紅河縣青少年校外活動中心2017年部門預算編制的說明

　　目 錄：

　　一、基本職能及主要工作

　　二、2017年部門預算情況表 (見附件)

　　1、財政撥款收支預算總表

　　2、一般公共預算支出表

　　3、基本支出預算表

　　4、政府性基金預算支出表

　　5、部門收支總表

　　6、部門收入總表

　　7、部門支出總表

　　8、部門“三公”經費預算財政撥款情況表

　　三、部門預算編制情況

　　四、部門基本情況

　　五、2017年部門預算收支情況

　　六、“三公”經費增減變化原因

　　七、其他需要說明的問題

　　(一) 預算收支增減變化情況

　 （二）機關運行經費安排情況說明

　 （三）政府采購預算安排情況說明

　　八、名詞解釋

　　按照預算管理的相關規(guī)定，目前部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　充分發(fā)揮公益性特點，通過開展群眾性教育活動、開放適合少年兒童的各種活動場所、組織專業(yè)興趣培訓小組等形式，面向全縣少年兒童開展以下工作：

　　⒈思想品德教育：結合國內外大事、重大紀念日、民族傳統(tǒng)節(jié)日、古今中外名人故事、新時期各行各業(yè)英雄模范先進人物的事跡對少年兒童進行愛國主義、集體主義和社會主義思想教育，近代史、現(xiàn)代史教育和國情教育，良好意志品格、遵紀守法和文明、有禮貌的行為習慣教育。

　　⒉科學技術知識普及教育：通過組織開展科普知識傳授、發(fā)明創(chuàng)造、科技制作、科學實驗等活動，向少年兒童傳遞科學技術的新信息。引導他們從小愛科學、學科學、用科學。培養(yǎng)創(chuàng)新、獻身、求實、協(xié)作的科學精神和嚴謹?shù)目茖W態(tài)度。增強他們的科技意識和培養(yǎng)良好的科學素質。

　　⒊體育運動：通過田徑、球類、游泳、體操、武術、模型、無線電、棋藝和多種多樣的軍事體育運動的知識和技能技巧，培養(yǎng)他們勇敢、堅強、活潑的性格和健康的體魄。

　　⒋文化藝術教育：通過課外讀物、影視音樂、舞蹈、戲劇、繪畫、書法、工藝制作以及集郵、攝影等活動培養(yǎng)少年兒童具有正確的審美觀念和審美能力，陶冶情操，提高文化藝術素養(yǎng)。

　　⒌游戲娛樂：因地制宜地開展少年兒童喜聞樂見的、多種多樣的活動，努力創(chuàng)造條件，建立多種游藝設施，讓少年兒童愉快地玩樂。

　　⒍勞動與社會實踐活動：按國家教育部頒發(fā)的勞動教育綱要提出的各項要求，組織開展各種勞動實踐活動。向學生進行熱愛勞動、熱愛勞動人民、熱愛勞動成果和不怕苦、不怕臟、不怕累的教育，培養(yǎng)自立、自強品格，促進少年兒童全面發(fā)展。

　　二、2017年部門預算表（詳見附表）

　　2017年無政府性基金預算支出，公示相關表格為空表。

　　三、部門預算編制情況

　 （一）指導思想

　　全面貫徹上級主管部門文件精神,認真落實縣委、縣政府決策部署,深化部門預算改革、加強部門預算管理，逐步建立公開、透明、規(guī)范、完整的預算制度。按照縣財政局預算編制的總體要求，緊密結合當前和今后一段時期經濟財政形勢，嚴格控制一般性支出，反對鋪張浪費,健全厲行節(jié)約的長效機制，堅持改革創(chuàng)新、推進改革績效管理，提高預算透明度，科學合理編制預算，努力提高預算編制的科學化和規(guī)范化水平。

