關(guān)于紅河縣中醫(yī)醫(yī)院

　　2017年部門預(yù)算編制的說明

　　目 錄：

　　一、基本職能及主要工作

　　二、2017年部門預(yù)算情況表 (見附件)

　　1、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　2、一般公共預(yù)算支出表

　　3、基本支出預(yù)算表

　　4、政府性基金預(yù)算支出表

　　5、部門收支總表

　　6、部門收入總表

　　7、部門支出總表

　　8、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　三、部門預(yù)算編制情況

　　四、部門基本情況

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　六、其他需要說明的問題

　　(一) 預(yù)算收支增減變化情況

　 （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

　 （三）政府采購預(yù)算安排情況說明

　　七、名詞解釋

　　一、基本職能及主要工作

　　為人民群眾提供中西醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、計(jì)劃生育、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。貫徹落實(shí)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、中西醫(yī)并重方針和國家中醫(yī)藥法律法規(guī)，執(zhí)行中醫(yī)藥政策；擬定實(shí)施中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥和中醫(yī)結(jié)合發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；指導(dǎo)全縣各醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)展中醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合業(yè)務(wù)建設(shè)。確保全縣人民中西醫(yī)療健康需求，建立與地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)的中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)療環(huán)境,加強(qiáng)中醫(yī)醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)化管理。

　　二、 2017年部門預(yù)算情況表 (見附件)

　　三、部門預(yù)算編制情況

　　深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，繼續(xù)深化公共財(cái)政改革，著力調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌安排預(yù)算內(nèi)、外財(cái)力。繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算編制改革和制度創(chuàng)新，規(guī)范人員經(jīng)費(fèi)供給政策，強(qiáng)化項(xiàng)目支出預(yù)算管理，逐步建立項(xiàng)目支出預(yù)算評(píng)審論證和績(jī)效考評(píng)制度。努力提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和財(cái)政資金使用效益，促進(jìn)全縣街機(jī)社會(huì)又好又快發(fā)展。堅(jiān)持供給財(cái)政原則、依法理財(cái)原則、綜合預(yù)算原則、科學(xué)合理原則。

　　四、部門基本情況

　　納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)—紅河縣中醫(yī)醫(yī)院其中：財(cái)政全供給單位0個(gè)，部分供給單位1個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。部門在職人員編制40人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制40人。在職實(shí)有36人，其中：財(cái)政部分供養(yǎng)36人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員29人，其中：離休0人，退休29人。車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　2016年紅河縣中醫(yī)醫(yī)院財(cái)務(wù)總收入765.85萬元，其中：一般公共預(yù)算414.76萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，事業(yè)收入334.41萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入16.68萬元。

　　2017年部門財(cái)政撥款收入326.58萬元，其中，本年收入326.58萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款326.58萬元（本級(jí)財(cái)力326.58萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。

　　2017年部門預(yù)算總支出326.58萬元，其中：基本支出278.87萬元，占總支出的85％，項(xiàng)目支出47.71萬元，占總支出的15％。按支出功能科目分類，支出分別列“208-05”支出，主要反映行政事業(yè)單位離退休的支出、“210-02”支出，主要反映公立醫(yī)院支出、“210-06”支出，主要反映中醫(yī)藥支出、“210-11”支出，主要反映行政使用的醫(yī)療支出、“221-02”支出，主要反映住房改革支出。

　　（一）基本支出情況

　　2017年用于保障中醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出326.58萬元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的100％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）占基本支出的0％。與上年對(duì)比少預(yù)算4.1萬元，增減變化的原因主要是30%獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資未列預(yù)算。

　　(二)項(xiàng)目支出情況

　　2017年用于保障中醫(yī)院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0萬元。上年也無預(yù)算數(shù)。

　　(三) “三公”經(jīng)費(fèi)情況

　　我院為差額撥款單位，未安排“三公”經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算 

　　六、其他需要說明的問題

　　(一) 預(yù)算收支增減變化情況

　　2017年一般公共財(cái)政預(yù)算收入326.58萬元，比2016年的330.68萬元減少4.1萬元，減少1%。2017年一般公共財(cái)政預(yù)算支出326.58萬元，比2016年的330.68萬元減少4.1萬元，減少1%。其中：基本支出326.58萬元比2016年的330.68萬元減少4.1萬元減1%，主要原因?yàn)?017年的30%獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資未列預(yù)算。未安排項(xiàng)目支出。

　 （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

　　我院為差額補(bǔ)助單位，未安排運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　 （三）政府采購預(yù)算安排情況說明

　　2017年未安排政府采購預(yù)算

　　七、名詞解釋

　　總收入=一般公共預(yù)算收入+事業(yè)收入+其他收入

　　208-05”支出，主要反映行政事業(yè)單位離退休的支出

　　210-02”支出，主要反映公立醫(yī)院支出

　　210-06”支出，主要反映中醫(yī)藥支出

　　210-11”支出，主要反映行政使用的醫(yī)療支出

　　221-02”支出，主要反映住房改革支出。