紅河縣人力資源和社會(huì)保障局

　　2017年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　目 錄：

　　一、基本職能及主要工作

　　二、2017年部門(mén)預(yù)算情況表 (見(jiàn)附件)

　　1、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　2、一般公共預(yù)算支出表

　　3、基本支出預(yù)算表

　　4、政府性基金預(yù)算支出表

　　5、部門(mén)收支總表

　　6、部門(mén)收入總表

　　7、部門(mén)支出總表

　　8、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　三、部門(mén)預(yù)算編制情況

　　四、部門(mén)基本情況

　　五、2017年部門(mén)預(yù)算收支情況

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因

　　七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　(一) 預(yù)算收支增減變化情況

　 （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

　 （三）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　八、名詞解釋

　　一、基本職能及主要工作

　　人力資源和社會(huì)保障局，即行政職能部門(mén)，是國(guó)家行政機(jī)關(guān)，依法對(duì)國(guó)家和社會(huì)公共事務(wù)進(jìn)行管理時(shí)應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)和所具有的功能。政府職能反映著公共行政的基本內(nèi)容和活動(dòng)方向，是公共行政的本質(zhì)表現(xiàn)。主要工作有以下幾項(xiàng)：

　　（一）、實(shí)施“人才強(qiáng)縣”戰(zhàn)略，全面推進(jìn)人才隊(duì)伍建設(shè)

　　1、抓好公務(wù)員考錄工作；2、做好事業(yè)單位工作人員招聘工作；3、做好緊缺人才的招聘引進(jìn)工作；4、做好事業(yè)單位人員定向招聘工作；5、強(qiáng)化機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員日常管理和培訓(xùn)工作；6、認(rèn)真落實(shí)工資政策；7、不斷完善專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員職稱(chēng)評(píng)定；8、嚴(yán)格落實(shí)人事調(diào)配制度；9做好人事代理工作和大中專(zhuān)畢業(yè)生檔案?jìng)鬟f工作；10、做好機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員年度考核工作；11、做好公務(wù)員檔案達(dá)標(biāo)管理工作。

　　（二）、立足民生，大力實(shí)施創(chuàng)業(yè)促進(jìn)就業(yè)工程

　　1、改善公共就業(yè)服務(wù)體系；2、加強(qiáng)職業(yè)技能提升培訓(xùn)，提高勞動(dòng)者技能；3、認(rèn)真落實(shí)“貸免扶補(bǔ)”和小額擔(dān)保貸款優(yōu)惠政策；4、做好勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移工作；5、認(rèn)真開(kāi)展“就業(yè)服務(wù)進(jìn)萬(wàn)家、就業(yè)政策惠萬(wàn)戶(hù)、就業(yè)幫扶助萬(wàn)人”活動(dòng)。

　　（三）、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，進(jìn)一步完善社會(huì)保障體系

　　1、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)；2、城鎮(zhèn)職工和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)；3、失業(yè)保險(xiǎn)；4、工傷、生育保險(xiǎn)；5、農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)；6、社會(huì)化管理；7、城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)；8、社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)檔案達(dá)標(biāo)管理工作。

　　（四）、強(qiáng)化監(jiān)督管理，促進(jìn)勞動(dòng)關(guān)系和諧穩(wěn)定

　　1、加大農(nóng)民工工資清欠工作力度，切實(shí)維護(hù)勞動(dòng)者合法權(quán)益；2、做好信訪(fǎng)和勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁工作；3、做好企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部解困維穩(wěn)工作；4、做好勞動(dòng)工資工作，進(jìn)一步完善合同制度。

　　（五）、保基金安全，完善規(guī)劃與基金監(jiān)督工作

　　1、堅(jiān)持社會(huì)保基金管理使用報(bào)告制度；2、認(rèn)真完成社會(huì)保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助資金專(zhuān)項(xiàng)檢查工作。

　　（六）、加強(qiáng)基層就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)

　　（七）、認(rèn)真開(kāi)展“爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)窗口.爭(zhēng)當(dāng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)標(biāo)兵”活動(dòng)

　　（八）、其他

　　二、2017年部門(mén)預(yù)算表（詳見(jiàn)附表）

　　相關(guān)表格數(shù)字為0的，簡(jiǎn)單敘述原因例： 2017年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，公示相關(guān)表格為空表。

