中國人民政治協(xié)商會議云南省紅河縣委員會2017年部門預(yù)算編制的說明

　　目錄

　　一、基本職能及主要工作

　　二、2017年部門預(yù)算情況表 (見附件)

　　1、財政撥款收支預(yù)算總表

　　2、一般公共預(yù)算支出表

　　3、基本支出預(yù)算表

　　4、政府性基金預(yù)算支出表

　　5、部門收支總表

　　6、部門收入總表

　　7、部門支出總表

　　8、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表

　　三、部門預(yù)算編制情況

　　四、部門基本情況

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　六、“三公”經(jīng)費增減變化原因

　　七、名詞解釋

　　按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　縣政協(xié)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置一辦、七委，即：辦公室；提案委員會；文史委員會；經(jīng)濟(jì)建設(shè)委員會；民族宗教和港澳臺僑委員會；科教文衛(wèi)體委員會；委員聯(lián)絡(luò)委員會；人口資源環(huán)境委員會。基本職能是：政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。

　　2017年政協(xié)重點工作：（一）加強(qiáng)教育引導(dǎo)，夯實共同思想政治基礎(chǔ)。（二）服務(wù)發(fā)展，不斷探索政協(xié)履職規(guī)律。一要積極推進(jìn)協(xié)商民主；二要加大民主監(jiān)督力度；三要認(rèn)真開展議政建言；四要切實做好提案工作。（三）開展聯(lián)系交流，強(qiáng)化政協(xié)宣傳工作。一要加強(qiáng)團(tuán)結(jié)聯(lián)誼工作；二要做好宣傳信息工作；三要真實反映社情民意；四要抓好文史資料工作。（四）加強(qiáng)自身建設(shè)，不斷增強(qiáng)工作活力。一要創(chuàng)新委員服務(wù)管理；二要增強(qiáng)界別工作活力；三要提升專委會工作水平；四要加強(qiáng)政協(xié)機(jī)關(guān)建設(shè)。

　　二、2017年部門預(yù)算情況表 (見附件)

　　三、部門預(yù)算編制情況

　　紅河縣政協(xié)編制2017年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想是：以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會和各級經(jīng)濟(jì)工作會議精神，按照我縣編制2017年部門預(yù)算培訓(xùn)會議的要求，圍繞政協(xié)職能，結(jié)合縣財政狀況，認(rèn)真測算明年縣政協(xié)確保工作運轉(zhuǎn)的收入和支出。

　　編制原則：1、公共財政原則；2、量力而行原則。按照量入為出，收支平衡的要求，根據(jù)實際需要及財力可能進(jìn)行綜合平衡后編制。3、統(tǒng)籌兼顧，保證重點的原則。將所有收入和支出部門預(yù)算，根據(jù)各委室的職責(zé)在保證正常工作開展所需資金的情況下，按照輕重緩急安排資金。4、厲行節(jié)約原則。5、績效管理原則。6、公開透明原則。遵循“誰主管、誰公開、誰負(fù)責(zé)”的原則，將部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費等常態(tài)化的公開內(nèi)容。

　　編制方法：根據(jù)《關(guān)于編制2017年部門預(yù)算的通知》（紅財預(yù)〔2016〕102號）文件精神，結(jié)合本單位實際，現(xiàn)將縣政協(xié)2017年部門預(yù)算編制說明如下。

　　四、部門基本情況

　　納入2017年部門預(yù)算編制的單位共1個。財政全供給單位1個。部門在職人員編制21人，其中，行政編制16人，機(jī)關(guān)工勤人員編制5人，在職實有29人，其中：財政全供養(yǎng)29人（含帶薪離崗1人）。退休13人，遺屬4人。車輛編制6輛，實有車輛6輛，其中，移交公務(wù)用車平臺5輛，保留部門應(yīng)急公務(wù)用車1輛.