　 （二）基本原則及編制方法

　　堅持依法理財、厲行節(jié)約、量力而行、統(tǒng)籌兼顧原則，嚴格執(zhí)行財政預算制度，從嚴控制和降低各項支出。預算編制要符合《預算法》和國家法律、法規(guī)，要在法律賦予部門的職能范圍內編制。

　 （三）總體思路

　　堅持厲行節(jié)約，從嚴從緊編制預算，嚴格控制各項支出，有效降低行政運行成本。堅持科學管理，強化預算執(zhí)行管理，保證財政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。

　　四、部門基本情況

　　納入2017年部門預算編報的單位共1個，為青少年活動中心本級預算。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位1個。部門在職人員編制2人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制2人。在職實有2人，其中：財政全供養(yǎng)2人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。車輛編制0輛，實有車輛0輛。

　　五、2017年部門預算收支情況

　　2017年紅河縣青少年校外活動中心財務總收入18.94萬元，其中：一般公共預算18.94萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

　　2017年部門財政撥款收入18.94萬元，其中，本年收入18.94萬元，上年結轉收入140.21萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款18.94萬元（本級財力18.94萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

　　2017年部門預算總支出18.94萬元，其中：基本支出18.94萬元，占總支出的100％，項目支出0萬元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，支出分別列“205（類）－01（款）”支出，主要反映教育管理事務的支出、“210（類）－11（款）”支出，主要反映行政事業(yè)單位醫(yī)療的支出 、221（類）－02（款）”支出，主要反映住房改革的支出。

　 （一） 基本支出情況

　　2017年用于保障青少年校外活動中心、機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出18.94萬元，包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出占基本支出的88.17％；辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費（商品和服務支出）占基本支出的2.11％，與上年對比無增減；對個人和家庭的補助占基本支出9.72％，與上年對比無增減。

　 （二）項目支出情況

　　2017年用于保障青少年活動中心機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出0萬元。與上年對比無增減。

　　六、“三公”經費增減變化原因

　　2016年“三公”經費預算4萬元，其中：因公出國境0萬元，公務接待費4萬元，公務用車運行費用0萬元。2017年“三公”經費預算0.2萬元，其中：因公出國境0萬元，公務接待費0.2萬元，公務用車運行費用0萬元。

　　2017年“三公”經費預算較2016年減少3.8萬元，主要原因是“公務接待人次數(shù)減少”預算降低，因此預算相應減少。

　　七、其他需要說明的問題

　　(一) 預算收支增減變化情況

　　2017年一般公共財政預算收入18.94萬元，比2016年的16.98萬元增加1.96萬元，增加11.54%。2017年一般公共財政預算支出18.94萬元，比2016年的16.98萬元增加1.96萬元，增加11.54%。其中：基本支出18.94萬元，比2016年的16.98萬元增加1.96萬元，增加11.54%。主要原因是津貼補貼、、生活補助、調資等。2017年項目支出0萬元，與2016年相比無增減。

　 （二）機關運行經費安排情況說明

　　2017年機關運行經費預算安排0.4萬元，其中：辦公費0.4萬元，培訓費0萬元，工會經費0萬元，福利費0萬元，其他交通費0萬元，公務用車運行服務費0萬元。

　 （三）政府采購預算安排情況說明

　　2017年政府采購預算擬安排1萬元，主要用于購置辦公設備。

　　八、名詞解釋

　　1、一般公共預算撥款收入，為財政當年撥付的資金。

　　2、上年結轉，上年預算未完成按有關規(guī)定結轉到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。

　　3、結轉下年，為當年支出預算未完成，按規(guī)定結轉下年按原用途繼續(xù)使用的資金。

　　4、基本支出，為保證我局機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、辦公費等。

　　5、項目支出，指基本支出外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項支出。

　　6、機關運行經費，為保障我局機關運行用于商品和服務支出的各項資金。包括辦公費、水電費、郵電費、公務用車運行費、會議費、培訓費、辦公設備購置費等。