紅河縣第二小學(xué)2017年部門預(yù)算編制說明

　　目 錄：

　　一、基本職能及主要工作

　　二、2017年部門預(yù)算情況表 (見附件)

　　1、財政撥款收支預(yù)算總表

　　2、一般公共預(yù)算支出表

　　3、基本支出預(yù)算表

　　4、政府性基金預(yù)算支出表

　　5、部門收支總表

　　6、部門收入總表

　　7、部門支出總表

　　8、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表

　　三、部門預(yù)算編制情況

　　四、部門基本情況

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　六、“三公”經(jīng)費增減變化原因

　　七、其他需要說明的問題

　　(一) 預(yù)算收支增減變化情況

　 （二）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

　 （三）政府采購預(yù)算安排情況說明

　　八、名詞解釋

　　一、基本職能及主要工作

　　按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　1.紅河縣第二小學(xué)是經(jīng)紅河縣機構(gòu)編制委員會批準成立的，在縣教育局領(lǐng)導(dǎo)下的一所城區(qū)學(xué)校。實施小學(xué)義務(wù)教育，小學(xué)學(xué)歷教育，是學(xué)校的主要工作職能。

　　2、教育教學(xué)質(zhì)量進一步提高，辦學(xué)條件得到改善。辦學(xué)水平和辦學(xué)質(zhì)量得到社會和教育行政部門的認可，為地方教育事業(yè)發(fā)展做出了貢獻。

　　3、學(xué)校爭取專項資金使辦學(xué)條件得到進一步改善，校園文化建設(shè)基本完成。

　　二、2017年部門預(yù)算表（詳見附表）

　　我校2017年無政府性基金預(yù)算支出，公示相關(guān)表格為空表。

　　三、部門預(yù)算編制情況

　　紅河縣第二小學(xué)2017年部門預(yù)算以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，全面貫徹學(xué)的十八大、十八屆三中、五中全會、中央經(jīng)濟工作會議和全國財政工作會議，加強預(yù)算管理，努力構(gòu)建全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度。部門預(yù)算編制遵循公共財政，量力而行，統(tǒng)籌兼顧，厲行節(jié)約，績效管理，公開透明的原則。

　　四、部門基本情況

　　1、納入2017年部門預(yù)算編報的單位共1個，即紅河縣第二小學(xué)。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位1個。部門在職人員編制50人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制50人。在職實有45人，其中：財政全供養(yǎng)45人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員28人，其中：離休0人，退休28人。車輛編制0輛，實有車輛1輛。

　　2、.我校自2016年春節(jié)開始取消了學(xué)前教育，目前我校1-6年級共21個教學(xué)班，在校學(xué)生1227人。

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　2017年紅河二小財務(wù)總收入662.5萬元，其中：一般公共預(yù)算662.5萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

　　2017年部門財政撥款收入662.5萬元，其中，本年收入662.5萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款662.5萬元（本級財力0萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入**萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　2017年部門預(yù)算總支出662.5萬元，其中：基本支出662.5萬元，占總支出的100％，項目支出0萬元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，支出分別列“教育（類）－205（款）”支出408.14萬元，社會保障和就業(yè)支出（類）－208（款）支出169.62萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）－210（款）36.09萬元，住房保障（類）－221（款）48.65萬元。

　　六、“三公”經(jīng)費增減變化原因

　　2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算5萬元，其中：因公出國境0萬元，公務(wù)接待費5萬元，公務(wù)用車運行費用0萬元。

　　2017年“三公”經(jīng)費預(yù)3運行費用5萬元。

　　2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2016年減少2萬元，主要原因是本著十八的以來提倡的厲行節(jié)約的原則，預(yù)算降低，因此預(yù)算相應(yīng)減少。

　　七、其他需要說明的問題

　　(一) 預(yù)算收支增減變化情況  

　　2017年一般公共財政預(yù)算收入662.5萬元，比2016年的640.2萬元增加22.3萬元，增加3.4%。2017年一般公共財政預(yù)算支出662.5萬元，比2016年的640.2萬元增加22.3萬元，增加3.4%。其中：基本支出662.5萬元比2016年的640.2萬元增加22.3萬元增3.4%，主要原因是調(diào)資。2017年項目支出0萬元，2016年項目支出也為0萬元　　

　 （二）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

　　2017年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排0萬元，其中：辦公費0萬元，培訓(xùn)費0萬元，工會經(jīng)費0萬元，福利費0萬元，其他交通費0萬元，公務(wù)用車運行服務(wù)費0萬元。

　 （三）政府采購預(yù)算安排情況說明

　　2017年未安排政府采購預(yù)算。

　　八、名詞解釋

　　1.財政補助收入：指學(xué)校直接從財政部門或者通過主管部門從財政部門取得的各類事業(yè)經(jīng)費，包括正常經(jīng)常和專項資金。

　　2.事業(yè)收入：批學(xué)校開展教學(xué)及其輔助活動依法取得的收入，包括財政專戶核撥的預(yù)算外資金和部分經(jīng)批準不上繳財政專戶的預(yù)算外資金。

　　3.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　4.對個人和家庭的補助：反映學(xué)校用于個人和家庭的補助支出。包括離退休費支出、退職費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼和其他對個人和家庭的補助支出。

　　5．商品和服務(wù)支出：反映學(xué)校維持正常運轉(zhuǎn)和滿足基本辦學(xué)需求而形成的購買商品和服務(wù)的支出。