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　2017年縣政協(xié)機(jī)關(guān)預(yù)算總收入539.49萬元，其中：公共財政預(yù)算539.49萬元，政府性基金收入0，國有資本經(jīng)營預(yù)算0。

　　2017年部門預(yù)算總支出539.49元，其中：基本支出539.49萬元，無項目支出。按支出功能科目分類 ：

　　1.201類：一般公共服務(wù)預(yù)算支出392.56萬元。

　　（1）.2010201款：行政運行390.06萬元。保障縣政協(xié)機(jī)關(guān)工作正常運轉(zhuǎn)的日常支出、在職職工工資、津補(bǔ)貼，遺屬補(bǔ)助等基本支出；保障機(jī)關(guān)公務(wù)接待費、政協(xié)委員履職經(jīng)費、《紅河縣政協(xié)》雜志出版印刷費、專委會履行經(jīng)費等支出。

　　（2）.2010204款：政協(xié)會議2.50萬元。主要用于保障政協(xié)常委會議經(jīng)費的各項開支。

　　 2.2080501款：行政單位離退休費，社會保障和就業(yè)支出89.56萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)退休費開支。

　　 3.200501款：行政單位醫(yī)療，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出24.43萬元。 主要用于保障機(jī)關(guān)職工、退休人員的醫(yī)療保險費開支。

　　 4.2210201款：住房保障支出32.94萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)在職人員住房公積金。

　　（一） 基本支出情況

　　2017年基本支出539.49萬元。其中：用于保障機(jī)關(guān)工作人員基本工資、津補(bǔ)貼、退休自治州補(bǔ)貼等工資福利支出292.3萬元，占基本支出的54.18％；圍繞2017年政協(xié)工作要點，認(rèn)真履行政治協(xié)商會議、民主監(jiān)督、參政議政職能，召開政協(xié)會議、開展政協(xié)委員創(chuàng)先爭優(yōu)行動計劃、組織政協(xié)委員調(diào)研、視察社情民意等行政工作任務(wù)目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的預(yù)算支出和用于保障縣政協(xié)機(jī)關(guān)辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置、退休公用經(jīng)費等正常運轉(zhuǎn)的日常支出（商品和服務(wù)支出）122.34萬元 ，占基本支出的22.68％；對個人和家庭的補(bǔ)助，包括退休費、遺屬補(bǔ)助、住房公積金等支出124.84萬元，占基本支出的23.14％。與上年對比有所增長，增長的原因職工工資、退休費、人員變動等。

　　六、“三公”經(jīng)費增減變化情況

　 （一）因公出國（境）經(jīng)費

　　2017年紅河縣政協(xié)根據(jù)上級單位安排，擬安排出國（境）經(jīng)費預(yù)算5萬元，開展視察、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)等工作。上年無因公出國（境）經(jīng)費。

　　二、公務(wù)接待費

　　2017年紅河縣政協(xié)擬安排公務(wù)接待費預(yù)算20萬元，主要用于接待省、州調(diào)研工作、各縣市交流工作和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村委會匯報工作公務(wù)接待產(chǎn)生的費用。比上年增長33.33%，增長的主要原因是省、州調(diào)研工作增多。

　　三、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

　　2017年縣政協(xié)擬安排公務(wù)用車運行維護(hù)費13萬元，主要用于保障政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政，協(xié)調(diào)關(guān)系、化解矛盾，會議、調(diào)研、視察、提案和反映社情民意等開展工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　2017年縣政協(xié)三公經(jīng)費預(yù)算比上年增長35.71%。根據(jù)上級單位安排，擬安排出國（境）經(jīng)費預(yù)算5萬元，開展視察、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)等工作。上年無因公出國（境）經(jīng)費。因省、州調(diào)研工作增多，接待費比上年增長33.33%。

　　七、名詞解釋

　　1、一般公共預(yù)算撥款收入，為財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、上年結(jié)轉(zhuǎn)，為我會結(jié)轉(zhuǎn)資金，主要為當(dāng)年支出預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　3、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。