紅河縣環(huán)境保護(hù)局

　　2017年部門預(yù)算編制的說明

　　目 錄

　　一、基本職能及主要工作

　　二、2017年部門預(yù)算情況表 (見附件)

　　1、財政撥款收支預(yù)算總表

　　2、一般公共預(yù)算支出表

　　3、基本支出預(yù)算表

　　4、政府性基金預(yù)算支出表

　　5、部門收支總表

　　6、部門收入總表

　　7、部門支出總表

　　8、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況表

　　三、部門預(yù)算編制情況

　　四、部門基本情況

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因

　　七、其他需要說明的問題

　　(一) 預(yù)算收支增減變化情況

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

　　（三）政府采購預(yù)算安排情況說明

　　八、名詞解釋

　　一、基本職能及主要工作

　　加強(qiáng)環(huán)境政策、規(guī)劃和重大問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職責(zé)；加強(qiáng)污染防治、落實(shí)減排目標(biāo)和環(huán)境監(jiān)管的職責(zé)；加強(qiáng)環(huán)境治理和生態(tài)保護(hù)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督職責(zé)；加強(qiáng)核安全、輻射安全、放射性廢物監(jiān)督管理的職責(zé)。

　　二、2017年部門預(yù)算情況表 (見附件)

　　三、部門預(yù)算編制情況

　　紅河縣環(huán)保局編制2017年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想：以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆三中、四中全會精神，緊緊圍繞中央、省、州關(guān)于深化財稅改革建立現(xiàn)代財政制度的總體要求，緊扣全縣中心工作，堅持穩(wěn)定中求進(jìn)，改革創(chuàng)新，以現(xiàn)代財政管理理念深化部門預(yù)算改革，全面推進(jìn)綜合預(yù)算、零基預(yù)算，健全預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系，加強(qiáng)全口徑預(yù)算管理，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制科學(xué)完整，預(yù)算執(zhí)行規(guī)范有效、預(yù)算監(jiān)督公開透明；堅持依法理財、統(tǒng)籌兼顧，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理，盤活財政存量，用好財政增量；堅持民生優(yōu)先，聚集重點(diǎn)，保證重大政策落實(shí)和重點(diǎn)支出需要；堅持勤儉節(jié)約，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，建立厲行節(jié)約長效機(jī)制；加強(qiáng)財政專項資金管理，防范財政資金風(fēng)險，提高財政資金使用效益，強(qiáng)化績效評價與結(jié)果引用；落實(shí)預(yù)算信息公開要求，提高預(yù)算編制質(zhì)量，努力實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制科學(xué)、規(guī)范和透明。編制原則按公共財政原則、量力而行原則、統(tǒng)籌兼顧原則、厲行節(jié)約原則、績效管理原則、公開透明原則等編制我局部門預(yù)算。

　　部門預(yù)算編制主要內(nèi)容是收入預(yù)算的編制、支出預(yù)算的編制，支出預(yù)算編制包括基本支出預(yù)算的編制（基本支出預(yù)算包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家產(chǎn)補(bǔ)助支出）和項目支出預(yù)算的編制。

　　四、部門基本情況

　　編制2017年部門預(yù)算時，紅河縣環(huán)境保護(hù)局設(shè)有6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，辦公室、環(huán)境影響評價股、污染防治股、污染物排放總量控制股、自然生態(tài)股、環(huán)境監(jiān)察大隊，一個下屬單位紅河縣環(huán)境監(jiān)測站，紅河縣環(huán)保局在職實(shí)有人數(shù)14人，其中：行政實(shí)有人數(shù)（含工勤人員2人）11人，事業(yè)人員3人，財政全額供養(yǎng)14人；在編實(shí)有車輛2輛。無離退休人員。

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　2017年環(huán)保局財務(wù)預(yù)算總收入157.47萬元，其中：公共財政預(yù)算157.47萬元，無上年結(jié)轉(zhuǎn)收入。

　　2017年部門財政撥款收入157.47萬元，其中本年收入157.47萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款157.47萬元（本級財力157.47萬元）。無上年結(jié)轉(zhuǎn)收入。

　　2017年部門預(yù)算總支出157.47萬元，其中基本支出157.47萬元，占總支出的100％，項目支出0萬元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，支出分別為“210（類）－11（款）”支出，主要反映醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出的支出、“211（類）－01（款）”支出，主要反映環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)的支出、“221（類）－02（款）”支出，主要反映住房保障的支出。

　　（一） 基本支出情況

　　2017年用于保障部門機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出157.47萬元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的87.66％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）占基本支出的12.34％。（人均情況由各部門自行確定）與上年對比人員經(jīng)費(fèi)和商品服務(wù)支出增加，增加變化的原因主要是人員經(jīng)費(fèi)的調(diào)整和股室的增加。

　　（二） 項目支出情況

　　2017年用于保障部門機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0萬元。與上年對比減少，減少變化的原因主要是沒有新項目的支出。

　　（三）經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助支出情況

　　2017年用于保障縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量考核監(jiān)測，專項用于縣域空氣質(zhì)量監(jiān)測，水質(zhì)監(jiān)測支出5萬元。

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算11.35萬元，其中：因公出國境0萬元，公務(wù)接待費(fèi)8萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用3.5萬元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算19萬元，其中：因公出國境0萬元，公務(wù)接待費(fèi)9萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用10萬元。

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2016年增加7.65萬元，主要原因是“工作量及接待公用（上年車輛運(yùn)行費(fèi)只預(yù)算季度撥的部分，沒有含正常運(yùn)行的部分，2017年的運(yùn)行費(fèi)用按2張車的正常運(yùn)轉(zhuǎn)來預(yù)算。）”預(yù)算增加，因此預(yù)算相應(yīng)增加。

　　七、其他需要說明的問題

　　(一) 預(yù)算收支增減變化情況

　　2017年一般公共財政預(yù)算收入157.47萬元，比2016年的128.53萬元增加28.94萬元，增加18.38%。2017年一般公共財政預(yù)算支出157.47萬元，比2016年的128.53萬元增加28.94萬元，增加18.38%。其中：基本支出157.47萬元比2016年的128.53萬元增加28.94萬元增18.38%，主要原因是津補(bǔ)貼、調(diào)資等。2017年項目支出0萬元，與2016年相比減少13萬元。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

　　2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排19.43萬元，其中：辦公費(fèi)7.8萬元，培訓(xùn)費(fèi)0萬元，工會經(jīng)費(fèi)0萬元，福利費(fèi)0萬元，其他交通費(fèi)10.63萬元，公務(wù)用車運(yùn)行服務(wù)費(fèi)1萬元。

　　（三）政府采購預(yù)算安排情況說明

　　2017年未安排政府采購預(yù)算。

　　八、名詞解釋

　　1．211類-節(jié)能環(huán)保支出是指反映政府節(jié)能環(huán)保支出； 21102款-環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察是指反映政府環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察方面的支出。

　　2.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　3．項目支出指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項支出，包括環(huán)境執(zhí)法辦案，環(huán)境監(jiān)管監(jiān)測安排的專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。