紅河縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2017年部門

　　預(yù)算編制說明

　　目 錄：

　　一、基本職能及主要工作

　　二、2017年部門預(yù)算情況表 (見附件)

　　1、2017年財政撥款收支預(yù)算總表

　　2、2017年一般公共預(yù)算支出表

　　3、2017年基本支出預(yù)算表

　　4、2017年政府性基金預(yù)算支出表

　　5、2017年部門收支總表

　　6、2017年部門收入總表

　　7、2017年部門支出總表

　　8、2017年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表

　　三、部門預(yù)算編制情況

　　四、部門基本情況

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　六、“三公”經(jīng)費增減變化原因

　　七、其他需要說明的問題

　　(一) 預(yù)算收支增減變化情況

　 （二）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

　 （三）政府采購預(yù)算安排情況說明

　　八、名詞解釋

　　按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能及主要工作

　 （一）承擔(dān)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的責(zé)任。（二）承擔(dān)保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責(zé)任。（三）承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責(zé)任。（四）承擔(dān)推進(jìn)住房制度改革的責(zé)任。（五）指導(dǎo)城市建設(shè)、風(fēng)景名勝區(qū)管理工作。（六）承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。（七）承擔(dān)建立科學(xué)規(guī)范的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系的責(zé)任。（八）承擔(dān)規(guī)范建筑市場秩序的責(zé)任。（九）承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任。（十）承擔(dān)規(guī)范勘察設(shè)計市場秩序和工程抗震設(shè)防監(jiān)管的責(zé)任。（十一）承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任。（十二）承擔(dān)人民防空的責(zé)任。（十三）承辦紅河縣人民政府交辦的其他事項。

　　二、2017年部門預(yù)算表（詳見附表）

　　1、2017年財政撥款收支預(yù)算總表

　　2、2017年一般公共預(yù)算支出表

　　3、2017年基本支出預(yù)算表

　　4、2017年政府性基金預(yù)算支出表

　　5、2017年部門收支總表

　　6、2017年部門收入總表

　　7、2017年部門支出總表

　　8、2017年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表

　　三、部門預(yù)算編制情況

　　紅河縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局編制2017年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想、基本原則、編制方法、總體思路等內(nèi)容。

　　四、部門基本情況

　　納入2017年部門預(yù)算編報的單位共1個，部門在職在編實有人數(shù)78人，其中：財政全供養(yǎng)74人，財政部分供養(yǎng)4人；在編實有車輛4輛。離退休人員16人，其中：離休1人，退休15人。（各部門可結(jié)合實際制作基本情況分布圖表等）

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　2017年紅河縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局預(yù)算總收入6294.08萬元，其中：一般公共財政預(yù)算6294.08萬元，政府性基金收入0萬元，財政專戶管理的教育收費0萬元。2017年部門預(yù)算總支出6294.08萬元，其中：基本支出1138.95萬元，占總支出的18.21％，項目支出5114.28萬元，占總支出的81.79％。按支出功能科目分類，支出分別列“ 歸口管理的行政單位離退休支出（2080501款）”支出63.36萬，事業(yè)單位離退休（2080502款）支出34.30萬，主要反映單位退休人員經(jīng)費； 行政單位醫(yī)療支出（2100501款）9.16萬元，事業(yè)單位醫(yī)療支出（2100502款）30萬元，主要反映單位醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出；行政運行（2120101款）650.98萬，城管執(zhí)法（2120104款）36.37萬，工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管（2120105款）8.02萬，其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（2120399款）300萬，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（2120501款）62.66萬，建設(shè)市場管理與監(jiān)督（2120601款）89.9萬，其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（2129999款）1180.6萬，主要反映單位城鄉(xiāng)社區(qū)支出。廉租住房（2210101款）20萬，住房公積金（2210201款）514286.64萬主要反映單位住房保障的支出。

　　（一） 基本支出情況

　　2017年用于保障行政機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1138.95萬元，包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出占基本支出的81.55％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）占基本支出的18.45％。

　　（二） 項目支出情況

　　2017年用于保障行政機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出5114.28萬元，如“兩污”項目運轉(zhuǎn)經(jīng)費146萬，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1030萬，其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出600萬，其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出3018.28萬，保障性安居工程支出320萬。

　　六、“三公”經(jīng)費增減變化原因

　　2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算64萬元，其中：因公出國境0萬元，公務(wù)接待費18.1萬元，公務(wù)用車運行費用45.9萬元。2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算97萬元，其中：因公出國境0萬元，公務(wù)接待費23.5萬元，公務(wù)用車運行費用73.5萬元。

　　2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2016年減增加33萬元，主要原因是人防特種車輛購置費預(yù)算，公務(wù)接待預(yù)算增加，因此預(yù)算相應(yīng)增加。

　　七、其他需要說明的問題

　　(一) 預(yù)算收支增減變化情況

　　2017年一般公共財政預(yù)算收入6294.08萬元，比2016年的2187.10萬元增加4106.98萬元，增加188%。2017年一般公共財政預(yù)算支出6294.08萬元，比2016年的2187.10萬元增加4106.98萬元，增加188%。其中：基本支出1138.95萬元比2016年的676.50萬元增加462.45萬元增68.36%，主要原因是基本工資，津貼補貼的調(diào)資等。2017年項目支出5114.28萬元，與2016年的1510.60萬元相比增加3603.68萬元。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

　　2017年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排90.92萬元，其中：辦公費10.29萬元，培訓(xùn)費17萬元，工會經(jīng)費9萬元，福利費x萬元，其他交通費16.70萬元，公務(wù)用車運行服務(wù)費5萬元，路燈安裝及維護費用40萬，農(nóng)村危房改造和抗震安居工程建房專項貸款貼息補助金9.93萬元。

　　（三）政府采購預(yù)算安排情況說明

　　2017年未安排政府采購預(yù)算

　　八、名詞解釋

　　一．一般公共預(yù)算撥款收入，為財政當(dāng)年撥付的資金。

　　二．基本支出，指為保證我局各級機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部份。

　　三．項目支出，指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

　　四．機關(guān)運行經(jīng)費，指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。