紅河縣國土資源局

　　2017年部門預(yù)算公開情況說明

　　目 錄：

　　一、基本職能及主要工作

　　二、2017年部門預(yù)算情況表 (見附件)

　　1、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　2、一般公共預(yù)算支出表

　　3、基本支出預(yù)算表

　　4、政府性基金預(yù)算支出表

　　5、部門收支總表

　　6、部門收入總表

　　7、部門支出總表

　　8、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　三、部門預(yù)算編制情況

　　四、部門基本情況

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因

　　七、其他需要說明的問題

　　八、名詞解釋

　　按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、 基本職能及主要工作

　　紅河縣國土資源管理工作認(rèn)真按照省、州、縣國土資源管理工作會(huì)議精神，緊緊圍繞縣委、縣政府發(fā)展戰(zhàn)略和年度重點(diǎn)工作任務(wù)及國土資源管理目標(biāo)任務(wù)，貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記對云南工作的總體要求，深入開展“三嚴(yán)三實(shí)”和“忠誠干凈擔(dān)當(dāng)”專題教育活動(dòng)和“六個(gè)嚴(yán)禁”專項(xiàng)治理，積極主動(dòng)服務(wù)，嚴(yán)格規(guī)范管理，各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)，主要的職能和工作如下

　　1、紅河縣國土資源局的主要職能是：（一）承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地資源等自然資源的責(zé)任；（二）承擔(dān)規(guī)范國土資源管理秩序的責(zé)任（三）承擔(dān)優(yōu)化配置國土資源的責(zé)任；（四）負(fù)責(zé)規(guī)范國土資源權(quán)屬管理；（五）承擔(dān)耕地保護(hù)的責(zé)任；（六）承擔(dān)及時(shí)準(zhǔn)確提供土地利用各類數(shù)據(jù)的責(zé)任；（七）負(fù)責(zé)測繪行政管理及基礎(chǔ)測繪規(guī)劃和實(shí)施；（八）承擔(dān)節(jié)約利用土地資源的責(zé)任；（九）承擔(dān)規(guī)范國土資源市場秩序的責(zé)任；（十）負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源開發(fā)利用的管理；（十一）承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)責(zé)任；（十二）承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理的責(zé)任；（十三）依法征收資源收益，參與資金使用的監(jiān)督、管理工作、擬訂土地、礦產(chǎn)資源參與經(jīng)濟(jì)調(diào)控的措施；（十四）推進(jìn)國土資源科技進(jìn)步，組織制定、組織制定、實(shí)施國土資源科技發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃和計(jì)劃，組織實(shí)施重要科技專項(xiàng)工作，推進(jìn)國土資源信息化和信息資料的公共服務(wù)；（十五）開展對外合作與交流，擬訂對外合作勘查、開采礦產(chǎn)資源政策并組織實(shí)施，依法審核和報(bào)批礦產(chǎn)資源對外合作區(qū)塊，監(jiān)督對外合作勘查開采行為；（十七）擬定并實(shí)施土地收購儲(chǔ)備管理辦法,制定土地收購儲(chǔ)備，土地利用規(guī)劃和方案，承辦土地收購儲(chǔ)備和供應(yīng)工作，依法按程序辦理土地出讓手續(xù)。（十八）承辦紅河縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　2、主要工作是：落實(shí)最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度；促進(jìn)土地節(jié)約利用；深化國土資源管理制度改革；切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益；加強(qiáng)規(guī)劃管控；加強(qiáng)用地保障；嚴(yán)格執(zhí)行國家集供地政策；穩(wěn)步推進(jìn)土地綜合整治；完成年度土地變更調(diào)查與遙感監(jiān)測工作，推動(dòng)土地登記規(guī)范化建設(shè)；完成土地衛(wèi)片執(zhí)法檢查工作；全力組織實(shí)施地質(zhì)找礦突破戰(zhàn)略行動(dòng)；嚴(yán)格礦業(yè)管理，健全完善礦政管理辦法措施，加強(qiáng)礦產(chǎn)資源開發(fā)“三”指標(biāo)監(jiān)管，提高礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)水平；落實(shí)礦業(yè)權(quán)計(jì)劃投放制度；全面開展礦山儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)測量工作、礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量備案及登記統(tǒng)計(jì)工作；加強(qiáng)地質(zhì)災(zāi)害防治工作；加強(qiáng)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)；扎實(shí)開展礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法檢查；推動(dòng)國土資源管理科技創(chuàng)新；嚴(yán)格責(zé)任追究；加強(qiáng)文件管理，以及工作圖片、視頻等痕跡資料收集整理，進(jìn)一步加大新聞宣傳力度，做好信息報(bào)送工作；嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”，確保土地和礦產(chǎn)資源相關(guān)規(guī)費(fèi)應(yīng)收盡收，監(jiān)管到位；健全完善國土資源綜合統(tǒng)計(jì)制度機(jī)制同各級發(fā)揮國土資源參與宏觀調(diào)控職能作用，加大重大熱點(diǎn)問題改革力度；加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部“一崗雙責(zé)”；深入開展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)；切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子和班干部隊(duì)伍建設(shè)；加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)；推動(dòng)國土資源管理制建設(shè)，做好依法行政工作。

