紅河縣移民開發(fā)局2017年部門預(yù)算情況說明

　　目錄：

　　一、基本職能及主要工作

　　二、2017年部門預(yù)算情況表 (見附件)

　　1、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　2、一般公共預(yù)算支出表

　　3、基本支出預(yù)算表

　　4、政府性基金預(yù)算支出表

　　5、部門收支總表

　　6、部門收入總表

　　7、部門支出總表

　　8、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表

　　三、部門預(yù)算編制情況

　　四、部門基本情況

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因

　　七、其他需要說明的問題

　 （一）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說明

　　八、名詞解釋

　　一、基本職能及主要工作

　 （一）基本職能

　　1、負(fù)責(zé)宣傳和貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)水利水電工程水庫(kù)移民安置和移民后期扶持的政策、法律法規(guī)；

　　2、負(fù)責(zé)大中型水利水電工程移民安置和移民后期扶持的管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作，落實(shí)兌現(xiàn)移民后期扶持政策；

　　3、負(fù)責(zé)大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃的初審工作，承擔(dān)下級(jí)移民開發(fā)機(jī)構(gòu)對(duì)大中型水利水電工程移民安置規(guī)劃組織實(shí)施的監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)組織移民安置工程的初驗(yàn)工作；

　　4、參與編制大中型水利水電工程移民后期扶持年度規(guī)劃、中長(zhǎng)期規(guī)劃；

　　5、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的項(xiàng)目建設(shè)工作；

　　6、負(fù)責(zé)移民項(xiàng)目資金監(jiān)管工作；

　　7、承擔(dān)大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)的信訪穩(wěn)定工作；

　　8、承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

　 （二）2017年移民工作要點(diǎn)

　　按照2020年移民全面脫貧步入小康社會(huì)以及創(chuàng)建“美麗家園·小康庫(kù)區(qū)”和“平安庫(kù)區(qū)”的要求，結(jié)合我局實(shí)際，2017年我局將按以下計(jì)劃開展工作：

　　1、開展阿扎河水庫(kù)移民安置專項(xiàng)竣工驗(yàn)收工作。

　　2、實(shí)施2016年度移民后期扶持項(xiàng)目建設(shè)。

　　3、開展勐甸水庫(kù)移民前期安置和實(shí)物指標(biāo)分解工作。

　　4、開展大黑公電站建設(shè)的移民前期工作。

　　5、加強(qiáng)庫(kù)區(qū)和安置區(qū)群眾信訪事項(xiàng)辦理的各項(xiàng)工作，積極向縣委、縣政府和上級(jí)移民主管部門及時(shí)報(bào)送信訪突出問題排查化解情況，切實(shí)維護(hù)庫(kù)區(qū)和安置區(qū)社會(huì)穩(wěn)定。

　　6、以規(guī)范移民資金使用為重點(diǎn)，全面提高移民資金管理水平。加強(qiáng)對(duì)移民資金的監(jiān)管，定期開展對(duì)移民資金的檢查和審計(jì)。

　　7、開展“掛包幫”、“轉(zhuǎn)走訪”活動(dòng)。根據(jù)《寶華鎮(zhèn)俄垤村委會(huì)扶貧發(fā)展規(guī)劃(2016年—2020年)》，幫助貧困村和貧困戶脫貧致富。

　　8、加強(qiáng)培訓(xùn)，提高移民的科學(xué)文化素質(zhì)。抓好實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，提高移民的生產(chǎn)水平，抓好勞動(dòng)技能培訓(xùn)，輸出移民勞務(wù)。依托省移民局確定的7所大中專職業(yè)技術(shù)院校，抓好移民子女職業(yè)技術(shù)教育，幫助移民子女轉(zhuǎn)移到城鎮(zhèn)就業(yè)。

　　二、2017年部門預(yù)算情況表 (見附件)

