紅河縣紅十字會2017年部門預(yù)算情況說明

　　目錄：

　　一、基本職能及主要工作

　　二、2017年部門預(yù)算情況表 (見附件)

　　1、財政撥款收支預(yù)算總表

　　2、一般公共預(yù)算支出表

　　3、基本支出預(yù)算表

　　4、政府性基金預(yù)算支出表

　　5、部門收支總表

　　6、部門收入總表

　　7、部門支出總表

　　8、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表

　　三、部門預(yù)算編制情況

　　四、部門基本情況

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　六、“三公”經(jīng)費增減變化原因

　　七、其他需要說明的問題

　 （一）政府采購預(yù)算安排情況說明

　　八、名詞解釋

　　按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　紅河縣紅十字會成立于1993年2月,無專門機構(gòu)，由縣衛(wèi)生局行使其職能，2007年10月10日獨立設(shè)置機構(gòu)，格局為正科級。紅十字精神為“人道，博愛、奉獻”，宗旨為“保護人的生命和健康，促進人類和平進步事業(yè)”，2016年工作職能為：宣傳、執(zhí)行《中華人民共和國紅十字會法》、《中華人民共和國紅十字標志使用辦法》、《中國紅十字會章程》；開展救災(zāi)準備工作及對受災(zāi)群眾進行救助；制定、實施本地區(qū)群眾性現(xiàn)場救助的培訓(xùn)規(guī)劃，普及衛(wèi)生救護和防病知識；積極開展造血干細胞和遺體捐獻宣傳工作；參與艾滋病防治及吸毒危害的宣傳教育工作；參與輸血與獻血工作，推動無償獻血；對青少年進行人道主義及健康知識宣傳教育，開展救災(zāi)、救助、募捐籌資等各項工作，縣紅十字會工作為紅河縣經(jīng)濟社會發(fā)展作出了獨特的貢獻。

　　二、2017年部門預(yù)算情況表 (見附件)

　　2017年我單位沒有政府性基金預(yù)算，公示表格數(shù)字為0

　　三、部門預(yù)算編制情況

　 （一）紅河縣紅十字會2017年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和原則

　　指導(dǎo)思想是：以科學發(fā)展觀為指導(dǎo)，貫徹落實黨的十八屆三中、四中、五中全會和中央、省、州經(jīng)濟工作會議精神，堅持依法理財、統(tǒng)籌兼顧，用好用活每項資金，提高資金使用績效；牢固樹立過緊日子的思想，從嚴控制“三公”經(jīng)費等一般性支出，強化厲行節(jié)約，嚴肅財經(jīng)紀律；進一步完善預(yù)算管理制度，推進預(yù)算公開透明，硬化預(yù)算約束，加強使用資金的管理和監(jiān)督，杜絕不合理經(jīng)費的開支，不斷促進全縣紅十字會事業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展。

　　根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2017年紅十字會預(yù)算編制的基本原則是：

　 （1）保運轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定原則

　　在經(jīng)費預(yù)算安排過程中，確保單位人員工資性支出和機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)資金的需要外，合理安排救災(zāi)救助款和紅十字會開展各項工作所需日常公用經(jīng)費。

　 （2）統(tǒng)籌兼顧原則

　　根據(jù)本單位履行的職能、工作發(fā)展目標和現(xiàn)有的資源配置情況，按輕重緩急，統(tǒng)籌安排，堅持有保有壓，從緊安排一般性支出，確保重點工作需要經(jīng)費的支出。

　 （3）收支平衡原則

　　充分預(yù)測各項收入，統(tǒng)籌安排財政預(yù)算資金和其他資金收入，按照“量入為出，量財辦事”的方針，既考慮實際需要，又考慮財力可能，確保收支平衡，不編赤字預(yù)算。

　 （4）公開透明原則

　　根據(jù)預(yù)決算信息公開要求，加強預(yù)算編制基礎(chǔ)工作，切實提高年初本單位預(yù)算編制的科學性、完整性和精準性，夯實預(yù)決算信息公開基礎(chǔ)。

　 （二）編制方法和總體思路及做法

　　編制方法：

　　1、收入預(yù)算的編制；本單位屬行政單位，收入預(yù)算有：財政撥款收入、非稅收入、其他收入（包括上級撥款及其他往來款項收入等）。嚴格執(zhí)行全口徑預(yù)算管理規(guī)定，參照2016年實際收入情況充分預(yù)測2017年影響收入增減變化的各種因素，科學測算各項收入，逐項編制收入預(yù)算，合理確定分配本單位可用資金。

　　2、基本支出預(yù)算的編制；基本支出按“按實核定、劃分檔次、確定定額、不作基數(shù)、逐年審定”的辦法編制，依據(jù)本單位編制內(nèi)實有人數(shù)實際開支和確定的相應(yīng)檔次定額標準進行如實編制。（1）.工資福利支出（人員經(jīng)費）。按縣編委批準的入編人數(shù)和組織、人社、財政部門核定的標準口徑進行編制，即在職人員工資按2016年12月份編制內(nèi)實有統(tǒng)發(fā)工資人數(shù)及實際執(zhí)行的工資標準編制。（2）.商品和服務(wù)支出（公用經(jīng)費）。公用經(jīng)費實行綜合定額，按照“2017年部門預(yù)算基本支出定員定額標準”編制。(3).對個人和家庭補助支出。指對個人和家庭的無償性補助支出。離（退）休費按2016年12月份實際執(zhí)行的工資編制，本單位無離（退）休人員，不進行預(yù)算編制。其他經(jīng)費參照 “2017年部門預(yù)算基本支出定員定額標準”編制。（4）.項目支出。本單位無縣委、縣政府及上級部門安排的項目工作，不進行項目資金的預(yù)算。

