紅河縣文學藝術界聯(lián)合會2017年部門預算編制說明

　　目 錄：

　　一、基本職能及主要工作

　　二、2017年部門預算情況表 (見附件)

　　1、財政撥款收支預算總表

　　2、一般公共預算支出表

　　3、基本支出預算表

　　4、政府性基金預算支出表

　　5、部門收支總表

　　6、部門收入總表

　　7、部門支出總表

　　8、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表

　　三、部門預算編制情況

　　四、部門基本情況

　　五、2017年部門預算收支情況

　　六、“三公”經(jīng)費增減變化原因

　　七、其他需要說明的問題

　　(一) 預算收支增減變化情況

　 （二）機關運行經(jīng)費安排情況說明

　 （三）政府采購預算安排情況說明

　　八、名詞解釋

　　一、基本職能及主要工作

　　一、基本職能及主要工作

　　縣文聯(lián)的主要職責為：

　 （一）貫徹黨的文藝方針、政策，引導廣大文藝工作者進行文藝創(chuàng)作和理論批評，加強藝術實踐，在繼承優(yōu)秀民族文化傳統(tǒng)基礎上，不斷提高文學藝術作品的思想水平和藝術水平，創(chuàng)作出陶冶道德情操、振奮民族精神的優(yōu)秀作品。

　 （二）做好各文藝團體聯(lián)絡、協(xié)調(diào)、服務工作，采取各種有效措施，積極發(fā)現(xiàn)培養(yǎng)文藝人才，不斷擴大文藝隊伍。加強各民族文藝工作者之間、老中青文藝工作者之間的交流，相互學習，取長補短，共同提高。

　 （三）組織和努力推動縣內(nèi)文藝家與州內(nèi)外文藝團體和文藝家之間的交流，增進友好往來，豐富和提高紅河縣的文學藝術創(chuàng)作，促進紅河文藝事業(yè)發(fā)展。

　 （四）維護憲法和法律賦予文藝工作者和文藝團體的權益，保障文藝工作者從事創(chuàng)作、研究、交流的自由。在文藝工作者和團體會員正當權益受到侵犯時，依法采取保護措施。

　　2017年取得的主要事業(yè)成效。

　 （一）緊扣時代主題，積極開展文藝志愿服務系列活動

　　1．開展送春聯(lián)活動。春節(jié)前夕，組織縣書法協(xié)會文藝志愿者分別深入到大羊街鄉(xiāng)和縣城小花園開展送春聯(lián)活動，書法家們現(xiàn)場揮毫潑墨寫春聯(lián)，共送出春聯(lián)3000對。

　　2. 舉辦送文藝下鄉(xiāng)活動。1月31日，組織縣舞協(xié)、音協(xié)、書協(xié)的文藝志愿者，參與“文化衛(wèi)生科技三下鄉(xiāng)”活動，為阿扎河鄉(xiāng)群眾開展慰問演出、送春聯(lián)活動，豐富了基層群眾文化生活。

　 （二）圍繞中心服務大局，將推出文藝精品力作作為文聯(lián)工作的重中之重

　　1、完成了《我要去紅河》旅游書籍文稿創(chuàng)作。縣文聯(lián)以挖掘紅河民族文化和民族旅游為出發(fā)點，啟動了旅游書籍《我要去紅河》創(chuàng)作，現(xiàn)文稿和圖片已全部創(chuàng)作完成，已設計出小樣，正在校對中。該書計劃印數(shù)3500冊，書籍出版后將投放到縣級所有賓館酒店、營業(yè)場所、全縣各部門各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、中小學校、村委會等。

　　2、出版了《云南當代詩人詠紅河》詩集。縣文聯(lián)與省老干部詩詞協(xié)會合作，邀請有關專家學者到紅河采風創(chuàng)作，以旅游景點、人文景觀、民族文化等為創(chuàng)作內(nèi)容，同打造一本詩集《云南當代詩人詠紅河》，現(xiàn)已出版。該書由縣文聯(lián)出資印刷，由省老干部詩詞協(xié)會負責創(chuàng)作。

　　3. 完成了紅河縣旅游環(huán)線景區(qū)景點導游詞創(chuàng)作任務。為規(guī)范紅河縣旅游景點景區(qū)講解內(nèi)容，統(tǒng)一宣傳口徑，根據(jù)縣委宣傳部安排，紅河縣組織人員創(chuàng)作了《紅河縣旅游環(huán)線景區(qū)景點導游詞》，現(xiàn)已完成創(chuàng)作任務，已送有點領導審閱。

