紅河縣市場監(jiān)督管理局

                                          2017年部門預(yù)算編制說明

    目 錄：

　　一、基本職能及主要工作

　　二、2017年部門預(yù)算情況表 (見附件)

　　1、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　2、一般公共預(yù)算支出表

　　3、基本支出預(yù)算表

　　4、政府性基金預(yù)算支出表

　　5、部門收支總表

　　6、部門收入總表

　　7、部門支出總表

　　8、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　三、部門預(yù)算編制情況

　　四、部門基本情況

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因

　　七、其他需要說明的問題

　　(一) 預(yù)算收支增減變化情況

　 （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

　 （三）政府采購預(yù)算安排情況說明

　　八、名詞解釋

　  一、基本職能及主要工作

    根據(jù)紅辦發(fā)〔2015〕77號(hào)《中共紅河縣委辦公室紅河縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)< 紅河縣人民政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革實(shí)施意見>的通知》及紅政辦發(fā)〔2015〕121號(hào)《紅河縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)紅河縣市場監(jiān)督管理局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》文件精神，組建紅河縣市場監(jiān)督管理局，劃入原紅河縣工商行政管理局、原紅河縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、原紅河縣食品藥品監(jiān)督管理局承擔(dān)的職責(zé)，劃入原紅河縣人民政府食品安全委員會(huì)辦公室承擔(dān)的職責(zé)；2017年重點(diǎn)工作任務(wù): （一）市場監(jiān)督管理工作，加強(qiáng)市場準(zhǔn)入及監(jiān)管,加強(qiáng)商標(biāo)工作；（二）執(zhí)法辦案專項(xiàng)工作，依法查處紅河縣壟斷、不正當(dāng)競爭、商業(yè)賄賂、流通領(lǐng)域“兩煙”打假打私、流通領(lǐng)域的販私、傳銷和變相傳銷等經(jīng)濟(jì)違法行為；（三）消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)專項(xiàng)工作，為凈化我縣商品市場秩序，打擊制售假冒偽劣商品；（四）質(zhì)量、計(jì)量監(jiān)督管理工作,加強(qiáng)有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證示范區(qū)創(chuàng)建工作；（五）食品生產(chǎn)（除高風(fēng)險(xiǎn)、食品添加劑以外）、流通和餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理工作；（六）藥品、醫(yī)療器械和化妝品的監(jiān)督管理工作；（七）承擔(dān)紅河縣人民政府食品安全委員會(huì)日常工作。

　 二、2017年部門預(yù)算表（詳見附表）

   2017年無政府性基金預(yù)算支出，公示相關(guān)表格為空表。

　 三、部門預(yù)算編制情況

   四、部門基本情況

   納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，分別是紅河縣市場監(jiān)督管理局。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位*1個(gè)，參公管理事業(yè)單位1個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。部門在職人員編制72人，其中：行政編制68人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有56人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)56人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員25人，其中：離休1人，退休24人。車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

   五、2017年部門預(yù)算收支情況

2017年紅河縣市場監(jiān)督管理部門（單位）財(cái)務(wù)總收入827.67萬元，其中：一般公共預(yù)算827.67萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

2017年部門財(cái)政撥款收入827.67萬元，其中，本年收入827.67萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款827.67萬元（本級(jí)財(cái)力827.67萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

2017年部門預(yù)算總支出827.67萬元，其中：基本支出827.67萬元，占總支出的100％，項(xiàng)目支出0萬元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，支出分別列“201（類）－15（款）”支出，主要反映工商行政管理事務(wù)的支出的支出（工商行政管理事務(wù)方面的支）、“208（類）－05（款）”支出，主要反映行政事業(yè)單位離退休人員退休金的支出，“210（類）－05（款）”支出，主要反映醫(yī)療保險(xiǎn)的支出，221（類）－02（款）”支出，主要反映住房公積金的支出，

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算28.49萬元，其中：因公出國境0萬元，公務(wù)接待費(fèi)14.13萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用14.36萬元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算25萬元，其中：因公出國境0萬元，公務(wù)接待費(fèi)10萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用15萬元。

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2016年減少3.49萬元，主要原因是“公務(wù)接”預(yù)算降低，因此預(yù)算相應(yīng)減少。

　　七、其他需要說明的問題

　　(一) 預(yù)算收支增減變化情況

　　2017年一般公共財(cái)政預(yù)算收入827.67萬元，比2016年的814.76萬元增加12.91萬元，增加1.6%。2017年一般公共財(cái)政預(yù)算支出827.67萬元，比2016年的814.76萬元增加12.91萬元，增加1.5%。其中：基本支出827.67萬元比2016年的770.26萬元增加57.41萬元增7.5%，主要原因是艱邊津貼及臨時(shí)補(bǔ)貼、調(diào)資等。2017年項(xiàng)目支出0萬元，與2016年相比增加/減少44.5萬元。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

　　2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排11.2萬元，其中：辦公費(fèi)2萬元，培訓(xùn)費(fèi)2萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3萬元，福利費(fèi)0萬元，其他交通費(fèi)1.2萬元，公務(wù)用車運(yùn)行服務(wù)費(fèi)3萬元。

　 （三）政府采購預(yù)算安排情況說明

　　 2017年未安排政府采購預(yù)算

　　八、名詞解釋

    1、“有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證示范區(qū)創(chuàng)建” ：充分利用認(rèn)證認(rèn)可手段，促進(jìn)地方產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，保障農(nóng)產(chǎn)品安全，保護(hù)生態(tài)環(huán)境；通過土地流轉(zhuǎn)獲租金收入、務(wù)工收入等多種方式增加農(nóng)民收入，使農(nóng)民脫貧致富，最終帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，樹立有機(jī)產(chǎn)業(yè)品牌。

    2、“商標(biāo)”是商品的生產(chǎn)者、經(jīng)營者在其生產(chǎn)、制造、加工、揀選或者經(jīng)銷的商品上或者服務(wù)的提供者在其提供的服務(wù)上采用的，用于區(qū)別商品或服務(wù)來源的，由文字、圖形、字母、數(shù)字、三維標(biāo)志、聲音、顏色組合，或上述要素的組合，具有顯著特征的標(biāo)志，是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)物。