紅河縣教育局教研室

　　　　2017年部門預算編制的說明

　　目 錄：

　　一、基本職能及主要工作

　　二、2017年部門預算情況表 (見附件)

　　1、財政撥款收支預算總表

　　2、一般公共預算支出表

　　3、基本支出預算表

　　4、政府性基金預算支出表

　　5、部門收支總表

　　6、部門收入總表

　　7、部門支出總表

　　8、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表

　　三、部門預算編制情況

　　四、部門基本情況

　　五、2017年部門預算收支情況

　　六、其他需要說明的問題

　　(一) 預算收支增減變化情況

　　（二）機關運行經(jīng)費安排情況說明

　　七、名詞解釋

　　按照預算管理的相關規(guī)定，目前部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　1、深入學習和研究現(xiàn)代教育教學思想和理論，用以指導教學研究工作。

　　2、圍繞教育教學中心工作和教育決策有關的重大實際問題及熱點、難點問題開展科學研究和工作調(diào)研，及時為教育行政部門提供有學術價值和使用價值的建議和方案，為領導決策提供咨詢服務。

　　3、從教育教學實際出發(fā)，開展教育思想、教學理論、課程結構、教學內(nèi)容、教學過程、教學方法、教學手段、教學評價等方面的應用研究，促進所管轄區(qū)域內(nèi)的教育教學質量不斷提高。

　　4、組織評審優(yōu)秀教學成果，組織學生參加學科競賽和科技活動。推廣教育教學經(jīng)驗，探索教育規(guī)律，推動教學改革提高教學質量。

　　5、根據(jù)上級有關規(guī)定，加強對中小學、幼兒園執(zhí)行課程計劃、課程標準和教材使用情況的調(diào)研工作，為教育行政部門的決策提供依據(jù)。

　　6、組織多層次、多種形式的教研活動，引導廣大教師樹立正確的教育觀念，豐富教學技能，

　　7、監(jiān)控學校的教學質量，對教學工作的全過程實施有效的指導和管理。

　　8、在教育行政部門的組織下，加強對中小學、幼兒園教師隊伍建設的研究。。

　　二、2017年部門預算情況表 (見附件)

　　三、部門預算編制情況

　　（一）指導思想

　　全面貫徹上級主管部門文件精神,認真落實縣委、縣政府決策部署,深化部門預算改革、加強部門預算管理，逐步建立公開、透明、規(guī)范、完整的預算制度。按照縣財政局預算編制的總體要求，緊密結合當前和今后一段時期經(jīng)濟財政形勢，嚴格控制一般性支出，反對鋪張浪費,健全厲行節(jié)約的長效機制，堅持改革創(chuàng)新、推進改革績效管理，提高預算透明度，科學合理編制預算，努力提高預算編制的科學化和規(guī)范化水平。

　　（二）基本原則及編制方法

　　堅持依法理財、厲行節(jié)約、量力而行、統(tǒng)籌兼顧原則，嚴格執(zhí)行財政預算制度，從嚴控制和降低各項支出。預算編制要符合《預算法》和國家法律、法規(guī)，要在法律賦予部門的職能范圍內(nèi)編制。

　　（三）總體思路

　　堅持厲行節(jié)約，從嚴從緊編制預算，嚴格控制各項支出，有效降低行政運行成本。堅持科學管理，強化預算執(zhí)行管理，保證財政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。

　　四、部門基本情況

　　納入2017年部門預算編報的單位共1個，為紅河縣教育局教研室。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位1個。部門在職人員編制17人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制17人。在職實有57人（含思源實驗學校教師），其中：財政全供養(yǎng)57人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員12人，其中：離休0人，退休12人。車輛編制0輛，實有車輛0輛。

　　五、2017年部門預算收支情況

　　2017年紅河縣教育局教研室財務總收入635.82萬元，其中：一般公共預算635.82萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

　　2017年部門財政撥款收入635.82萬元，其中，本年收入635.82萬元，上年結轉收入2萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款635.82萬元（本級財力635.82萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　2017年部門預算總支出635.82萬元，其中：基本支出635.82萬元，占總支出的100％，項目支出0萬元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，支出分別列“205（類）－02（款）”支出，主要反映普通教育的支出、“208（類）－05（款）”支出，主要反映行政事業(yè)單位離退休的支出。“210（類）－11（款）”支出，主要反映部門行政事業(yè)單位醫(yī)療的支出。“221（類）－02（款）”支出，主要反映住房改革的支出。

　　（一） 基本支出情況

　　2017年用于保障紅河縣教育局教研室機關機構正常運轉的日常支出635.82萬元，包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出占基本支出的77.04％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費（商品和服務支出）占基本支出的2.06％；退休費、公積金等對個人和家庭的補助支出占基本支出的20.9％。

　　（二） 項目支出情況

　　2017年用于保障紅河縣教育局教研室、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出0萬元。

　　六、其他需要說明的問題

　　(一) 預算收支增減變化情況

　　2017年一般公共財政預算收入635.82萬元，比2016年的263.47萬元增加372.35萬元，增加241%。2017年一般公共財政預算支出635.82萬元，比2016年的263.47萬元增加372.35萬元，增加241%。其中：基本支出635.82萬元比2016年的x萬元增加261.46萬元增243%，主要原因是、補貼、調(diào)資等。2017年項目支出0萬元，與2016年相比減少1萬元。

　　（二）機關運行經(jīng)費安排情況說明

　　2017年機關運行經(jīng)費預算安排11.6萬元，其中：辦公費3萬元，培訓費3萬元，工會經(jīng)費0萬元，福利費0萬元，其他交通費0萬元，公務用車運行服務費0萬元。

　　（三）政府采購預算安排情況說明

　　2017年政府采購預算擬安排0萬元，主要用于購置0(未預算的填寫2017年未安排政府采購預算)

　　七、名詞解釋

　　1、一般公共預算撥款收入，為財政當年撥付的資金。

　　2、上年結轉，上年預算未完成按有關規(guī)定結轉到本年，按原用途繼續(xù)使用的資金。

　　3、結轉下年，為當年支出預算未完成，按規(guī)定結轉下年按原用途繼續(xù)使用的資金。

　　4、基本支出，為保證我局機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、辦公費等。

　　5、項目支出，指基本支出外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項支出。

　　6、機關運行經(jīng)費，為保障我局機關運行用于商品和服務支出的各項資金。包括辦公費、水電費、郵電費、公務用車運行費、會議費、培訓費、辦公設備購置費等。