　　4、實施了《紅河谷》雜志全面改版。為更好地服務縣委縣政府的工作大局，按照“服務工作大局、展示多彩文化、凝聚紅河力量”的辦刊方向，縣文聯(lián)對自辦刊物《紅河谷》雜志實施了全面改版，從欄目設置、設計風格、宣傳內(nèi)容等重新進行設計和定位，使《紅河谷》更時尚、更貼近讀者，刊物全面改版后，得到了讀者的高度評價，為宣傳紅河發(fā)揮了積極的作用。

　　5、認真做好紅河縣馬幫博物館資料收集工作。由于籌建紅河縣馬幫博物館的需要，縣委縣政府安排文聯(lián)負責有關文字和圖片的收集整理工作，縣文聯(lián)根據(jù)工作安排，收集整理了紅河縣歷史沿革、資源分布、民族情況、馬幫走廊主要線路、與馬幫文化有關的歷史人物和歷史事件、反映馬幫文化的理財機構和商道商號、僑鄉(xiāng)古建筑文化、迤薩僑鄉(xiāng)水文化、馬幫紅顏等文字和圖片，為馬幫博物館的順利建設作出了積極的努力。

　　6、舉辦了抗日戰(zhàn)爭勝利60周年書畫展。10月，與延安精神研究會一起，聯(lián)合舉辦了抗日戰(zhàn)爭勝利60周年書畫展，共展出作品80余件。

　　（三）各協(xié)會文藝創(chuàng)作成果喜人

　　縣美協(xié)在2016年度舉辦的《翰墨丹青繪紅河》作品展中，會員張云峰以我縣傣族風俗為題材創(chuàng)作的中國畫《攸樂》獲優(yōu)秀獎，在10月開展的紅河州美術作品年展中，縣美協(xié)會員馬力、楊福有、張云峰、張鐵保等四人作品入選參展。

　　縣舞協(xié)編創(chuàng)了《 打地鼓 》、《摸孩然咪 》、《 梯田彩霞 》、《 鉗咪哦若碾 》、《 棕扇舞 》、《 哈尼情歌 》等舞蹈，組織會員參加了全國第六屆少數(shù)民族文藝會演開幕式、云南省第九屆民族民間歌舞樂展演、紅河州第一屆藝術節(jié)、紅河州中等專業(yè)技能舞蹈大賽等。

　　縣音協(xié)創(chuàng)作了《思母曲》、《吾處阿茨》、《啊咪車》、《歐嘍蘭嘍》等的以紅河音樂元素為主的多聲音樂。

　 （四）廣泛開展交流活動，文藝創(chuàng)作水平進一步提高

　　紅河縣文聯(lián)采取請進來的方式，與省內(nèi)外有關社團進行文化交流合作，拓展工作渠道，做好文化外宣。

　　一是2016年3月5日至7日，邀請云南省老干部詩詞協(xié)會一行31人到紅河縣考察創(chuàng)作，活動期間，積極組織文藝工作者與省詩詞協(xié)會的老前輩們進行學習交流活動，使他們開拓了眼界，為今后的創(chuàng)作積累了經(jīng)驗，并促成了詩集《云南當代詩人詠紅河》的創(chuàng)作出版。

　　二是2016年12月12日—15日，將與云南高原國際攝影藝術中心聯(lián)合開展“五大洲百名中外攝影名家紅河行暨中國紅河縣哈尼梯田世界攝影體驗營地授牌采風活動”，屆時將有來自五大洲的100多名中外攝影家進駐紅河，圍繞紅河縣旅游環(huán)線迤薩——樂育——寶華——甲寅進行采風和舉行攝影藝術交流講座，并舉行中國紅河縣哈尼梯世界攝影體驗營地授牌儀式和愛心捐贈。

　 （五）、認真開展“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作

　　按照縣委安排，縣文聯(lián)指定專人駐村工作，協(xié)調(diào)落實項目、資金等幫扶措施，督促指導貧困戶實施好扶貧項目，主要了解脫貧措施落實情況，看遍訪貧困戶在幫扶過程中的變化，找準工作差距，進一步完善幫困脫貧辦法，提高扶貧工作實效，切實惠及貧困群眾。并為掛鉤點垤施村委會解決了一些實際困難，為20戶掛鉤幫扶貧困戶送去了20床棉被、20桶食用油和4000元慰問金，為村委會解決了6000元工作經(jīng)費。

