紅河縣民政局2017年部門預算編制的說明

　　目 錄：

　　一、基本職能及主要工作

　　二、2017年部門預算情況表 (見附件)

　　1、財政撥款收支預算總表

　　2、一般公共預算支出表

　　3、基本支出預算表

　　4、政府性基金預算支出表

　　5、部門收支總表

　　6、部門收入總表

　　7、部門支出總表

　　8、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表

　　三、部門預算編制情況

　　四、部門基本情況

　　五、2017年部門預算收支情況

　　六、“三公”經(jīng)費增減變化原因

　　七、其他需要說明的問題

　　(一) 預算收支增減變化情況

　 （二）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

　 （三）政府采購預算安排情況說明

　　八、名詞解釋

　　一、基本職能及主要工作

　　根據(jù)紅河縣人民政府相關(guān)文件通知，紅河縣民政局為政府工作部門，正科級，其主任職能及工作為：

　　（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于民政工作的方針、政策和法律、法規(guī)，根據(jù)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，擬訂紅河縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，制定部門規(guī)范性文件，并組織實施和監(jiān)督檢查。

　　（二）承擔依法對社會團體、民辦非企業(yè)及福利企業(yè)單位進行登記管理和監(jiān)察的責任，指導和監(jiān)督社會團體、民辦非企業(yè)、福利企業(yè)單位的登記管理工作。

　　（三）貫徹落實優(yōu)撫政策、標準和辦法，負責優(yōu)待撫恤和烈士褒揚工作，指導全縣開展優(yōu)撫工作，承擔紅河縣擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導小組辦公室的有關(guān)具體工作。

　　（四）負責退役士兵、復員干部、軍隊離退休干部（含退休士官）和軍隊無軍籍退休退職職工的接收安置工作，指導做好扶持退役士兵自主就業(yè)公共服務工作，組織開展安置對象矛盾糾紛排查化解工作，并參與有關(guān)問題的處置。

　　（五）貫徹落實救災工作政策，負責組織、協(xié)調(diào)救災工作，組織自然災害救助應急體系建設(shè)，負責組織核查、評估并統(tǒng)一發(fā)布災情，申報、管理、分配救災款物并監(jiān)督使用，組織、指導救災捐贈工作。

　　（六）貫徹落實社會救助政策，健全城鄉(xiāng)社會救助體系，負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、農(nóng)村五保供養(yǎng)、醫(yī)療救助、臨時救助和生活無著落人員救助工作。

　　（七）貫徹落實城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)建設(shè)政策，指導社區(qū)服務體系建設(shè)，提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。

　　（八）貫徹落實行政區(qū)劃管理政策和行政區(qū)域界線、地名管理辦法，負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域地名標志牌的設(shè)置、變更和鄉(xiāng)級人民政府駐地的遷移審核報批工作，組織、指導行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，負責有關(guān)地名命名、更名的審核報批工作。

　　（九）貫徹落實社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標準，貫徹落實社會福利機構(gòu)管理辦法和福利彩票發(fā)行管理辦法，貫徹落實促進慈善事業(yè)發(fā)展政策，組織和指導社會捐助工作，指導老年人、孤兒和殘疾人等特殊群眾權(quán)益保障工作；貫徹落實婚姻管理、殯葬管理和兒童收養(yǎng)政策，負責推進婚俗和殯葬改革，指導婚姻、殯葬、收養(yǎng)、救助服務機構(gòu)管理工作。

　　（十）會同有關(guān)部門貫徹落實社會工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進社會工作人才隊伍建設(shè)和有關(guān)志愿者隊伍建設(shè)。

　　（十一）承辦紅河縣人民政府交辦的其他事項。　

　　二、2017年部門預算情況表 (見附件)

