紅河縣地方志編纂委員會辦公室

　2017年部門預(yù)算編制的說明

　　目 錄：

　　一、基本職能及主要工作

　　二、2017年部門預(yù)算情況表 (見附件)

　　1、財政撥款收支預(yù)算總表

　　2、一般公共預(yù)算支出表

　　3、基本支出預(yù)算表

　　4、政府性基金預(yù)算支出表

　　5、部門收支總表

　　6、部門收入總表

　　7、部門支出總表

　　8、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表

　　三、部門預(yù)算編制情況

　　四、部門基本情況

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　六、“三公”經(jīng)費增減變化原因

　　七、其他需要說明的問題

　　(一) 預(yù)算收支增減變化情況

　 （二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

　 （三）政府采購預(yù)算安排情況說明

　　八、名詞解釋

　　一、基本職能及主要工作

　　紅河縣志辦基本職責(zé)為：組織、指導(dǎo)、督促和檢查地方志工作，擬定地方志工作規(guī)劃和編纂方案，組織編纂地方志書、地方綜合年鑒，搜集、保存地方文獻(xiàn)和資料，組織整理舊志，推動方志理論研究，組織開發(fā)利用地方志資源。

　　主要工作：

　　1、進(jìn)一步做好《紅河州地方志事業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要（2016—2020）》的學(xué)習(xí)宣傳貫徹落實工作。

　　2、繼續(xù)做好《紅河縣志》（1978—2005）“八進(jìn)”工作，使各行各業(yè)參與到讀志、用鑒中來。

　　3、認(rèn)真編纂《紅河縣年鑒》（2017），計劃9月份編輯定稿，11月出版發(fā)行。

　　4、完成好《紅河哈尼梯田志》涉及紅河縣的承編任務(wù)。

　　5、完成縣情資料報送工作，按照《云南年鑒》、《云南小康年鑒》和《紅河州年鑒》編輯部撰稿要求， 3月底完成撰稿任務(wù)，經(jīng)審核后，于4月初完成報送工作任務(wù)。

　　6、向縣級五套班子領(lǐng)導(dǎo)提供《縣志》、《年鑒》、地圖等資料。

　　7、在縣圖書館設(shè)立了縣志年鑒資料閱覽室，面積20平方米，提供縣志年鑒及地情資料書籍500余冊入館，方便了廣大人民群眾查閱。

　　二、2017年部門預(yù)算情況表 (見附件)

　　三、部門預(yù)算編制情況

　　2017年部門預(yù)算編制的指導(dǎo)思想：以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，貫徹落實黨的十八大精神，緊緊圍繞中央、省、州、縣關(guān)于深化財稅改革建立現(xiàn)代財政制度的總體要求，按縣級財政部門的統(tǒng)籌安排，認(rèn)真落實大隊預(yù)算工作編制。

　　基本原則：穩(wěn)中求進(jìn)，改革創(chuàng)新原則。以現(xiàn)代財政管理理念深化部門預(yù)算改革，加強(qiáng)與財政管理科室聯(lián)系學(xué)習(xí)，實現(xiàn)預(yù)算編制科學(xué)完整、預(yù)算執(zhí)行規(guī)范有效、預(yù)算監(jiān)督公開透明。

　　依法理財、統(tǒng)籌兼顧原則。優(yōu)化支出支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理和使用，盤活單位存量，用好財政預(yù)算撥款。

　　厲行節(jié)約原則。嚴(yán)格貫徹中央八項規(guī)定等有關(guān)厲行節(jié)約、制止奢侈浪費的文件精神，嚴(yán)格控制一般性支出，控制會議、出國、車輛購置及運行和公務(wù)接待活動等經(jīng)費支出，嚴(yán)控樓堂館所建設(shè)，嚴(yán)禁超標(biāo)準(zhǔn)配置車輛，降低行政運行成本。

　　績效管理原則。不斷增強(qiáng)支出的責(zé)任意識，以實現(xiàn)績效目標(biāo)為導(dǎo)向，改進(jìn)預(yù)算管理方式，在預(yù)算編制、執(zhí)行過程中，結(jié)合大隊的特點和實際，對預(yù)算的執(zhí)行過程和完成結(jié)果實行全面的追蹤問效，逐步建立健全事前、事中、事后績效評價制度，加大績效評價結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合的力度，提高財政資金使用效益。

　　公開透明原則。遵循“誰主管、誰公開、誰負(fù)責(zé)“的原則，將部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費等納入常態(tài)化的公開內(nèi)容，完善預(yù)決算信息公開的工作機(jī)制，做好做實基礎(chǔ)工作，規(guī)范公開內(nèi)容、形式和范圍等事項，依法合規(guī)、積極穩(wěn)妥地公開大隊預(yù)決算信息。同時，要高度關(guān)注公開過程中的輿情反映，主動釋疑解惑，認(rèn)真做好相關(guān)解釋宣傳工作。

　　四、部門基本情況

　　紅河縣地方志編纂委員會辦公室，為參公管理的正科級事業(yè)單位，核定編制7名，設(shè)主任1名，副主任1名；現(xiàn)有在職職工7人，其中：行政編制7人，實際編制7人（財政全供養(yǎng)）；退休2人；遺囑補(bǔ)助1人（一般干部職工遺補(bǔ)城鎮(zhèn)戶籍1人）。

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　2017年紅河縣志辦部門預(yù)算總收入1139235.6元，其中：公共財政預(yù)算1139235.6元。

　　2017年紅河縣志辦部門預(yù)算總支出1139235.6元，其中：基本支出1139235.6元。按支出功能科目分類，一般公共服務(wù)支出926120元，社會保障和就業(yè)支出62045.2元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出64188元，住房保障支出86882.4元。

　　1、基本支出情況

　　2017年紅河縣志辦工資和福利支出788208元，占基本支出的69.19％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）195600元，占基本支出的17.17％，對個人和家庭的補(bǔ)助155427.6元，占基本支出的13.64%。

　　六、“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因

　　紅河縣志辦財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算2017年情況如下：

　 （一）因公出國（境）經(jīng)費

　　2017年紅河縣志辦無因公出國（境）經(jīng)費。

　 （二）公務(wù)接待費

　　2017年紅河縣志辦擬安排公務(wù)接待費預(yù)算5萬元，主要用于公務(wù)接待所產(chǎn)生的費用。與上年對比持平。

　 （三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

　　2017年紅河縣志辦擬安排公車購置及運行維護(hù)費0.72萬元，其中：運行維護(hù)費0.72萬元，主要用于保障地方志業(yè)務(wù)需要上省州及下鄉(xiāng)出差工作，擬產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費等支出。與上年對比減少，增減變化的原因主要是公務(wù)用車已交平臺管理，維護(hù)費用和保險費用減少。

　　七、其他需要說明的問題

　 （一）政府采購預(yù)算安排情況說明

　　2017年我單位未安排政府采購預(yù)算

　　八、名詞解釋

　 （一）收入成本補(bǔ)償：是指《紅河州年鑒》銷售經(jīng)費繳財政，財政局在按規(guī)定補(bǔ)給單位的經(jīng)費。（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：主要是指當(dāng)年預(yù)算支出未完成，按有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)到下一年度仍按原規(guī)定用途可以使用的經(jīng)費。