　　三、部門(mén)預(yù)算編制情況

　　我局在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為統(tǒng)領(lǐng)，集中資金“保工資、保正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保法定、保民生、促和諧穩(wěn)定”，從嚴(yán)從緊編制各項(xiàng)支出預(yù)算。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，財(cái)務(wù)制度，堅(jiān)持遵循合法性原則、真實(shí)性原則、完整性原則、平衡性原則和重要性原則。

　　四、部門(mén)基本情況

　　納入2017年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共7個(gè)，分別是人力資源和社會(huì)保障局、紅河縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)、紅河縣勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院、紅河縣農(nóng)民工勞動(dòng)保障服務(wù)中心、紅河縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心、紅河縣社會(huì)保險(xiǎn)中心、紅河縣醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心。其中：財(cái)政全供給單位7個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位2個(gè)，參公管理事業(yè)單位5個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。部門(mén)在職人員編制75人，其中：行政編制20人，事業(yè)編制55人。在職實(shí)有61人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)61人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員18人，其中：離休18人，退休0人。車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

　　五、2017年部門(mén)預(yù)算收支情況

　　2017年人力資源和社會(huì)保障局財(cái)務(wù)總收入1188.05萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1188.05萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

　　2017年部門(mén)財(cái)政撥款收入1188.05萬(wàn)元，其中，本年收入1188.05萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1188.05萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1188.05萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

　　2017年部門(mén)預(yù)算總支出1188.05萬(wàn)元，其中：基本支出1188.05萬(wàn)元，占總支出的100％，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占總支出的0％。按支出功能科目分類(lèi)，支出分別列“201（類(lèi)）－10（款）”支出，主要反映人力資源、機(jī)構(gòu)編制、公務(wù)員管理、軍轉(zhuǎn)、外專(zhuān)等方面的支出，“208（類(lèi)）－01（款）”支出，主要反映人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)的支出，“208（類(lèi)）－05（款）”支出，主要反映行政事業(yè)單位離退休方面的支出，“208（類(lèi)）－26（款）”支出，主要反映財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助的支出（不含財(cái)政對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助的支出，），208（類(lèi)）－27（款）”支出，主要反映財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助的支出（不含財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金和基本醫(yī)療保險(xiǎn)資金的補(bǔ)助），210（類(lèi)）－11（款）”支出，主要反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出，210（類(lèi)）－12（款）”支出，主要反映財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助的支出，221（類(lèi)）－02（款）”支出，主要反映政府用于住房方面的支出。

　　（各部門(mén)可結(jié)合實(shí)際制作總收支占比分布圖表等）

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算24萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)境0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)18萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)用6萬(wàn)元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算20萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)境0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)20萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)用0萬(wàn)元。

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2016年減少4萬(wàn)元，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)工作的增設(shè)帶來(lái)的相應(yīng)費(fèi)用支出、物價(jià)不斷上漲，公務(wù)接待費(fèi)增加，并因公車(chē)改革公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)減少，因此預(yù)算相應(yīng)減少。

　　七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　(一) 預(yù)算收支增減變化情況

　　2017年一般公共財(cái)政預(yù)算收入1188.05萬(wàn)元，比2016年的1086.14萬(wàn)元增加101.91萬(wàn)元，增加9.38%。2017年一般公共財(cái)政預(yù)算支出1188.05萬(wàn)元，比2016年的1086.14萬(wàn)元增加101.91萬(wàn)元，增加9.38%。其中：基本支出1188.05萬(wàn)元比2016年的648.04萬(wàn)元增加540.01萬(wàn)元增加83.33%，2017年項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與2016年相比減少438.1萬(wàn)元。

　　主要原因是人員增加；按財(cái)政要求的填報(bào)口徑與上年不同，上年在項(xiàng)目支出中反映的社保基金等對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出在今年填報(bào)時(shí)在基本支出中反映；日常公用經(jīng)費(fèi)中今年較去年增加了公務(wù)交通補(bǔ)貼及專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等。

　 （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

　　2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排17.09萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)12萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.92萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，福利費(fèi)0萬(wàn)元，其他交通費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行服務(wù)費(fèi)4.17萬(wàn)元。

　 （三）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　2017年未安排政府采購(gòu)預(yù)算

　　八、名詞解釋

　　1、一般公共預(yù)算撥款收入，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、上年結(jié)轉(zhuǎn)，上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。

　　3、結(jié)轉(zhuǎn)下年，為當(dāng)年支出預(yù)算未完成，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。