　　1、財政撥款收支預算總表

　　2、一般公共預算支出表

　　3、基本支出預算表

　　4、政府性基金預算支出表

　　5、部門收支總表

　　6、部門收入總表

　　7、部門支出總表

　　8、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表

　　三、部門預算編制情況

　　根據(jù)《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》（國務院令186號）的有關(guān)規(guī)定及相關(guān)法律法規(guī)要求，以科學發(fā)展觀為指導，貫徹落實黨的十八屆三中、四中全會和中央、省、州經(jīng)濟工作會議精神，堅持依法理財、厲行節(jié)約、從嚴控“三公經(jīng)費”等一般性支出等原則，結(jié)合單位實際，編制我單位2017年部門預算。

　　四、部門基本情況

　　納入2017年部門預算編報的單位共1個。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位1個，非參公管理事業(yè)單位3個。部門在職人員編制33人，其中：行政編制14人，事業(yè)編制19人。在職實有42人，其中：財政全供養(yǎng)42人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員12人，其中：離休0人，退休12人。車輛編制1輛，實有車輛3輛。（各部門可結(jié)合實際制作基本情況分布圖表等）。

　　五、2017年部門預算收支情況

　　2017年民政局財務總收入1792.39萬元，其中：一般公共預算1792.39萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

　　2017年部門財政撥款收入1792.39萬元，其中，本年收入1792.39萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1792.39萬元（本級財力1792.39萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　2017年部門預算總支出1792.39萬元，其中：基本支出1792.39萬元，占總支出的100％，項目支出0萬元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，支出分別列支出分別列“20802”支出616.8萬元，主要反映民政管理事務支出; “20805”支出71.47萬元，主要反映行政事業(yè)單位離退休方面的支出;“20808”支出107.56萬元，主要反映各類優(yōu)撫對象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出;“20809”支出94.96萬元，主要反映退役士兵安置補助的支出;“20810”支出8.70萬元，主要反映社會福利事務支出;“20815”支出28萬元，主要反映用于自然災害生活救助方面的支出;“20819支出420.05萬元，主要反映城鄉(xiāng)居民最低生活保障金的支出; “20821”支出74.34萬元，主要反映特困人員救助供養(yǎng)的支出;“20899”支出300.00萬元，主要反映撫恤補助的支出;“21011”支出30.04萬元，主要反映行政事業(yè)人員基本醫(yī)療保險的支出;“22102”支出40.47萬元，主要反映在職人員住房公積金的支出。

　　（各部門可結(jié)合實際制作總收支占比分布圖表等）

　　六、“三公”經(jīng)費增減變化原因

　　2016年“三公”經(jīng)費預算78.2萬元，其中：因公出國境0萬元，公務接待費32.2萬元，公務用車運行費用46萬元。2017年“三公”經(jīng)費預算34萬元，其中：因公出國境0萬元，公務接待費22萬元，公務用車運行費用12萬元。

　　2017年“三公”經(jīng)費預算較2016年減少44.2萬元，主要原因是“三公費用”預算降低，因此預算相應減少。

　　七、其他需要說明的問題

　　(一) 預算收支增減變化情況

　　2017年一般公共財政預算收入1792.39萬元，比2016年的1558.27萬元增加234.12萬元，增加13.06%。2017年一般公共財政預算支出1792.39萬元，比2016年的1558.27萬元增加234.12萬元，增加13.06%。其中：基本支出1792.39萬元比2016年的472.87萬元增加1319.52萬元增279.04%，上年在項目支出中反映的支出在今年填報時在基本支出中反映。2017年項目支出0萬元，與2016年相比減少1085.40萬元。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

　　2017年機關(guān)運行經(jīng)費預算安排0萬元，其中：辦公費0萬元，培訓費0萬元，工會經(jīng)費0萬元，福利費0萬元，其他交通費0萬元，公務用車運行服務費12萬元。

　　（三）政府采購預算安排情況說明

　　未預算的填寫2017年未安排政府采購預算

　　八、名詞解釋

　　1. 基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助支出，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　2.  “三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定， “三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費、指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維護費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待費。

　　3.  “三公”經(jīng)費決算數(shù)：指當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。