　　二、2017年部門預算表（詳見附表）

　　三、部門預算編制情況

　　編制2017年部門預算的指導思想是：以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀為指導，全面貫徹落實黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會、中央經(jīng)濟工作會議和全國財政工作會議精神，遵循現(xiàn)代國家治理理念，堅持穩(wěn)中求進、改革創(chuàng)新，完善體制機制，加強預算管理，實現(xiàn)有效監(jiān)督，努力構建全面規(guī)范、公開透明的預算制度。部門預算編制要緊緊圍繞全面深化改革的總體部署，緊密結合財政經(jīng)濟形勢，堅持依法理財、統(tǒng)籌兼顧，優(yōu)化財政支出結構，盤活財政存量，用好財政增量，從嚴控制“三公”經(jīng)費等一般性支出；嚴肅財政紀律，硬化預算約束，推進預算績效管理，提高預算透明度。

　　根據(jù)上述指導思想，2017年部門預算編制工作必須遵循以下原則: 1、綜合財政預算原則。財政預算內(nèi)撥款、預算外財政專戶核撥資金和其他各項收入均應作為部門預算收入；在安排支出時，要綜合考慮財政預算內(nèi)撥款、財政專戶核撥資金和其他各項收入等情況，統(tǒng)籌安排。 2、收支平衡原則。要按照公共財政要求，調(diào)整和優(yōu)化支出結構，合理改變資金投向，滿足社會公共需要。應堅持量入為出，收支平衡的原則，從嚴控制各項支出。部門收支預算的編制，既要考慮實際需要，又要考慮財力可能，確保預算收支平衡，不編赤字預算。 3、保證重點和統(tǒng)籌兼顧原則。預算編制要優(yōu)先保障單位基本支出的合理需要，確保機關事業(yè)單位職工工資和離退休人員離退休費正常發(fā)放，在此基礎上，本著“有多少錢辦多少事”的原則,安排各項事業(yè)發(fā)展所需的項目支出。在安排支出預算時,要在確保重點支出需要的前提下，集中財力辦大事，最大限度的發(fā)揮財政資金的使用效益。 4、細化預算編制原則。

　　四、部門基本情況

　　納入2017年部門預算編報的單位共1個，財政全供給單位1個；財政全共計單位中參公管理事業(yè)單位1個。部門在職人員編制3人，其中：行政編制3人。在職實有3人，其中：財政全供養(yǎng)3人。車輛編制1輛，實有車輛0輛。

　　四、2017年部門預算收支情況

　　2017年縣文聯(lián)預算總收入40.83萬元，其中：財政撥款（補助）40.83萬元。

　　支出預算總額為40.83萬元，其中：基本支出40.83萬元（其中：業(yè)務費、專款和配套資金共7.00萬元），項目支出 0萬元。

　　基本支出情況

　　2017年用于保障縣文聯(lián)正常運轉(zhuǎn)的日常支出40.83萬元，包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出占基本支出的67％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費（商品和服務支出）占基本支出的33％。

　　六、“三公”經(jīng)費增減變化原因

　　2016年“三公”經(jīng)費預算7萬元，其中：公務接待費5萬元，公務用車運行費用2萬元。2017年“三公”經(jīng)費預算7萬元，其中：公務接待費5萬元，公務用車運行費用2萬元。

　　2017年“三公”經(jīng)費預算較2016年減少0萬元

　　七、其他需要說明的問題

　　(一) 預算收支增減變化情況

　　2017年一般公共財政預算收入40.83萬元，比2016年的50萬元減少9.17萬元，減少19%。2017年一般公共財政預算支出40.83萬元，比2016年的50萬元增加9.17萬元，減少19%。其中：基本支出40.83萬元比2016年的50萬元減少9.17萬元增19%，主要原因是減少了文藝創(chuàng)作業(yè)務費。

　 （二）機關運行經(jīng)費安排情況說明

　　2017年機關運行經(jīng)費預算安排0.87萬元，其中：辦公費0.6萬，公務用車運行服務費0.27萬元。

　　八、名詞解釋

　　1、一般公共預算撥款收入，為財政當年撥付的資金。

　　2、上年結轉(zhuǎn)，上年預算未完成按有關規(guī)定結轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。

　　3、結轉(zhuǎn)下年，為當年支出預算未完成，按規(guī)定結轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。