紅河縣農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　目錄：

　　一、基本職能及主要工作

　　二、2017年部門預(yù)算情況表 (見(jiàn)附件)

　　1、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　2、一般公共預(yù)算支出表

　　3、基本支出預(yù)算表

　　4、政府性基金預(yù)算支出表

　　5、部門收支總表

　　6、部門收入總表

　　7、部門支出總表

　　8、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　三、部門預(yù)算編制情況

　　四、部門基本情況

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因

　　七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　 （一）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　八、名詞解釋

　　按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　職能參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案；2017年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

　　我們將進(jìn)一步理清思路，強(qiáng)化措施，全力以赴加快工業(yè)園區(qū)建設(shè)，努力推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)跨越發(fā)展。

　　1、進(jìn)一步加快完善工業(yè)園區(qū)“軟”環(huán)境條件。

　　一是在編制完成《紅河縣特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃（修編）》的基礎(chǔ)上，園區(qū)管委會(huì)考慮到工業(yè)園區(qū)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，《紅河縣特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告》已編制完成，編制環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告是依法建設(shè)園區(qū)、依法進(jìn)行項(xiàng)目審批的要求，是加速項(xiàng)目特別是重大項(xiàng)目落地速度提供保障，更是保護(hù)環(huán)境的切實(shí)需求。二是著手紅河縣特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃編制的前期工作，不斷加快編制進(jìn)度。

　　2、加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯實(shí)工業(yè)發(fā)展平臺(tái)。

　　在紅（河）元（江）、紅（河）南（沙）兩條二級(jí)公路建成通車和加速完善縣、鄉(xiāng)、村公路網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上，紅河縣集中精力抓好工業(yè)園區(qū)的電力、道路、供水等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，千方百計(jì)做好土地儲(chǔ)備規(guī)劃和“三通一平”，不斷拓寬項(xiàng)目入駐空間，為紅河縣工業(yè)園區(qū)發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境。至2015年11月，紅河縣工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已完成固定資產(chǎn)投資1.01億元，完成任務(wù)數(shù)的100%。

　　不斷提高規(guī)劃建設(shè)水平。今年以來(lái)，縣工業(yè)園區(qū)管委會(huì)協(xié)調(diào)配合企業(yè)及國(guó)土、住建等單位做好各項(xiàng)工作，把好規(guī)劃關(guān)，嚴(yán)把規(guī)劃建筑面積、容積率等指標(biāo)，規(guī)范企業(yè)建設(shè)用地及辦理相關(guān)證書，使各項(xiàng)指標(biāo)均符合園區(qū)規(guī)劃要求；到國(guó)土、住建全面了解縣域工業(yè)用地分布情況，掌握?qǐng)@區(qū)內(nèi)的可利用土地分布情況，紅河縣工業(yè)園區(qū)規(guī)劃面積為8.03平方公里，其中，已建成土地面積1422畝，剩余可出讓土地面積3000余畝，預(yù)計(jì)可盤活土地面積6000余畝。據(jù)此我們對(duì)園區(qū)規(guī)劃進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，對(duì)紅寶異型石材公司下方的“三家村”土地進(jìn)行調(diào)查。委托水處理公司完成綠色生物資源加工產(chǎn)業(yè)片區(qū)凈水池設(shè)計(jì)，該凈水池建成投產(chǎn)后將對(duì)片區(qū)10家企業(yè)解決工業(yè)用水渾濁問(wèn)題，大力提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

　　工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)就是企業(yè)入駐的平臺(tái)，只有進(jìn)一步完善工業(yè)園配套設(shè)施建設(shè)，加快推動(dòng)相關(guān)功能區(qū)域建設(shè)，才能為更多更好的企業(yè)入駐提供優(yōu)質(zhì)的條件，不斷夯實(shí)工業(yè)發(fā)展平臺(tái)。

　　3、工業(yè)園區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)有序推進(jìn)。

　　堅(jiān)持把項(xiàng)目建設(shè)作為工業(yè)發(fā)展的“牛鼻子”，按照“爭(zhēng)開工、抓續(xù)建、保投產(chǎn)、促前期”的要求，通過(guò)進(jìn)一步完善項(xiàng)目責(zé)任機(jī)制、保障機(jī)制、整合機(jī)制和考核獎(jiǎng)懲機(jī)制，突出抓好了一批關(guān)系工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重大項(xiàng)目。

