紅河縣職業(yè)成人教育學校2017年部門預(yù)算

　　                                                         編制說明

　　目 錄：

　　一、基本職能及主要工作

　　二、2017年部門預(yù)算情況表 (見附件)

　　1、財政撥款收支預(yù)算總表

　　2、一般公共預(yù)算支出表

　　3、基本支出預(yù)算表

　　4、政府性基金預(yù)算支出表

　　5、部門收支總表

　　6、部門收入總表

　　7、部門支出總表

　　8、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表

　　三、部門預(yù)算編制情況

　　四、部門基本情況

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　六、“三公”經(jīng)費增減變化原因

　　七、其他需要說明的問題

　 （一）政府采購預(yù)算安排情況說明

　　八、名詞解釋

　　按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　1.制定黨校培訓計劃。2.安排課程內(nèi)容并聘請教師。3.核實參加培訓學員名單。4.檢查學員的學習情況。5.參與并組織討論。6.指導學員認真撰寫學習總結(jié)。7.考核學員出勤情況。8.組織結(jié)業(yè)考試。9.發(fā)放結(jié)業(yè)證書。 10.完成縣委縣政府交辦的其他培訓任務(wù)。

　　二、2017年部門預(yù)算情況表 (見附件)

　　我單位2017年沒有政府性基金預(yù)算收支，公示內(nèi)容為空表。

　　三、部門預(yù)算編制情況

　 （一）基本原則

　　根據(jù)上級關(guān)于切實做好厲行節(jié)約工作制止奢侈浪費的文件精神，預(yù)算編制必須貫徹厲行節(jié)約原則，嚴格控制一般性支出，降低行政成本，努力做到收支平衡。規(guī)范管理和注重績效原則。加強部門預(yù)算編制“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)精細化、定額管理標準化、監(jiān)督監(jiān)管透明化”建設(shè)，在科學編制預(yù)算的基礎(chǔ)上，注重預(yù)算執(zhí)行的效率和效益，加快預(yù)算支出進度，推進項目支出績效評價，實現(xiàn)項目支出安排和資金使用效果相結(jié)合，提高財政對公共支出的保障水平，科學精細和公開透明原則。科學合理地制定各項支出定額，進一步細化預(yù)算定額，建立健全各項信息數(shù)據(jù)庫，完善預(yù)算編制和審核程序，確保部門預(yù)算編制質(zhì)量。推進財政預(yù)算信息公開，自覺接受人大對預(yù)算的審查和社會公眾的監(jiān)督。

　 （二）部門預(yù)算的編制重點

　　2017年部門預(yù)算編制重點要突出財政資金管理、財政信息公開等內(nèi)容，部門預(yù)算編制要與制度建設(shè)與創(chuàng)新、資金的使用效益、行政成本的控制有機地結(jié)合起來，全面提升預(yù)算管理水平，深化預(yù)算管理制度，提高鎮(zhèn)預(yù)算面向人大和面向社會公眾的公開性和透明度，切實保障公民對財政預(yù)算的知情權(quán)、參與權(quán)、表達權(quán)和監(jiān)督權(quán)。

　　四、部門基本情況

　　納入2017年部門預(yù)算編報的單位共6個，分別是紅河縣委黨校、紅河縣職業(yè)高級中學、哈尼傳承學校。其中：財政全供給單位6個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位5個，非參公管理事業(yè)單位1個。部門在職人員編制45人，其中：行政編制11人，事業(yè)編制34人。在職實有41人，其中：財政全供養(yǎng)41人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員39人，其中：離休2人，退休37人。車輛編制1輛，實有車輛0輛。

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　2017年紅河縣職業(yè)成人教育學校財務(wù)總收入718.22萬元，其中：一般公共預(yù)算718.22萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

　　2017年部門財政撥款收入718.22萬元，其中，本年收入718.22萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款718.22萬元（本級財力718.22萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　 （一）基本支出明細情況

　　2017年部門預(yù)算總支出718.22萬元，其中：基本支出718.22萬元，占總支出的100％，項目支出0萬元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，支出分別列“2050301款”支出5.68萬元，主要反映初級職業(yè)教育的支出、“2050304款”支出308.98萬元，主要反映職業(yè)高中教育的支出、“2050801款”支出39.99萬元，主要反映教師進修的支出、“2050802款”支出50.50萬元，主要反映干部教育的支出、“2080501款”支出1.52萬元，主要反映行政單位離退休的支出、“2080502款”支出233.48萬元，主要反映事業(yè)單位離退休的支出、“2101101款”支出4.45萬元，主要反映行政單位醫(yī)療的支出、“2101102款”支出28.89萬元，主要反映事業(yè)單位醫(yī)療的支出、“2210201款”支出44.73萬元，主要反映住房公積金的支出.

　 （二）基本支出情況

　　2017年用于保障機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出718.22萬元，包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出占基本支出的97.96％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）占基本支出的2.04％。比與上年增加12.4%，增減變化的原因主要是工資調(diào)整。

　　（一） 項目支出情況

　　2017年用于保障機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0萬元。

　　六、“三公”經(jīng)費增減情況及變化原因

　　紅河縣職成校2017年政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況如下：

　 （一）因公出國（境）經(jīng)費

　　紅河縣財職成校根據(jù)上級安排，擬安排出國（境）經(jīng)費預(yù)算0萬元，未開展出國（境）工作。

　 （二）公務(wù)接待費

　　紅河縣財職成校擬安排公務(wù)接待費預(yù)算10萬元，主要用于接待干部教育、中職生及傳承學校學生招生產(chǎn)生的費用。與上年對比增加0.67萬元，增減變化的原因主要是中職生及傳承學校學生招生產(chǎn)生的費用。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　紅河縣財職成校擬安排公車購置及運行維護費0.52萬元，其中：購置經(jīng)費0萬元、運行維護費0.52萬元，主要用于保障中職生及傳承學校學生招生工作，擬產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。與上年對比減少7.53萬元，增減變化的原因主要是公務(wù)用車改革。

　　七、其他需要說明的問題

　 （一）政府采購預(yù)算安排情況說明

　　2017年度我單位未安排政府采購預(yù)算。

　　八、名詞解釋

　　1、一般公共預(yù)算撥款收入，是指財政部門核撥給單位的財政資金。

　　2、住房公積金，指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，為在職職工按規(guī)定比例繳存的長期住房儲金。

　　3、基本支出，指為保證工作正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助等。

　　4、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。其中:包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、科研咨政項目經(jīng)費等

　　5、“三公”經(jīng)費，指我單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。