　　二、2017年部門預(yù)算情況表 (見附件)

　　三、部門預(yù)算編制情況

　　1、紅河縣國土資源局編制2017年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想是高舉中國社會(huì)主義偉大旗幟，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，按照加強(qiáng)政府績效管理和完善公共財(cái)政體系總體要求，以及推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理的具體部署，在全面認(rèn)識預(yù)算管理發(fā)展客觀規(guī)律的基礎(chǔ)上，找準(zhǔn)方向，明確目標(biāo)，健全機(jī)制、完善措施，抓住關(guān)鍵、重點(diǎn)突破，全面推進(jìn)預(yù)算績效管理，構(gòu)建覆蓋所有財(cái)政性資金，貫穿預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程的具有中國特色的預(yù)算績效管理體制，提高財(cái)政資金使用效益，更好地發(fā)揮財(cái)政職能作用，為促進(jìn)科學(xué)發(fā)展和社會(huì)和諧服務(wù)。

　　2、基本原則是（1）統(tǒng)一組織，分級負(fù)責(zé)；（2）統(tǒng)籌規(guī)劃，遠(yuǎn)近結(jié)合；（3）全面推進(jìn)，重點(diǎn)突破；（4）改革創(chuàng)新，協(xié)力推動(dòng)。

　　3、編制方法是完善基本支出定額標(biāo)準(zhǔn)體系；加強(qiáng)項(xiàng)目支出預(yù)算管理；嚴(yán)格控制一般性支出；加強(qiáng)預(yù)算支出績效管理；強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理；加大財(cái)政撥款結(jié)余資金統(tǒng)籌力度，努力提高財(cái)政資金使用效率；進(jìn)一步推進(jìn)部門預(yù)算公開工作。

　　四、部門基本情況

　　納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，國土資源局。部門在職在編實(shí)有人數(shù)71人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)71人；在編實(shí)有車輛1輛。離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　2017年國土局預(yù)算總收入754.27萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算754.27萬元.

　　2017年部門預(yù)算總支出754.27萬元，其中：基本支出754.27萬元，占總支出的100％。按支出功能科目分類，支出分別是20805款01項(xiàng)歸口管理的行政單位離退休支出是48.90萬元；21011款01項(xiàng)行政單位醫(yī)療保障支出是44.56萬元；22001款01項(xiàng)國土資源事務(wù)支出的行政運(yùn)行是503.71萬元，22001款11項(xiàng)國土資源事務(wù)支出的地質(zhì)災(zāi)害防治支出是26.35萬元，22102款住房改革支出的住房公積金是60.10萬元.

　　（一） 基本支出情況

　　2017年用于保障國土資源局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出是754.27萬元，主要包括1、工資福利支出561.63萬元，主要是基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的74.46％；2；商品和服務(wù)支出是57.61萬元，主要是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、公共交通專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）占基本支出的7.64％，與上年對比略有上升，主要是增加了公務(wù)交通補(bǔ)貼；3、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出是108.68萬元，主要是退休費(fèi)、生活補(bǔ)助和住房公積金占基本支出的14.41%，與上年對比略有上升，主要是隨著工資的增加住房公積金也是相應(yīng)增加；4、業(yè)務(wù)費(fèi)、專款和配套資金26.35萬元，占基本支出3.49%，主要用于支付地質(zhì)災(zāi)害群測群防監(jiān)測人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼和地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急治理經(jīng)費(fèi)。

　　（二） 項(xiàng)目支出情況

　　2017年用于保障國土資源局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0萬元，上年是38萬元(其中群測群防工作經(jīng)費(fèi)8萬元；地質(zhì)災(zāi)害搬遷避讓30萬元)與上年對比壓縮了經(jīng)費(fèi)。

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因

    七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　 （一）相關(guān)口徑說明

　　1、 政府采購安排情況： 紅河縣國土資源局2016年政府采購總額70.8248萬元，其中：政府采購貨物21.1073萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算49.7175萬元。

　　七、名詞解釋

　　1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

　　3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。