　　4、加大招商引資力度，努力突破招商困境。

　　一是完善政策促招商。縣政府先后出臺(tái)了《關(guān)于全面加強(qiáng)招商引資工作的意見(jiàn)》、《關(guān)于紅河縣招商引資優(yōu)惠政策的規(guī)定》，對(duì)來(lái)我縣投資建設(shè)的項(xiàng)目，視其投資規(guī)模和強(qiáng)度，按相關(guān)土地、稅收等政策標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行優(yōu)惠補(bǔ)助，通過(guò)以補(bǔ)代獎(jiǎng)提升投資吸引力。二是策劃項(xiàng)目促招商。突破“唯資源論”的束縛，注重策劃“一頭在內(nèi)、一頭在外”和“兩頭在外”的項(xiàng)目，把延伸產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目、優(yōu)勢(shì)資源深度開發(fā)項(xiàng)目作為重點(diǎn)，精心策劃，力爭(zhēng)引進(jìn)一批具有較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的大項(xiàng)目，為招商引資奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。三是創(chuàng)新方式促招商。園區(qū)推行以商引商、口碑招商、節(jié)會(huì)招商等多層次、多渠道的招商方式，不斷拓寬招商渠道，加強(qiáng)對(duì)沿海發(fā)達(dá)地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的跟蹤和對(duì)接力度，努力實(shí)現(xiàn)由政府招商向企業(yè)招商轉(zhuǎn)變，由優(yōu)惠政策招商向優(yōu)化環(huán)境招商轉(zhuǎn)變，由節(jié)會(huì)招商向全天候、常態(tài)化招商轉(zhuǎn)變，由全民招商向?qū)I(yè)隊(duì)伍招商轉(zhuǎn)變，由引進(jìn)單一項(xiàng)目向延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條、培育產(chǎn)業(yè)集群轉(zhuǎn)變。已編制5個(gè)項(xiàng)目上報(bào)至招商局，以達(dá)到增加和更新園區(qū)項(xiàng)目庫(kù)的目的。在2015年上半年的招商引資工作中，縣工業(yè)園區(qū)管委會(huì)在落實(shí)好工業(yè)園區(qū)用地標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)招商力度。今年以來(lái)共洽談項(xiàng)目達(dá)9個(gè)，接待客商達(dá)10多批次，主要有熱帶水果加工、銷售項(xiàng)目、涼席加工項(xiàng)目、年產(chǎn)2萬(wàn)噸芭蕉芋精制淀粉項(xiàng)目、木豆種植加工項(xiàng)目、紅河縣商品混凝土外加劑生產(chǎn)項(xiàng)目、紅河縣迤薩賓館股份合作項(xiàng)目、紅河縣現(xiàn)代化可視農(nóng)業(yè)觀光（CSA）項(xiàng)目、紅河縣物體功能動(dòng)力能源浮沉動(dòng)力發(fā)電項(xiàng)目等。

　　二、2017年部門預(yù)算情況表 (見(jiàn)附件)

　　2017年我單位沒(méi)有政府性基金預(yù)算，公示表格數(shù)字為0

　　三、部門預(yù)算編制情況

　　1、農(nóng)管委核定編制人數(shù)7人，年末農(nóng)管委在職員工4人，其中：年末在編實(shí)有數(shù)4人，臨時(shí)工2人。

　　2、工資發(fā)放情況：在編人員4人由財(cái)政局直接統(tǒng)發(fā)工資，臨時(shí)工人工資由農(nóng)管委統(tǒng)一發(fā)放。

　　3、公務(wù)用車核定編制1輛，年末實(shí)有數(shù)0輛。

　　四、部門基本情況

　　納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。部門在職在編實(shí)有人數(shù)4人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)4人；在編實(shí)有車輛0輛。離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　2017年紅河縣農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)預(yù)算總收入85.38萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算85.38萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)0萬(wàn)元。

　　2017年部門預(yù)算總支出85.38萬(wàn)元，其中：基本支出85.38萬(wàn)元，占總支出的100％，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，支出分別列“201（類）－13（款）”支出，主要反映部門的支出日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　基本支出情況

　　2016年用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出85.38萬(wàn)元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的60％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）占基本支出的30％。

　　“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算支出15萬(wàn)，用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，包括接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因

　　紅河縣農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2017年情況如下：

　 （一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

　　2017年紅河縣農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)根據(jù)本級(jí)財(cái)政經(jīng)費(fèi)安排，擬安排出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。與上年對(duì)比沒(méi)有變化。

　 （二）公務(wù)接待費(fèi)

　　2017年紅河縣農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)擬安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算14萬(wàn)元，主要用于接待科技園區(qū)項(xiàng)目產(chǎn)生的費(fèi)用以及工程化育苗項(xiàng)目所產(chǎn)生的費(fèi)用等。與上年對(duì)本年預(yù)算比上年增減幅度為40%,增減變化的原因主要是今年園區(qū)項(xiàng)目有所增加。

　 （三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2017年紅河縣農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)擬安排公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.36萬(wàn)元，其中：購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.36萬(wàn)元，主要用于保障園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)工作，擬產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。與上年對(duì)比有所下降，增減變化的原因主要是公車改革。

　　七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　 （一）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　2017年年度我單位未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

　　八、名詞解釋

　　1、一般公共預(yù)算撥款收入，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、上年結(jié)轉(zhuǎn)，上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。

　　3、結(jié)轉(zhuǎn)下年，為當(dāng)年支出預(yù)算未完成，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。

　　4、基本支出，為保證我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、辦公費(fèi)等。

　　5、項(xiàng)目支出，指基本支出外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

　　6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，為保障我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行用于商品和服務(wù)支出的各項(xiàng)資金。包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等。