紅河縣殯儀館

　　2017年部門預(yù)算編制說明

　　目 錄：

　　一、基本職能及主要工作

　　二、2017年部門預(yù)算情況表 (見附件)

　　1、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　2、一般公共預(yù)算支出表

　　3、基本支出預(yù)算表

　　4、政府性基金預(yù)算支出表

　　5、部門收支總表

　　6、部門收入總表

　　7、部門支出總表

　　8、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　三、部門預(yù)算編制情況

　　四、部門基本情況

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因

　　七、其他需要說明的問題

　　(一) 預(yù)算收支增減變化情況

　 （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

　 （三）政府采購預(yù)算安排情況說明

　　八、名詞解釋

　　一、基本職能及主要工作

　　一、主要職能　　　

　　納入2016年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個，為紅河縣殯儀館，其屬事業(yè)單位。負(fù)責(zé)全縣殯葬管理工作。

　　二、2017年部門預(yù)算情況表 (見附件)

　　1、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　2、一般公共預(yù)算支出表

　　3、基本支出預(yù)算表

　　4、政府性基金預(yù)算支出表

　　5、部門收支總表

　　6、部門收入總表

　　7、部門支出總表

　　8、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　三、部門預(yù)算編制情況

　 (一)紅河縣殯儀館編制2017年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想是：以黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會和中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院、省委和州委有關(guān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展的各項(xiàng)方針、政策，按照州財(cái)政局關(guān)于編制部門預(yù)算的具體安排，圍繞州十一屆人大六次會議精神和州人大常委會2017年工作要點(diǎn)，在確保機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下，切實(shí)轉(zhuǎn)變作風(fēng)，勤儉節(jié)約，認(rèn)真編制和細(xì)化經(jīng)費(fèi)預(yù)算，充分合理的安排各項(xiàng)資金，確保資金使用效果。圍繞人大職能，結(jié)合縣財(cái)政狀況，認(rèn)真測算明年本部門確保工作運(yùn)轉(zhuǎn)的收入和支出。

　 （二）依據(jù)：《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》、《行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等 。

　 （三）基本原則：1、量入為出，量財(cái)辦事的原則，要根據(jù)實(shí)際需要及財(cái)力可能進(jìn)行綜合平衡后編制；2、收支平衡原則，統(tǒng)籌兼顧，確保重點(diǎn)工作。

　 （四）編制方法：根據(jù)《關(guān)于編制2017年部門預(yù)算的通知》（紅財(cái)預(yù)〔2016〕102號）文件精神，編制了紅河縣殯儀館2017年部門預(yù)算。

　　四、部門基本情況

　　納入2017年紅河縣殯儀館部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個，其中：財(cái)政全供給單位1個；部門在職人員編制6人，其中：事業(yè)編制6人。在職實(shí)有7人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)7人。離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。車輛編制0輛，實(shí)有車輛3輛。

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　紅河縣殯儀館財(cái)務(wù)總收入62.92萬元，其中：一般公共預(yù)算收入62.92萬元萬元。

　　2017年部門財(cái)政撥款收入62.92萬元，其中，本年收入62.92萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款62.92萬元。

　　2017年部門預(yù)算總支出62.92萬元，其中：基本支出62.92萬元，占總支出的100％，無項(xiàng)目支出。

　　按支出功能科目分類，支出分別列“統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)事業(yè)運(yùn)行201（類）－34（款）”支出，主要反映職教社的基本的支出，210（類）－11（款）”支出，主要反映行政事業(yè)單位醫(yī)療的支出，221（類）－02（款）”支出，主要反映在職職工住房公積金的支出。

　　（一）按經(jīng)濟(jì)分類支出：基本支出62.92萬元，比2016年預(yù)算支出增6.26萬元：其中，工資福利支出55.42萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增4.81萬元；商品和服務(wù)支出1.4萬元，與2016年預(yù)算數(shù)相同；對個人和家庭的補(bǔ)助支出6.1萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增1.46萬元。

　　（二）本年度無項(xiàng)目類經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）政府采購

　　2017年未預(yù)算開展殯葬工作的政府采購。

　 （四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

　　2017年紅河縣殯儀館2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算1.4萬元，主要用于日常差旅費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)，小車統(tǒng)保經(jīng)費(fèi)等支出。

　　六、三公經(jīng)費(fèi)說明

　　2017年紅河縣殯儀館財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況如下：

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)6.5萬元，其中：因公出國境0萬元，公務(wù)接待費(fèi)4.5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用2萬元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2萬元，其中：因公出國境0萬元，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2016年減少，主要原因是根據(jù)中央、省、州、縣黨委有關(guān)厲行節(jié)約的規(guī)定要求，控制了三公經(jīng)費(fèi)等支出。

　 （一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

　　2017年紅河縣殯儀館社辦公室無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出。

　 （二）公務(wù)接待費(fèi)

　　2017年紅河縣殯儀館公務(wù)接待費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2萬元。

　 （三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2017年紅河縣殯儀館因無實(shí)際使用殯葬用車，故無公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出。

　　七、其他需要說明的問題

　　(一) 預(yù)算收支增減變化情況

　　2017年一般公共財(cái)政預(yù)算收入62.92萬元，比2016年的56.66萬元增加6.26萬元，增加11.05%。2017年一般公共財(cái)政預(yù)算支出62.92萬元，比2016年的56.66萬元增加6.26萬元，增加11.05%。其中：基本支出62.92萬元比2016年的56.66萬元增加6.26萬元，主要原因是增加補(bǔ)貼、調(diào)資等。2017年項(xiàng)目無項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)。

　 （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

　　2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排1.4萬元，其中：辦公費(fèi)0.9萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.2萬元，工會經(jīng)費(fèi)0.3萬元。

　 （三）政府采購預(yù)算安排情況說明

　　2017年政府采購預(yù)算未安排政府采購預(yù)算。

　　八、名詞解釋

　　1. 基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助支出，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　2.  “三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定， “三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)、指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)。

　　3.  “三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。