　　總體思路及做法:

　　部門預(yù)算是單位應(yīng)履行的職能、是單位開展好各項工作的財力保障，提高認識，加強領(lǐng)導(dǎo)，是做好本部門預(yù)算編制工作的前提保證，細化預(yù)算項目，科學、合理地編制部門預(yù)算，提高預(yù)算編制質(zhì)量，確保預(yù)算編制工作及時、準確地完成。

　　認真做好基礎(chǔ)信息申報工作，人員編制和車輛編制等基礎(chǔ)信息要全面收集機構(gòu)編制部門和車輛編制部門的批復(fù)文件，并按照文件規(guī)定進行填報；要據(jù)實填報人員基本信息，所填報的人員姓名和身份證號碼應(yīng)與工資統(tǒng)發(fā)系統(tǒng)數(shù)據(jù)完全一致。

　　按照縣財政統(tǒng)一下發(fā)的部門預(yù)算報表和規(guī)范的編制方法，分別編制本單位收入預(yù)算、基本支出預(yù)算，要嚴格遵守時間，按時完成2017年本單位的預(yù)算編制工作。

　　四、部門基本情況

　　納入2017年部門預(yù)算編報的單位共1個（ 縣紅十字會），其中：財政全供給行政單位1個，部分供養(yǎng)單位0個，特殊供養(yǎng)單位0個，自收自支單位0個，財政全共計單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個，部門在職人員編制5人，其中：行政編制1人（機關(guān)工勤人員編制1人），事業(yè)編制4人（參照公務(wù)員法管理人員），在職實有人數(shù)6人，其中：財政全供養(yǎng)6人；非財政供養(yǎng)0人，離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。車輛編制數(shù)1輛，實有車輛1輛（已經(jīng)交到政府用車平臺管理使用）。

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　2017年紅十字會預(yù)算財政總收入61.72萬元，其中：一般公共財政預(yù)算61.72萬元。

　　2017年部門財政撥款收入61.72萬元，其中：本年收入61.72萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，一般公共預(yù)算財政撥款61.72萬元（本級財力61.72萬元）。

　　2017年縣紅十字會預(yù)算總支出61.72萬元，其中：基本支出61.72萬元，占總支出的100％。按支出功能科目分類，列表說明如下：

　　工資福利支出301（表一）

　　其他社會保障繳費支出30104（表二）

　　商品和服務(wù)支出302（表三）

　　對個人和家庭的補助303（表四）

　　（一）基本支出情況

　　2017年用于保障縣紅十字會機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出61.72萬元，包括基本工資，津貼補貼、獎金等人員經(jīng)費（工資福利支出）占基本支出的71.60％；辦公經(jīng)費、水費、電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、其他交通費用等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）占基本支出的13.48％;醫(yī)療費、住房公積金等（對個人和家庭的補助）占基本支出的14.92％。與上對比支出經(jīng)費有所下降，主要原因是扣減了小車運行費和壓縮了辦公經(jīng)費。

　 （二）項目支出情況

　　2017年用于紅十字會為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0萬元，上年無預(yù)算

　　六、“三公”經(jīng)費增減變化原因

　　紅河縣紅十字會財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算2017年情況如下：

　 （一）、因公出國（境）經(jīng)費

　　2017年縣紅十字會，暫時不安排人員出國（境）開展救災(zāi)、救助、募捐籌資及紅十字會業(yè)務(wù)交流學習培訓(xùn)等工作，擬定經(jīng)費預(yù)算0萬元。上年無預(yù)算數(shù)

　 （二）、公務(wù)接待費

　　2017年縣紅十字會，擬安排公務(wù)接待費預(yù)算5萬元，主要用于接待在向上級紅十字會及有關(guān)單位爭取各種項目資金、開展募捐籌資活動、開展應(yīng)急救護培訓(xùn)工作、開展救災(zāi)救助及宣傳工作，并與同級或下級部門及外縣市紅十字會開展業(yè)務(wù)交流學習時產(chǎn)生的公務(wù)接待費用。與上年對比無變動

　 （三）、公務(wù)用車購置及運行維護費

　　2017年縣紅十字會，擬安排公車購置及運行維護費0萬元，因縣紅十字會原有的1輛公務(wù)用車，于2016年10月已經(jīng)交到政府用車平臺（由用車平臺管理使用），所以2017年度縣紅十字會沒有預(yù)算公務(wù)用車購置和運行維護費。與上年對比減少2萬元，主要原因是因縣紅十字會原有的1輛公務(wù)用車，于2016年10月已經(jīng)交到政府用車平臺（由用車平臺管理使用），所以2017年度縣紅十字會沒有預(yù)算公務(wù)用車購置和運行維護費

　　七、其他需要說明的問題

　 （一）政府采購預(yù)算安排情況說明

　　2017年年度我單位未安排政府采購預(yù)算。

　　八、名詞解釋

　　1、一般公共預(yù)算撥款收入，為財政當年撥付的資金。

　　2、上年結(jié)轉(zhuǎn)，上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。

　　3、結(jié)轉(zhuǎn)下年，為當年支出預(yù)算未完成，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。

　　4、基本支出，為保證我局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、辦公費等。

　　5、項目支出，指基本支出外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項支出。

　　6、機關(guān)運行經(jīng)費，為保障我單位機關(guān)運行用于商品和服務(wù)支出的各項資金。包括辦公費、水電費、郵電費、公務(wù)用車運行費、會議費、培訓(xùn)費、辦公設(shè)備購置費等。