的長效機(jī)制，堅持改革創(chuàng)新、推進(jìn)改革績效管理，提高預(yù)算透明度，科學(xué)合理編制預(yù)算，努力提高預(yù)算編制的科學(xué)化和規(guī)范化水平。

（二）基本原則及編制方法

堅持依法理財、厲行節(jié)約、量力而行、統(tǒng)籌兼顧原則，嚴(yán)格執(zhí)行財政預(yù)算制度，從嚴(yán)控制和降低各項支出。預(yù)算編制要符合《預(yù)算法》和國家法律、法規(guī)，要在法律賦予部門的職能范圍內(nèi)編制。

（三）總體思路

堅持厲行節(jié)約，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，嚴(yán)格控制各項支出，有效降低行政運(yùn)行成本。堅持科學(xué)管理，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，保證財政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。

四、部門基本情況

納入2017年部門預(yù)算編報的單位共1個，分別是紅河縣教育局。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。部門在職人員編制23人，其中：行政編制13人，事業(yè)編制10人。在職實有17人，其中：財政全供養(yǎng)17人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員20人，其中：離休0人，退休20。車輛編制1輛，實有車輛1輛。

五、2017年部門預(yù)算收支情況

2017年紅河縣教育局財務(wù)總收入851.45萬元，其中：一般公共預(yù)算851.45萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

2017年部門財政撥款收入851.45萬元，其中，本年收入851.45萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入11739萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款851.45萬元（本級財力851.45萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

2017年部門預(yù)算總支出851.45萬元，其中：基本支出851.45萬元，占總支出的100％，項目支出0萬元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，支出分別列“205（類）－01（款）”支出，主要反映教育管理方面的支出、“205（類）－02（款）”支出，主要反映普通教育的支出；“208（類）－05（款）”支出，主要反映行政事業(yè)單位離退休的支出；“210（類）－11（款）”支出，主要反映行政事業(yè)單位醫(yī)療的支出；“221（類）－02（款）”支出，主要反映住房改革的支出。

（一） 基本支出情況

2017年用于保障紅河縣教育局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出851.45萬元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的17.78％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）占基本支出的8.48％；離退休費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助等對個人和家庭的補(bǔ)助占基本支出的73.74％。

（二） 項目支出情況

2017年用于保障紅河縣教育局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0萬元。與上年對比無增減。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算16.1萬元，其中：因公出國境0萬元，公務(wù)接待費(fèi)10萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用6.1萬元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算11.65萬元，其中：因公出國境0萬元，公務(wù)接待費(fèi)9.5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用2.15萬元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2016年減少4.45萬元，主要原因是“公務(wù)接待人次數(shù)減少”、“公務(wù)用車改革，部分車輛移交用車平臺”預(yù)算降低，因此預(yù)算相應(yīng)減少。

七、其他需要說明的問題

　　(一) 預(yù)算收支增減變化情況

　　2017年一般公共財政預(yù)算收入851.45萬元，比2016年的1029.72萬元減少178.27萬元，減少17.31%。2017年一般公共財政預(yù)算支出851.45萬元，比2016年的1029.72萬元減少178.27萬元，減少17.31%。其中：基本支出851.45萬元比2016年的558.62萬元增加292.83萬元增52.42%，主要原因是津貼補(bǔ)貼、、生活補(bǔ)助、調(diào)資等。2017年項目支出480萬元，與2016年相比增加8.89萬元。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

　　2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排72.21萬元，其中：辦公費(fèi)44.8萬元，培訓(xùn)費(fèi)13.8萬元，工會經(jīng)費(fèi)0萬元，福利費(fèi)0萬元，其他交通費(fèi)12.61萬元，公務(wù)用車運(yùn)行服務(wù)費(fèi)1萬元。

　　（三）政府采購預(yù)算安排情況說明

　　2017年政府采購預(yù)算擬安排300萬元，主要用于購置思源學(xué)校設(shè)備和局機(jī)關(guān)辦公設(shè)備。

八、名詞解釋

　1、一般公共預(yù)算撥款收入，為財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、上年結(jié)轉(zhuǎn)，上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。

　　3、結(jié)轉(zhuǎn)下年，為當(dāng)年支出預(yù)算未完成，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。

　　4、基本支出，為保證我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、辦公費(fèi)等。

　　5、項目支出，指基本支出外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項支出。

　　6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，為保障我局機(jī)關(guān)運(yùn)行用于商品和服務(wù)支出的各項資金。包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等。

紅河縣教育局

2017年3月10日