　　2017年我單位沒有政府性基金預(yù)算，公示表格數(shù)字為0

　　三、部門預(yù)算編制情況

　　根據(jù)《紅河縣財(cái)政局關(guān)于批復(fù)紅河縣移民開發(fā)局2017年部門預(yù)算的通知》，結(jié)合紅河縣移民開發(fā)局2017年的工作實(shí)際，總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況，找出影響本期預(yù)算的各種因素；客觀分析本年度國(guó)家有關(guān)政策對(duì)預(yù)算的影響，堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局、量入為出、保證重點(diǎn)，兼顧一般”的原則，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效益。

　　在編制2017部門預(yù)算工作中主要做好幾個(gè)方面工作：一是認(rèn)真做好部門預(yù)算編制的各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，以“強(qiáng)化預(yù)算編制前期工作、狠抓預(yù)算編制基礎(chǔ)工作”為重點(diǎn)，提升部門預(yù)算編制的科學(xué)化、精細(xì)化水平。二是不斷增強(qiáng)預(yù)算的計(jì)劃性、前瞻性和完整性，使部門預(yù)算能夠保證局機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，年度預(yù)算與年度任務(wù)相結(jié)合，確保年度預(yù)算執(zhí)行，進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算約束力。三是深化部門預(yù)算改革，細(xì)化部門預(yù)算編制。

　　四、部門基本情況

　　納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，即紅河縣移民開發(fā)局。其中：參公管理事業(yè)單位1個(gè)。部門在職人員編制8人，其中：行政編制8人（含行政工勤人員1人）。在職實(shí)有8人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)8人。車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別是：辦公室、規(guī)劃安置科、后期扶持科、政策法規(guī)科。

　　五、2017年部門預(yù)算收支情況

　　2017年紅河縣移民開發(fā)局財(cái)務(wù)總收入89.52萬元，其中：一般公共預(yù)算89.52萬元。

　　2017年部門財(cái)政撥款收入89.52萬元，其中，本年收入89.52萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款89.52萬元（專項(xiàng)收入2.5萬元）。

　　2017年部門預(yù)算總支出89.52萬元，其中：基本支出89.52萬元，占總支出的100％。按支出功能科目分類，支出分別列“2101101”即“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療”支出；“2200101”即“國(guó)土海洋氣象等支出—國(guó)土資源事務(wù)—行政運(yùn)行”支出；2210201”即“住房保障支出—住房改革支出—住房公積金”支出。

　　2017年用于保障移民開發(fā)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出89.52萬元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的79％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）占基本支出的12％；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助占基本支出的9％。與上年對(duì)比增加了3‰，增加的原因主要是津貼補(bǔ)貼等工資福利增加。

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因

　　紅河縣移民開發(fā)局財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2017年情況如下：

　 （一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

　　2017年紅河縣移民開發(fā)局預(yù)算內(nèi)未擬定因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。

　 （二）公務(wù)接待費(fèi)

　　2017年紅河縣移民開發(fā)局?jǐn)M安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.02萬元，主要用于接待有關(guān)移民工作產(chǎn)生的費(fèi)用。與上年對(duì)比減少了82.45％，原因是本單位按照相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制支出。

　 （三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2017年紅河縣移民開發(fā)局?jǐn)M安排公車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，主要用于保障移民工作順利進(jìn)行，擬產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。與上年對(duì)比增加了7.14％，原因主要是由于大中型水庫(kù)移民項(xiàng)目實(shí)施，為確保完成下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，需經(jīng)常“下現(xiàn)場(chǎng)”檢查指導(dǎo)工作。

　　七、其他需要說明的問題

　 （一）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說明

　　2017年年度我單位未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

　　八、名詞解釋

　　1、一般公共預(yù)算撥款收入，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、上年結(jié)轉(zhuǎn)，上年預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。

　　3、結(jié)轉(zhuǎn)下年，為當(dāng)年支出預(yù)算未完成，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年按原用途繼續(xù)使用的資金。

　　4、基本支出，為保證我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、辦公費(fèi)等。

　　5、項(xiàng)目支出，指基本支出外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

　　6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，為保障我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行用于商品和服務(wù)支出的各項(xiàng)資金。包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等。