紅河縣人民醫(yī)院2017年部門預(yù)算情況說明

　　目錄：

　　一、基本職能及主要工作

　　二、2017年部門預(yù)算情況表 (見附件)

　　1、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　2、一般公共預(yù)算支出表

　　3、基本支出預(yù)算表

　　4、政府性基金預(yù)算支出表

　　5、部門收支總表

　　6、部門收入總表

　　7、部門支出總表

　　8、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　三、部門預(yù)算編制情況

　　四、部門基本情況

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因

　　七、其他需要說明的問題

　 （一）政府采購預(yù)算安排情況說明

　　八、名詞解釋

　　按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　我院是紅河縣縣級醫(yī)療、計(jì)劃生育、科教為一體的綜合性二級甲等醫(yī)院，全院占地面積16861.85M2，業(yè)務(wù)用房面積16426M2，辦公用房面積2011M2，設(shè)病床270張，經(jīng)州衛(wèi)生局簽發(fā)醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證核定的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：手術(shù)室、外科、婦科、內(nèi)兒科、咸染科、五官科、藥劑科、放射科、檢驗(yàn)科、門診部、中醫(yī)科、理療科、急診科、供應(yīng)室、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、財(cái)務(wù)科、總務(wù)科、院黨總支部、院辦公室。

　　二、2017年部門預(yù)算情況表 (見附件)

　　2017年我單位沒有政府性基金預(yù)算，公示表格數(shù)字為0

　　三、部門預(yù)算編制情況

　　紅河縣人民醫(yī)院2017年部門預(yù)算按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　四、部門基本情況

　　納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：財(cái)政全供給單位0個(gè)，部分供給單位1個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。部門在職人員編制121人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制139人。在職實(shí)有121人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員75人，其中：離休0人，退休75人。車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。（各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　2017年紅河縣人民醫(yī)院財(cái)務(wù)總收入978萬元，其中：一般公共預(yù)算978萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

　　2017年部門財(cái)政撥款收入978萬元，其中，本年收入978萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款978萬元（本級財(cái)力978萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

　　2017年部門預(yù)算總支出978萬元，其中：基本支出978萬元，占總支出的100％，項(xiàng)目支出0萬元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，支出分別列“210（類）－02（款）”支出，主要反映公立醫(yī)院方面的支出、“208（類）－05（款）”支出，主要反映行政事業(yè)單位離退休方面的支出、“221（類）－02（款）”支出，主要反映主要反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　 （一） 基本支出情況

　　2017年用于保障紅河縣人民醫(yī)院事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出978萬元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的100％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）占基本支出的0％。與上年對比少預(yù)算56.07萬元，增減變化的原因主要是30%獎勵性績效工資未列預(yù)算。

　 （二） 項(xiàng)目支出情況

　　2017年用于保障紅河縣人民醫(yī)院事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0萬元。與上年對比少預(yù)算300萬元，增減變化的原因主要是財(cái)政未列預(yù)算。

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因

　　紅河縣人民醫(yī)院財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2017年情況如下：

　 （一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

　　2017年紅河縣人民醫(yī)院根據(jù)財(cái)政預(yù)算安排，擬安排出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。上年無預(yù)算數(shù)

　 （二）公務(wù)接待費(fèi)

　　2017年紅河縣人民醫(yī)院擬安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元。上年無預(yù)算數(shù)

　 （三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2017年紅河縣人民醫(yī)院擬安排公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中：購置經(jīng)費(fèi)0萬元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。上年無預(yù)算數(shù)

　　七、其他需要說明的問題

　 （一）政府采購預(yù)算安排情況說明

　　2017年年度我單位未安排政府采購預(yù)算。

　　八、名詞解釋

　　1、一般公共預(yù)算撥款收入，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、上年結(jié)轉(zhuǎn)，上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。

　　3、結(jié)轉(zhuǎn)下年，為當(dāng)年支出預(yù)算未完成，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。

　　4、基本支出，為保證我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、辦公費(fèi)等。

　　5、項(xiàng)目支出，指基本支出外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

　　6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，為保障我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行用于商品和服務(wù)支出的各項(xiàng)資金。包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等。